长沙天心经济开发区管理委员会(新)筹建委员会2019年部门预算说明
长沙天心经济开发区管理委员会(新)筹建委员会2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件:2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策,编制、申报园区中长期规划、年度计划和建设规划;
2、负责园区的规划、建设管理工作;组织审批授权范围内的基建项目、合资项目;
3、对园区内的企业进行服务指导和监管;
4、组织、协调有关部门对进园项目在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面,实行“一站式”服务;
5、指导园区内的科研、新产品的开发,科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理工作;
6、处理园区涉外事务,管理、指导、协调招商引资、对外经济技术合作与交流;
7、协调园区内各企业、驻园机构与周边地区、单位的关系;
8、园区内的党群、纪检监察、劳动人事、社会治安综合治理、安全生产、综合统计、计划生育等相关工作
9、完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位组成,无二级机构。行政单位具体为:长沙天心经济开发区管理委员会,内设科室具体为:办公室、招商合作局、产业促进局、规划建设局、财政局、经济发展局、行政审批服务局,全部纳入2019年的部门预算。
(2)人员情况。本部门编制数42人,在职人数42人,均为在岗人员。
二、部门预算单位构成
长沙市天心经济开发区管理委员会(新)筹建委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市天心经济开发区管理委员会(新)筹建委员会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及发展专项资金等专项经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数12000万元,其中,一般公共预算拨款12000万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年减少50万元,主要是因为人员变动减少人员经费。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数12000万元,其中,一般公共服务支出1187.05万元,社会保障和就业支出69.83万元,卫生健康支出56.56万元,城乡社区支出10611.38万元,住房保障支出75.18万元。支出预算较上年减少50万元,主要是因为减少人员变动减少基本支出。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数12000万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为832.48万元,其中,人员经费660.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费171.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为11167.52万元,是指筹委会为完成长沙市天心经济开发区管理委员会(新)筹建委员会特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,业务工作经费支出6.14万元,主要用于党建等方面;发展专项支出550.00万元,主要用于缓解下属平台公司偿还银行贷款压力支付贷款利息;污水管网改造支出1000.00万元,用于完成暮云片区南北干道等六条建成道路污水管网改造实施项目;片区板块发展专项支出2000.00万元,用于推进片区招商引资、产业规划、城管维护作业等方面;经开区基础设施及公共配套设施建设费7611.38万元,主要用于承担除经开区外47.04平方公里内的基础设施及公共配套设施建设。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年本单位的机关运行经费一般公共预算拨款171.98万元。较上年减少773万元,下降82%,主要是因为减少两园区合署办公减少商品服务开支。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为7.5万元,其中:公务接待费7.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额240万元,其中:政府采购货物预算240万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年长沙市天心经济开发区管理委员会(新)筹建委员会整体支出12000万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出11161.38万元,其中:发展专项项目550.00万元;污水管网改造项目1000.00万元;片区板块发展项目2000.00万元;禁开区外基础设施及公共配套设施建设项目7611.38万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备1台,单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备1台,单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙天心经济开发区管理委员会(新)筹建委员会
2019年1月31日
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