长沙天心文化（广告）产业园管理委员会2019年部门预算说明

一、 部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市关于发展文化产业园区、广告产业园区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施园区的管理制度和改革措施；组织实施园区管理的制度和改革措施；组织编制园区中长期发展规划草案，制定年度工作计划并组织实施。

(2)编制天心文化（广告）产业园产业规划并组织实施；负责园区新型产业的培育；负责指导、组织、协调园区开发建设，编制建设规划并组织实施。

(3)负责园区招商引资工作，开展对外经济技术合作与交流；负责园区公共服务平台的规划、建设、管理和协调等工作。

(4)负责园区创业创新平台的建设、管理和服务工作；负责小型微型企业发展的扶持和服务工作；负责文化、广告产业的政策资金、项目及相关科研课题的申报和管理工作。

(5)根据授权，负责国家工商行政管理总局商标局长沙商标窗口和质押点、湖南版权基层工作站的管理和服务工作。

(6)按权限负责园区企业安全生产和环境监督管理工作；负责有关涉外事务，协调园区社会事务管理工作。

(7)负责园区党群、纪检监察、机构编制、干部人事、统战、宣传、统计、审计、文明创建、社会治安综合治理等有关工作。

(8)负责园区财务管理及国有资产管理工作；按权限指导和监督有关文化、广告产业基金的设立及管理工作；按权限指导和监督公司的建设开发和资本运营工作。

(9)承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市天心区委、长沙市天心区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个事业单位、1个二级机构及5个内设科室均为副科级机构组成。事业单位具体为：长沙天心文化（广告）产业园管理委员会；二级机构具体为：长沙天心文化（广告）产业园企业服务中心（知识产权服务中心）；内设科室具体为：办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局、财政局。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数28人,在职在岗人数28人,其中:在职在编人数11人；政府雇员3人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员14人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

长沙天心文化（广告）产业园管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙天心文化（广告）产业园管理委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及园区招商引资工作经费、园区宣传推介工作经费等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数733.40万元，其中，一般公共预算拨款733.40万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，收入预算较上年增加62.23万元，主要是增加因素有：2018年6月，长沙（国家）广告产业园和长沙天心文化产业园两园正式合并。其中，新增人员经费医疗保险、公积金等费用58.63万元；长沙商标中心窗口工作经费增加3.6万元等。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数733.40万元，其中，文化旅游体育与传媒678.45万，社会保障就业支出15.77万元；卫生健康支出12.78万元、住房保障支出26.4万元。支出预算较上年增加62.23万元，主要是增加因素有：2018年6月，长沙（国家）广告产业园和长沙天心文化产业园两园正式合并。其中，新增人员经费医疗保险、公积金等费用58.63万元；长沙商标中心窗口工作经费增加3.6万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数733.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为317.90万元，其中，人员经费261.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为415.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，园区物业管理费用支出47.6万元，主要用于园区主楼8000M2物业服务等方面；党建经费支出1.40万元，主要用于园区开展党建活动等方面；工商商标注册中心工作费用支出23.60万元，主要用于工商商标窗口及版权交易工作等方面；公共服务平台经费支出30万元，主要用于园区六大平台服务支出等方面；公务活动费用支出16万元，主要用于园区全年公务接待等方面；食堂开支支出费用22.90万元，主要用于园区职工食堂就餐费用等方面；宣传推介费用113万元，主要园区全年的媒介宣传等方面；园区电费支出费用47万元，主要园区主楼8000M2区域公共用电及办公用电等方面；招商引资工作支出经费114万元，主要用于园区全年的招商工作等方面.

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年长沙天心文化（广告）产业园管理委员会行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.4万元，较上年增加21.72万元，上升62.63%，主要是因为人员增加、津贴、保险公积金及公用日常费用

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为22万元，其中：公务接待费16万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙天心文化（广告）产业园管理委员会整体支出733.40万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出415.5万元，其中业务开支391.2万元；食堂开支支出费用22.91万元；党建工作经费1.39万元。全部实行项目支出绩效目标管理。。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                        长沙天心文化（广告）产业园管理委员会

                                                                  2019年1月31日