长沙天心文化（广告）产业园管理委员会2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙天心文化（广告）产业园管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙天心文化（广告）产业园   管理委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于发展文化产业园区、广告产业园区的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定和组织实施园区的管理制度和改革措施;组织编制园区中长期发展规划草案，制定年度工作计划并组织实施。

(二)编制天心文化(广告)产业园产业规划并组织实施;负责园区新型产业的培育;负责指导、组织、协调园区开发建设工作，编制建设规划并组织实施。

(三)负责园区招商引资工作，开展对外经济技术合作与交流；负责园区公共服务平台的规划、建设、管理和协调等工作。

(四)负责园区创业创新平台的建设、管理和服务工作:负责小型微型企业发展的扶持和服务工作;负责文化、广告产业的政策资金、项目及相关科研课题的申报和管理工作。

(五)根据授权，负责国家工商行政管理总局商标局长沙商标受理窗口和质押点、湖南省版权基层工作站的管理和服务工作。

(六)按权限负责园区企业安全生产和环境保护监督管理工作;负责有关涉外事务，协调园区社会事务管理工作。

(七)负责园区党群、纪检监察、机构编制、干部人事、统战、宣传、统计、审计、文明创建、社会治安综合治理等有关工作。

(八)负责园区财务管理及国有资产管理工作;按权限指导和监督有关文化、广告产业基金的设立及管理工作;按权限指导和监督平台公司的建设开发和资本运营工作。

(九)承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市天心区委、长沙市天心区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个事业单位、1个所属副科级公益一类事业单位及5个内设机构组成。事业单位具体为：长沙天心文化（广告）产业园管委会；所属副科级公益一类事业单位具体为：长沙天心文化（广告）产业园企业服务中心（知识产权服务中心）；内设机构具体为：办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局、财政局。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位，因此，长沙天心文化（广告）产业园管委会2019年决算即长沙天心文化（广告）产业园管委会本级2019年部门决算。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为6146.91万元。与2018年相比，收入、支出总计各减少228.32万元，减少3.58%。主要是因为下拨园区政策扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2204.38万元，其中：财政拨款收入2127.46万元，占96.51%；上级补助收入10万元，占0.45%；其他收入66.92万元，占3.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3610.41万元，其中：基本支出521.90万元，占14.46%；项目支出3088.51万元，占85.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为5691.94万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出各减少228.45万元，减少3.86%，主要是因为下拨园区政策扶持资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3236.05万元，占本年支出合计的89.63%，与2018年相比，财政拨款支出增加584.35万元，增长22.04%，主要是因为①园区企业房租补贴、利息补贴等政策扶持资金增加②文创设计大赛、中国旅游景区创新大展暨创谷嘉年华活动费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3236.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.17万元，占21.46%；科学技术支出64.05万元，占1.98%；文化旅游体育与传媒支出1073.90万元，占33.19%；社会保障和就业支出15.19万元，占0.46%；卫生健康支出13.48万元，占0.42%；城乡社区支出54.41万元，占1.68%；资源勘探信息等支出1293.58万元，占39.97%；住房保障支出27.27万元，占0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为773.40万元，支出决算数为3236.05万元，完成年初预算的418.41%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为652万元，为上年结余区级拨入园区企业扶持资金支出。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算未安排，支出决算为12万元，为市级拨入知识产权宣传专项资金支出。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为10.69万元，为上年结余区级组织部拨入楼宇商圈党群服务中心建设资金支出。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，支出决算为19.48万元，为上年结余市级拨入工商管理专项补助资金支出。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算未安排，支出决算为64.05万元，为追加的智慧园区网络、园区办公网络、园区500M无线网络资金支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为317.90万元，支出决算为422.24万元，完成年初预算的132.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新进在编人员2人保险、公积金、物业补贴、日常公用经费；聘用人员6人工资提标，新进聘用人员2人增加工资、保险、公积金；在编、政府雇员、聘用人员、党务工作者2018绩效考核及奖金等支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为415.50万元，支出决算为452.37万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级组织部拨入两新党组织经费、基层党建项目经费支出、区级拨入上年结余“一节一会”建设费用支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算未安排，支出决算为69.91万元，为上年结余市级财政拨入2018首届中国.长沙文化创意设计大赛经费支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为29.98万元，为上年结余市级文广新拨入文化创意设计大赛经费支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为99.40万元，为市级拨入文产资金宣传文化专项经费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.77万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作人员减少，相应的项目支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为54.41万元，为上年结余市级拨入100号商贸发展资金支出。

14、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算未安排，支出决算为1293.58万元，为上年结余市级拨入小微企业创业创新空间项目补助、“两创”示范创客空间项目扶持资金、区级拨入园区企业政策扶持资金支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.93万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作人员减少，相应的项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出478.18万元，其中：人员经费428.18万元，占基本支出的89.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金；公用经费50万元，占基本支出的10.46%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为5.78万元，完成预算的26.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数比支出预算数增加0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据湖南省和文化和旅游厅的工作安排，赴港参加“锦绣潇湘·走进香港湖南文化旅游推介会”，与上年相比减少1.38万元，减少64.49%，减少的主要原因是减少人员出境。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为1.89万元，完成预算的11.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少0.14万元，减少6.90%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.13万元，完成预算的52.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比增加1.02万元，增长48.34%，增长的主要原因是预付公车油费到市采购监督管理局、因车辆使用年限久维修成本高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占32.70%，因公出国（境）费支出决算0.76万元，占13.15%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.13万元，占54.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.76万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：赴香港参加“港恰周”活动支出0.76万元，主要用于“锦绣潇湘·走进香港湖南文化旅游推介会”。

2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组30个、来宾246人次，主要是接待兄弟省市单位来园区公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.13万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款415.50万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出50万元，比年初预算数减少6.40万元，降低11.35%。主要原因是厉行节约，减少办公开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.36万元，用于参加中广协举办的培训费用，人数3人，内容为“2019全国市场监管法律法规培训”；用于参加湖南省委党校举办的培训费用，人数1人，内容为公文写作培训；用于参加文化和旅游部产业发展司举办的培训费用，人数2人，内容为文化和旅游投融资业务培训；举办2019天心阁峰会暨首届中国.长沙文化创意设计大赛、第二届中国旅游景区创新大展暨长沙创谷嘉年华，主要是支付2019天心阁峰会暨首届中国.长沙文化创意设计大赛费用223.71万元，用于2019天心阁峰会之文化金融创新论坛物料制作、2019天心阁峰会之第三届天心影视论坛策划设计制作费、文化创意设计大赛宣传推广费用、作品评审费用、颁奖典礼活动执行费、文创设计大赛奖金等。支付第二届中国旅游景区创新大展暨长沙创谷嘉年华费用174.16万元，用于策划设计费、布展搭建费、物料制作等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额143.16万元，其中：政府采购货物支出36.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.28万元。授予中小企业合同金额138.02万元，占政府采购支出总额的96.41%，其中：授予小微企业合同金额120.62万元，占政府采购支出总额的84.26%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是园区业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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