长沙天心经济开发区管理委员会2020年部门预算说明

 目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责：贯彻执行党和国家有关经济开发区的法律、法规和方针、政策，落实中央、省、市、区关于开发区、产业园区的决策部署；研究制定和组织实施园区的各项管理制度及改革措施；组织编制园区的中长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施；负责中国长沙人力资源服务产业园、湖南地理信息产业园建设发展；负责园区招商引资工作，组织协调重大项目的招商引资活动；负责研究制定园区产业发展规划、政策并组织实施；负责园区内企业的指导、服务工作；按照长沙市城市总体规划和国土空间规划的要求，以及相关权限，编制园区建设规划及重大专项规划，并组织实施；负责园区的土地开发，协调园区征地、拆迁工作；负责推进园区项目建设；按有关规定和授权负责园区的生态环境保护管理工作；负责园区经济运行监测、经济指标统计、科技创新、知识产权保护等相关工作；配合处理园区内的社会事务；根据有关规定承担园区安全生产工作；负责园区的行政审批和政府服务，承担园区优化营商环境工作；负责园区的行政审批和政务服务，承担园区优化营商环境工作；负责园区法律事务、财政收支和国有资产管理工作；完成市委、市政府和天心区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由1个行政单位,0个二级机构及7个内设科室组成。行政单位具体为：长沙天心经济开发区管理委员会；内设科室具体为：办公室、招商合作局、产业促进局、规划建设局、财政局、经济发展局、行政审批服务局。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

长沙天心经济技术开发区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙天心经济技术开发区管理委员会本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位没有涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数12000万元，其中，一般公共预算拨款12000万元。收入预算较上年持平。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数12000万元，其中，一般公共服务支出7301.68万元，社会保障和就业支出768.79万元，卫生健康支出61.55万元，城乡社区支出1528.12万元，金融支出2250万元，住房保障支出89.86万元。支出预算较上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数12000万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1203.08万元，其中，人员经费1026.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费176.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为10796.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，社会事务业务工作经费支出158万元，主要用于文明创建、精准扶贫等方面；财政业务工作经费支出60万元，主要用于园区协税护税、财源建设工作等方面；招商、产业政策兑现支出2745.64万元，主要用于为精准招商引资，为新引进企业补贴装修经费及租金补贴等方面；服务企业工作经费支出426.9万元，主要用于落实“放管服”改革工作，优化园区营商环境等方面；招商引资运营经费支出2069万元，主要用于建成天心区“人才扎堆”空间建设工作，提高园区招商引资形象工作等方面；信访综治、安全生产经费支出550万元，主要用于及时化解园区矛盾纠纷、完成贡献工作考核工作等方面；纪检业务工作经费支出5万元，主要用于推广园区廉政建设教育工作等方面；城市维护项目支出1528.12万元，主要用于完成市城管数字化考核、12345市民投诉处理工作等方面；投资资金支出2250万元，主要用于发展大数据产业基金工作等方面；综合业务工作经费支出135万元，主要用于完成保密管理、园区志撰写、活动宣传工作等方面；党建工作经费支出299.26万元，主要用于建成党群服务中心工作等方面；招商引资业务工作经费支出570万元，主要用于参加或举办招商节会，提高园区招商引资环境等方面工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款176.25万元，较上年预算增加4.27万元，上升2.48%，主要是因为人员变动，增加办公经费。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为15万元，其中：公务接待费15万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年增加7.5万元，主要是因为增加招商引资招待活动，增加公务接待费。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，长沙天心经济技术开发区管理委员会机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年长沙天心经济技术开发区管理委员会整体支出12000万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出10796.92万元，其中：社会事务业务工作经费项目158万元；财政业务工作经费项目60万元，招商、产业政策兑现资金项目2745.64万元，服务企业工作经费项目426.9万元，招商引资运营经费项目2069万元，信访综治、安全生产经费项目550万元，城市维护项目资金项目1528.12万元，投资资金项目2250万元，综合业务工作经费项目135万元，党建工作经费项目299.26万元，招商引资业务工作经费项目570万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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