天心区生活无着人员救助管理站2017年部门决算说明

来源:区财政局       发布日期:2018-09-28 16:18:25

  一、部门概况

  (一)职能职责

  负责天心区辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作

  (二)部门决算单位构成

  2017年部门决算编报范围包括天心区救助站,区救助站属区民政局下属事业单位。

  二、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  2017年部门收入决算数356.42万元,其中,财政拨款(补助)收入356.42万元,占总收入的比重为100%。

  收入决算较上年增加30.39万元,主要是因为上级拨款及社会保险的增加。

  (二)支出决算

  2017年部门支出决算数303.72万元,支出决算较上年增加65.48万元,主要是因为人员社会保险等经费增加。

  其中:

  1.基本支出:245.78万元,占总支出的比重为81%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费229.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费15.93万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2.项目支出:57.94万元,占总支出的比重为19%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,流浪乞讨人员救助专项57.94万元,主要用于流浪乞讨人员医疗救助、食堂、返乡车票等救助支出。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2017年一般公共预算财政拨款收入决算数356.42万元,较上年增加30.39万元。

  一般公共预算财政拨款支出决算数303.72万元,较上年增加65.48万元,其中基本支出245.78万元,较上年增加60.58万元;项目支出57.94万元,较上年增加4.9万元。

  四、“三公”经费情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算5.76万元,较年初预算减少0.24万元,较上年减少0.21万元,主要是因为严格了公务用车的使用和管理。。其中:公务接待费0万元,与上年支出持平,因公出国(境)费0万元,与上年支出持平;公务用车购置及运行费5.76万元,较年初预算减少0.24万元,较上年减少0.21万元,主要是因为更加严格了公务用车的使用和管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车运行维护费支出5.76万元,2017年公务用车购置费支出0元,年末车辆保有量2台。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  2017年无政府性基金收入。

  2017年无政府性基金支出。

  (二)机关运行经费

  2017年部门机关运行经费支出0万元。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购决算总额7.44万元,其中:政府采购货物1.68万元;政府采购服务5.76万元;政府采购工程0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)关于2017年度预算绩效情况说明

  我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款356.42万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  六、名词解释

  1.基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区生活无着人员救助管理站

2018年9月28日

长沙市天心区生活无着人员救助管理站.xls

打印本页 关闭窗口

联系我们|网站地图

湘公网安备 43010302000494号  |  网站标识码:4301030003  |  备案序号:湘ICP备09003224号