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天心区生活无着人员救助管理站2018年部门预算说明

来源:区财政局       发布日期:2018-02-02 18:51:19

  一、部门概况

  (一)职能职责

  负责天心区辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作。

  (二)部门预算单位构成

  2018年部门预算编报范围为天心区生活无着人员救助管理站。

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2018年部门收入预算数188.61万元,其中,财政拨款(补助)收入188.61万元,占总收入的比重为100%,财政专户管理的事业性收费收入0万元,财政专户管理的事业性收费收入0万元,占总收入的比重为0%,其他收入0万元,占总收入的比重为0%。

  收入预算较上年增加 23.61万元,主要是因为养老保险增加的单位预算。

  (二)支出预算

  2018年部门支出预算数188.61万元,支出预算较上年增加23.61万元,主要是因为养老保险增加的单位预算。

  其中:

  1、基本支出:181.34万元,占总支出的比重为96.14%,人员经费145.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:7.28万元,占总支出的比重为3.86%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,流浪乞讨救助专项经费6万元,主要用于救助站日常维护、流浪乞讨人员在站内的伙食、住宿、返乡乘车费及路费等方面。        三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入预算数188.61万元,较上年增加 23.61万元。

  一般公共预算财政拨款支出预算数188.61万元,较上年增加23.61万元, 其中基本支出181.32万元,较上年增加32.32万元;项目支出7.28万元,较上年减少8.72万元

  四、“三公”经费情况

  2018年部门“三公”经费预算6万元,与上年持平。其中:公务接待费0万元, 与上年一样。 因公出国(境)费0万元, 与上年一样;公务用车购置及运行费6万元,与上年一样。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2018年部门机关运行经费支出预算0万元,与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2018年部门开展绩效评价项目0个,涉及金额0万元。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

24_(048)长沙市天心区救助管理站.xlsx

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