关于2025年财政预算调整方案的报告

——2025年11月26日在区六届人大常委会第三十三次会议上

区财政局党组书记、局长  杨英

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

我受区人民政府委托，向区六届人大常委会第三十三次会议报告我区2025年财政预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算

（一）财政收入

区六届人大五次会议审查批准的2025年地方一般公共预算收入为775000万元，其中税收收入467100万元、非税收入307900万元。受经济下行压力持续加大、房地产持续调整、经济恢复基础不牢等多重因素叠加影响，综合考虑1—10月全区财税收入完成、后段收入形势预测等情况，建议将地方一般公共预算收入调整为756100万元，比年初预算收入减少18900万元。其中税收收入428500万元（含省级税收下放133231万元，区级税收收入295269万元），比年初预算税收收入减少38600万元（其中省级税收下放减少12482万元，区级税收收入减少26118万元），非税收入327600万元，比年初预算非税收入增加19700万元。

（具体情况见附件1）

（二）可用财力

因新增一般债券、调入预算稳定调节基金等原因影响全年财力变化，预计年底可用财力为849800万元，较年初817000万元净增加32800万元，具体情况如下：

1.增加区级可用财力55311万元，具体包括：

（1）经省财政厅批准，今年我区新增一般债券资金16700万元，根据财政部、省财政厅相关文件规定，新增一般债券资金纳入一般公共预算管理，增加区级可用财力16700万元。

（2）根据《预算法》及实际支出需要，拟调入预算稳定调节基金3826万元。

（3）因盘活存量资金等调入国库增加区级可用财力15964万元。

（4）因地方一般公共预算收入调整减少省级税收下放上解支出12482万元，增加区级可用财力12482万元。

（5）上级补助收入增加财力6339万元。

2.减少区级可用财力22511万元，具体包括：

（1）地方一般公共预算收入由775000万元调整为756100万元，减少区级财力18900万元。

（2）自有资金偿还债务支出3611万元。

（三）财政支出

根据财力变化，结合区委、区政府重点工作及实际支出需要，今年净增加区级一般公共预算支出32800万元，具体情况如下：

1.增加支出39300万元

教育支出调增14000万元，主要用于长郡外国语南校区、炮院西配套小学等学校建设12000万元，政策性增资2000万元。

科学技术支出调增430万元，主要用于科技发展专项经费支出。

城乡社区支出调增22870万元，主要用于城管城建、市政道路等重大民生基础设施建设。

农林水支出调增2000万元，主要用于乡村振兴建设。

2.减少支出6500万元

根据全年财力情况及支出事项梳理情况，压减公共预算资金6500万元，包括产业扶持1000万元、南湖公司缺口分担资金1000万元、预备费4500万元。

（具体情况见附件2）

（四）财政收支平衡情况

根据上述财政收支调整建议，2025年调整后地方一般公共预算收入为756100万元，上级补助收入201187万元，债务转贷收入49177万元，调入资金28783万元，上年结余3717万元，调入预算稳定调节基金3826万元，调整后收入合计1042790万元。2025年调整后一般公共预算支出为849800万元，上解支出153202万元（主要是省级税收财力上划133231万元），债务还本支出36088万元，结转下年支出3700万元，调整后支出合计1042790万元，预计全年收支平衡。

（具体情况见附件3）

二、政府性基金预算

（一）收入预算调整

年初政府性基金预算调入资金为9432万元，本次调整如下：调增政府性基金收入8041万元、上级补助收入32000万元、上年结余5255万元、调入资金-7629万元、专项债务转贷收入102200万元（新增专项债券61500万元、置换专项债券19500万元、再融资专项债券21200万元），收入共计调增139867万元。

（二）支出预算调整

年初政府性基金预算支出为9432万元，本次调整如下：调增政府性基金预算支出87164万元、债务还本支出40700万元、结转下年12003万元，支出共计调增139867万元。

（三）财政收支平衡情况

根据上述财政收支调整建议，2025年调整后政府性基金收入8041万元、上级补助收入32000万元、上年结余5255万元、调入资金1803万元、专项债务转贷收入102200万元，调整后收入合计149299万元。2025年调整后政府性基金预算支出为96596万元、债务还本支出40700万元、结转下年12003万元，调整后支出合计149299万元，预计全年收支平衡。

（具体情况见附件4）

三、关于新增债券安排情况

经省政府批准，省财政厅下达我区2025年新增地方政府债务限额78200万元，其中：一般债务16700万元，专项债务61500万元。根据政府债务限额管理有关规定，拟在上述新增限额内新增地方政府债务，其中：

（一）新增一般债券资金16700万元，主要用于石碑中学建设2600万元、长郡外国语南校区建设6000万元、炮院西配套小学建设4950万元、南大桥小学建设3150万元。

（二）新增专项债券资金61500万元，主要用于黑石铺片区城中村改造配套安置房建设项目（一期）6900万元、天心区2024年老旧小区（第二批次）改造项目6000万元、天悦8-3号地保障性租赁住房建设项目3400万元、天心全民健身活动中心项目4500万元、天悦16号地黑石村城中村改造配套安置房建设项目3500万元、天心区西文庙坪片区老旧街区补短板项目2000万元、天心区2025年收购存量商品房用作保障性住房项目1400万元、天心区公办养老中心建设工程项目1600万元、天心区光储充低碳城市能源网建设项目1500万元、长沙数据网络安全大脑暨科创研发总部基地项目9600万元、融发朵朵居公共租赁住房项目700万元、天心区智慧城市基础设施建设项目400万元、化解拖欠企业账款13000万元、补充政府性基金财力（化解拖欠企业账款）2100万元、补充政府性基金财力（置换隐性债务）4900万元。

以上报告，请予审议。