一、部门概况

　　（一）职能职责

　　园区管委会负责天心区文化产业管理服务工作，促进天心区文化事业繁荣和文化产业发展。

　　园区管委会下设办公室、招商服务部、规划建设部、财务融资部四个部室。办公室牵头园区协调联络工作，负责园区考核、文电、党务、纪检、人事、保密等工作；招商服务部负责园区及园区企业项目资源推介、招商引资、相关文化论坛、文化设计大赛主题活动组织及文化企业扶持政策兑现等工作；规划建设部负责制定园区综合服务平台建设运行、园区的中长期发展规划和项目建设指导工作；财务融资部负责园区财务、资产、融资和资本运营，以及金融服务平台建设运行及文化产业引导资金申报工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　长沙天心文化产业园管理委员会是独立核算的事业单位，决算编报范围为管委会本级。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数941.42万元，其中，财政拨款（补助）收入625.11万元,占总收入的比重为66.40%，其他收入316.31万元，占总收入的比重为33.60%。

　　收入决算数较上年决算数减少328.53万元，主要减少原因是减少办公场地物业费用预算收入。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数906.91万元，支出决算数较上年决算数减少319.73万元，主要减少原因是减少办公场地物业费用支出。

　　其中：

　　1、基本支出：152.67万元，占总支出的比重为16.83%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费144.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费3.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：754.24万元，占总支出的比重为83.17%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：公共服务平台专项27.50万元，主要用于推进园区产业孵化、政策服务、交流展示、人才培训、知识产权保护、金融服务等六大平台的建设和运行工作。宣传推介研讨专项60万元，主要用于园区的门户网站、微信公众号、QQ群的完善。开展各类座谈会、沙龙等交流活动，同时与高校等研究机构进行衔接座谈。开展园区企业推介会，对园区企业行业归类，进行针对性推广宣传。招商引资专项39.31万元，主要用于举办招商节会，项目引进，推进项目包装等方面。文化部推进文化产业园区建设和企业发展工作会议团调研观摩学习经费49.80万，主要用于文化部观摩学习会宣传片拍摄、会场设计布置、宣传等支出。版权示范创建视频拍摄制作经费8万元，用于版权示范基地视频拍摄支出。文化创意设计大赛LOGO征集奖金10万，用于文创设计大赛园区LOGO动画宣传短片拍摄、LOGO委托设计费、入围奖金发放等支出。科普经费（知识产权周补助）2.96万，用于版权指南、海报等设计制作支出。文化创业租金补贴奖励资金专项313.09万元，主要用于园区文化行业龙头企业租金补贴。长财教指42号文化创意产业基地公共服务平台建设资金10万元，用于园区公共服务平台建设支出。一般项目支出233.58万元，主要用于园区公共服务场地租赁、物管、水电、安保、保洁、搬迁、公务活动费用等工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入625.11万元，较上年减少637.84万元。

　　一般公共预算财政拨款支出590.08万元，较上年减少630.67万元，其中基本支出148.93万元，较上年增加25.65万元；项目支出441.15万元，较上年减少656.32万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算1.75万元，较年初预算减少9.25万元，较上年数增加0.80万元，主要是因为本年增加调拨公务车一台，增加公务车运行维护费。其中：公务接待费1.05万元，较年初预算减少6.95万元，较上年数增加0.1万元，主要是因为公务活动增加；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年数增加（减少）0万元，主要是因为2017年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.7万元），较年初预算减少2.30万元，较上年数增加0.7万元，主要是因为2017年增加调拨公务车一台，增加公务车运行维护费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待22批次，140人次。公务用车运行维护费支出0.70万元，2017年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量1台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　长沙天心文化产业园管委会是事业单位，机关运行经费为0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出1.77万元；政府采购服务支出1.70万元；政府采购工程支出1.70万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款69.8万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4．“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙天心文化产业园管理委员会

2018年9月30日

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