目      录

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

　　四、一般公共预算财政拨款收支情况

　　五、“三公”经费情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2018年度预算绩效情况说明

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2018年决算公开表

　　1.2018年收入支出决算总表

　　2.2018年收入决算表

　　3.2018年支出决算表

　　4.2018年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　湖南暮云经济开发区党工委、管委会为中共长沙市天心区委、天心区人民政府派出机构，副县级。

　　1、负责贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策，编制、申报园区中长期规划、年度计划和建设规划；

　　2、负责园区的规划、建设管理工作；组织审批授权范围内的基建项目、合资项目；

　　3、对园区内的企业进行服务指导和监管；组织、协调有关部门对进园项目在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面，实行“一站式”服务；

　　4、指导园区内的科研、新产品的开发，科研项目、科研成果鉴定的审核申报管理工作；

　　5、处理园区涉外事务，管理、指导、协调招商引资、对外经济技术合作与交流；

　　6、负责协调园区内各企业、驻园机构与周边地区、单位的关系；

　　7、负责园区内的党群、纪检监察、劳动人事、社会治安综合治理、安全生产、综合统计、计划生育等相关工作。

　　8、完成区委、区政府交办的其他工作。

　　2、机构设置

　　2018年湖南暮云经济开发区管理委员会内设机构为6个部门,分别为办公室、招商合作局、产业发展局、财政分局、社会事务局、规划建设局，编制人数22人、实有人数22人。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编制范围的决算单位为湖南暮云经济开发区管理委员会本级。

　　三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2018年部门收入决算数8844.96万元，其中，财政拨款（补助）收入8844.96万元，占总收入的比重为100%。

　　收入决算较上年减少15268.96万元，主要是因为减少了基础设施建设收入。

　　（二）支出决算

　　2018年部门支出决算数8844.96万元，支出决算较上年减少15268.96万元，主要是因为减少了基础设施建设支出。

　　其中：

　　1、基本支出：3013.91万元，占总支出的比重为34.07%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费708.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费468.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：5831.05万元，占总支出的比重为65.93%，是指管委会为完成湖南暮云经济开发区事业发展目标而发生的支出，主要包括园区招商引资经费、园区产业发展、园区城乡基本建设支出等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入决算数8844.96万元，较上年减少15268.96万元,主要是因为减少了基础设施建设收入。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数8844.96万元，较上年减少15268.96万元，其中基本支出3013.91万元，较上年增加减少2443.02万元,主要是因为减少了公用经费支出；项目支出5831.05万元，较上年减少12825.95万元,主要是因为减少了基础设施建设支出。

　　五、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算4.67万元，较年初预算减少45.33万元，较上年减少0.1万元，主要是因为减少招待费开支。其中：公务接待费4.67万元，较年初预算减少45.33万元，较上年减少0.1万元，主要是因为减少招待费开支；因公出国（境）费0万元，较年初预算持平，较上年无增减；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算持平，较上年无增减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年公务接待68批次，586人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2018年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出468.88万元，较上年减少4542.62万元，降低90.64%。主要是因为减少公共经费支出。

　　（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额141.39万元，其中：政府采购货物32.32万元；政府采购服务109.07万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额141.39万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2018年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了部门决算量化评价表，结果显示，暮云经开区管委会支出绩效情况较为理想，均达到各项绩效目标。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　                                                                                         　湖南暮云经济开发区管理委员会

　　                                                                                                    2019年9月30日