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长沙广告产业园管理委员会2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:区财政局 字体大小:

长沙广告产业园管理委员会2018年部门决算说明

一、部门概况

1、职能职责

1)贯彻执行党和国家国家广告产业区的方针、政策;研究定和组织实施区的具体管理规定和改革措施;探索园区改革和发展的新路子、新模式;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的贯彻和执行。

2)负责编制、申报和组织实施园区中长期发展规划和年度计划。

3负责园区广告、文创、新媒体和移动互联网等相关企业的引进;负责做好园区各类招商、推介活动的协调服务工作;负责园区招商信息管理系统的建设、更新和维护。

4负责园区创业创新平台的建设、管理和服务工作:负责小型微型企业发展的扶持和服务工作;负责广告产业的政策金、项目及相关科研课题的申报和管理工作。

5根据授权,负责国家工商行政管理总局商标局长沙商标中心”管理服务工作。

6按权限负责园区企业安全生产和环境保护监督管理工作;负责有关涉外事务,协调园区社会事务管理工作。

7负责园区党群、纪检监察、机构编制、部人事、统战、宣传、统计、审计、文明创建、社会治安综合治理等有关工作。

8负责园区财务管理及国有资产管理工作;按权限指导和监督有关广告产业基金的设立及管理工作;按权限指导和监督平台公司的建设开发和资本运营工作。

9承办中共长沙市天心区委、长沙市天心区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

1)部门设置

本部门由1事业单位3个内设机构组成内设机构具体为:综合管理部、招商服务部、产业发展。全部纳入2018年的部门决算。

2018年6月6日区委根据市编委出台的长沙天心文化(广告)产业园管委会三定方案,整合长沙天心文化产业园管委会和长沙广告产业园管委会现有工作人员合署办公。

2018年账务系统未进行合并,原人员经费、业务经费按原单位预算安排支出,编报报表。

(2)人员情况

长沙广告产业园属于全额财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。现有工作人员20人,其中党工委主任1人(政协副主席兼任),党工委书记1人,副主任4人负责部门工作(借调副主任1人),一般工作人员3人,政府雇员2人,聘用人员8人(其中商标注册窗口人员6人),专职党务工作者1人。

、部门决算单位构成

长沙广告产业园管理委员会只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙广告产业园管委会本级。

、部门收支决算情况

(一)收入决算

2018部门收入决算数4541.85万元,其中,财政拨款(补助)收入4168.56万元,占总收入的比重为91.78%,上级补助收入20万元,占总收入的比重为0.44%,其他收入353.29万元,占总收入的比重为7.78%。

收入决算数较上年决算数增加2163.23万元,主要原因是下拨园区政策扶持资金、去年未付“一节一会”建设费收入。

(二)支出决算

2018部门支出决算数2800.62万元,支出决算数较上年决算数减少192.31万元,主要原因是因项目工作分阶段进行,经费开支需工作任务完成后进行支付。

其中:

1、基本支出:305.04万元占总支出的比重为10.89%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费231.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;基本支出中公用经费25.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:2495.58万元,占总支出的比重为89.11%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:长财行指7号2017年度“同心创建”示范点奖补资金10万元主要用于创建党建阵地建设。科技发展专项经费(招商服务平台费)138万元主要用于招商和产业发展服务平台建设运营经费。园区企业政策扶持资金135万元,主要用于企业扶持。长财企指38号小微企业“两创”示范创客空间项目扶持资金117万元,主要用于园区企业房租补贴。长财外指39号工商行政管理专项补助14.11万元,主要用于商标中心提质改造。上级专项资金(2016年文化产业引导资金39.46万元,主要用于支付25届广告节宣传片前期费用、25届广告节展厅搭建费、党建宣传片等支出。长财教指220号“创谷众创空间”孵化平台建设资金89.96万元,主要用于支付园区企业房租补贴。长财教指40号广告产业园建设经费100万元,主要用于支付园区企业房租补贴及广告节哈尔滨展厅费用。长财外指100号商贸发展资金888.72万元,主要用于支付园区企业房租、运营、装修、名企名牌奖励补贴。长财企指70号移动互联网产业发展省级资金108.75万元,主要用于支付园区配套IDC机房补贴网络费、贷款贴息、房租补贴长财企指61号示范创客空间项目扶持资金185.37万元,主要用于支付园区企业房租补贴、园区公租房租赁费用、企业注册代办、招聘费用等支出。长财外指96号商贸发展资金110.06万元,主要用于支付园区企业装修补贴。一般项目支出559.15万元,主要用于园区招商引资、宣传推介、“一节一会”建设费用、园区配套服务开支、园区公共服务场地物管、水电、保洁、公务活动费用等工作经费

、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数4168.56万元,较上年增加1969.79万元主要是因为区财政拨园区政策扶持资金

一般公共预算财政拨款支出决算数2373.38万元,较上年减少523.04万元,其中基本支出257.69万元,较上年增加113.14万元主要是因为2018年增加一般工作人员3人专职党务工作者1人,因而增加工资、保险、公积金等支出;2018年在编、政府雇员和聘人员保险和公积金提标增加支出;项目支出2115.69万元,较上年减少636.18万元主要是因为项目工作分阶段进行,经费开支需工作任务完成后进行支付

五、“三公”经费情况

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算数3.08万元,较年初预算减少7.92万元,较上年数减少1.30万元,主要是因为减少公务车辆开支及公务接待开支。其中:公务接待费决算数0.97万元,较年初预算减少7.03万元,较上年数减少0.43万元,主要是因为公务活动减少;因公出国(境)费决算数0万元,较年初预算增加(减少)0万元,较上年数增加(减少)0万元,主要是因为2018年无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费决算数2.11万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.11万元),较年初预算减少0.89万元,较上年数减少0.87万元,主要因为减少公务出行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待12批次,126人次。2018年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量1台。    

、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

(二)机关运行经费

2018部门机关运行经费支出25.75万元,较上年增加7.92万元,增长44.42%。主要原因是增加办公费、物业管理费、印刷费开支。

(三)政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额153.46万元,其中:政府采购货物26.15万元;政府采购服务127.31万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额153.46万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)绩效目标设置情况

我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个,涉及一般公共预算当年财政拨款273.17万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

、名词解释

1.基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙广告产业园管理委员会2018年决算.XLS

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