长沙天心文化（广告）产业园管理委员会2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

二、部门预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算财政拨款收支情况

四、“三公”经费情况

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市关于发展文化产业园区、广告产业园区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施园区的管理制度和改革措施；组织实施园区管理的制度和改革措施；组织编制园区中长期发展规划草案，制定年度工作计划并组织实施。

(2)编制天心文化（广告）产业园产业规划并组织实施；负责园区新型产业的培育；负责指导、组织、协调园区开发建设，编制建设规划并组织实施。

(3)负责园区招商引资工作，开展对外经济技术合作与交流；负责园区公共服务平台的规划、建设、管理和协调等工作。

(4)负责园区创业创新平台的建设、管理和服务工作；负责小型微型企业发展的扶持和服务工作；负责文化、广告产业的政策资金、项目及相关科研课题的申报和管理工作。

(5)根据授权，负责国家工商行政管理总局商标局长沙商标窗口和质押点、湖南版权基层工作站的管理和服务工作。

(6)按权限负责园区企业安全生产和环境监督管理工作；负责有关涉外事务，协调园区社会事务管理工作。

(7)负责园区党群、纪检监察、机构编制、干部人事、统战、宣传、统计、审计、文明创建、社会治安综合治理等有关工作。

(8)负责园区财务管理及国有资产管理工作；按权限指导和监督有关文化、广告产业基金的设立及管理工作；按权限指导和监督公司的建设开发和资本运营工作。

(9)承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市天心区委、长沙市天心区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙天心文化（广告）产业园管理委员会；二级机构具体为：长沙天心文化（广告）产业园企业服务中心（知识产权服务中心）；内设科室具体为：办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局、财政局。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数28人,在职在岗人数30人,其中:在职在编人数14人；政府雇员2人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员14人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

长沙天心文化（广告）产业园管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙天心文化（广告）产业园管理委员会部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

我园区无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，园区招商引资工作经费、园区宣传推介工作经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数773.46万元，其中，一般公共预算拨款773.46万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加40.06万元，主要是因为工作人员增加，其中：在职人员增加2名，编外长期聘用人员增加1名。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数773.46万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出703.55万元，社会保障和就业支出17.12万元，卫生健康支出17.34万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出35.45万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加40.06万元，主要是因为工作人员增加，其中：在职人员增加2名，编外长期聘用人员增加1名。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数773.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为379.32万元，其中，人员经费322.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出：2020年年初预算数为394.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，园区整体工作经费支出258.9万元，主要用于园区招商引资工作、园区宣传推介工作等方面；园区物业管理支出52.8万元，主要用于园区主楼8000M2物业服务等方面；园区电费支出47万元，主要用于园区主楼8000M2区域公共用电及办公用电等方面；食堂支出25.3万元，主要用于园区职工就餐方面；公务活动费支出8万元，主要用于园区全年公务接待等方面；党建经费支出2.14万元，主要用于园区开展党建活动等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年长沙天心文化（广告）产业园管理委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款57万元，较上年增加0.6万元，上升1.06%，较上年基本持平。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少14万元，主要是因为机构改革和公车改革。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额36.8万元，其中：政府采购货物预算20.8万元；政府采购服务预算16万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年单位整体支出773.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出394.14万元，其中：食堂开支项目25.3万元；公务活动费项目8万元；园区电费项目47万元；园区整体工作经费项目258.9万元；党建经费2.14万元；园区物业管理费用项目52.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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