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长沙广告产业园管理委员会2017年部门决算说明

来源:区财政局       发布日期:2018-09-30 18:47:07

  一、部门概况

  (一)职能职责

  长沙广告产业园的主要职责贯彻执行党和国家有关国家广告产业园区方针,政策;研究拟定于组织实施园区的具体管理规定和改革措施,探索园区改革和发展的新路子、新模式;发展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的贯彻和执行。负责园区新型产业培育工作;负责园区孵化器、加速器项目的引进服务工作;负责园区小微型企业孵化、管理及服务工作。负责园区政策资金的申报、管理工作;负责争取设计园区的各级专项资金支持,指导、协助园区企业争取各级专项扶持资金;负责“国家工商总局商标局长沙商标中心”管理服务工作,园区公共服务平台的建设、管理工作,为园区企业提供政策支持、政策服务、人力资源管理、信息咨询、教育培训、企业融资、项目申报等服务。

  (二)部门决算单位构成

  长沙广告产业园管理委员会是独立核算的事业单位,决算编报范围为管委会本级。

  二、部门收支决算情况

  (一)收入决算

  2017年部门收入决算数2378.62万元,其中,财政拨款(补助)收入2198.77万元,占总收入的比重为92.44%,上级补助收入70万元,占总收入的比重为2.94%,其他收入109.84万元,占总收入的比重为4.62%。

  收入决算数较上年决算数增加219.78万元,主要增加原因是“一节一会”工作费用。

  (二)支出决算

  2017年部门支出决算数2992.93万元,支出决算数较上年决算数增加445.01万元,主要增加原因是①使用省、市资金,支付园区企业装修、房租、活动补贴②使用区级财政资金拨付“一节一会”费用。

  其中:

  1、基本支出:145.57万元,占总支出的比重为4.86%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费126.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费17.83万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:2847.35万元,占总支出的比重为95.14%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:长财外指39号工商行政管理专项补助34.36万元,主要用于商标中心策划及执行费用、世界知识主题暨第四期“商标事务论坛”费用等支出。长财教指220号“创谷众创空间”孵化平台建设资金133.84万元,主要用于众创空间企业租金、活动补贴等支出。基层党建工作项目经费2.94万元,主要用于党群服务中心建设项目。“国家工商行政管理总局商标局长沙商标受理窗口”建设运营经费13.60万元,主要用于长沙商标受理窗口运营费用支出。长财教指36号“产业品牌展示中心”建设资金41.30万元,主要用于区级政策奖励、43届广告节补贴支出。长财社指113号省创新创业带动就业省级示范基地补助100万元,主要用于园区企业租金补贴。长财企指70号移动互联网产业发展省级资金89.86万元,主要用于智慧园区设备采购费用。长财企指97号移动互联网产业发展资金(创谷)77.41万元,主要用于导视系统及园区整体设计、园区公租房费用。长财外指49号商贸发展资金(市级)700万元,主要用于支付园区企业租金、运营、装修、贷款贴息补贴。长财外指96号商贸发展资金888.94万元,主要用于支付园区展厅设计费用、园区企业租金、一般项目支出603万元,主要用于园区招商引资、宣传推介、“一节一会”建设费用、园区公共服务场地物管、水电、安保、保洁、公务活动费用等工作经费。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2017年一般公共预算财政拨款收入2198.77万元,较上年增加75.88万元。

  一般公共预算财政拨款支出2896.42 万元,较上年增加1831.70万元,其中基本支出144.55万元,较上年增加50.08万元;项目支出 2751.87 万元,较上年增加1781.62万元。

  四、“三公”经费情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算4.38万元,较年初预算减少11.62万元,较上年数增加2.40万元,主要是因为本年增加调拨公务车一台,增加公务车运行维护费。其中:公务接待费1.40万元,较年初预算减少11.60万元,较上年数减少0.58万元,主要是因为公务活动减少;因公出国(境)费0万元,较年初预算增加(减少)0万元,较上年数增加(减少)0万元,主要是因为2017年无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费2.98万元,较年初预算减少0.02万元,较上年数增加2.98万元,主要是因为2017年增加调拨公务车一台,增加公务车运行维护费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待17批次,181人次。公务用车运行维护费支出2.98万元,2017年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量1台。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  2017年度无政府性基金预算收入支出。

  (二)机关运行经费

  长沙广告产业园管委会是事业单位,机关运行经费为0万元。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购支出总额248.87万元,其中:政府采购货物支出207.09万元;政府采购服务支出41.78万元;政府采购工程支出0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)关于2017年度预算绩效情况说明

  我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个,涉及一般公共预算当年财政拨款180.12万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  六、名词解释

  1.基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙广告产业园管理委员会

2018年9月30日

长沙广告产业园管理委员会.xls

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