欢迎浏览长沙市天心区人民政府!

关于2017年度财政预算调整方案的报告

来源:区财政局       发布日期:2017-11-10 15:27:51

  ——2017年10月31日在区五届人大常委会第七次会议上

  长沙市天心区财政局

  主任、各位副主任、各位委员、各位代表:

  受区人民政府委托,向区五届人大常委会第七次会议报告我区2017年度财政预算调整方案,请予审查和批准。

  一、一般公共预算

  (一)全区收入完成情况

  1-10月,全区一般公共预算收入组织运行平稳,呈现增幅高、质量优的特点,全区预计完成一般公共预算收入107.9亿元,进度达92%,增长19.8%,全口径税收占一般公共预算收入比重为87.2%,比去年同期提高3.4个百分点,非税收入继续保持下降趋势,降幅为5.4%,收入质量为近三年新高,收入结构日趋优化。预计全区2017年一般公共预算收入任务可以圆满完成。

  (二)区级一般公共预算收支调整情况

  区五届人大二次会议审查批准的2017年区级一般公共预算收入为412040万元,预计完成区级一般公共预算收入385380万元,比年初预算减收26660万元;考虑上级补助和动用预算稳定调节基金等,预计今年可用财力为499440万元,比年初预算增加25590万元;区五届人大二次会议审查批准的2017年区级一般公共预算支出为473850万元,预计区级一般公共预算支出499440万元,比年初预算增加25590万元。具体情况如下:

  1.区级一般公共预算收入调整情况

  区五届人大二次会议审查批准的2017年区级一般公共预算收入为412040万元,其中税收收入222500万元、非税收入189540万元。我区预计完成区级一般公共预算收入385380万元,比年初预算减收26660万元,其中:受营改增政策影响,预计今年可完成区级税收收入211980万元,比年初预算税收收入减收10520万元;按照省委、省政府提高收入质量的要求,预计完成非税收入173400万元,比年初预算非税收入减少16140万元。因此,建议今年的收入预算调整为385380万元,其中税收收入为211980万元、非税收入为173400万元。(具体见附件1)

  2.可用财力变化情况

  根据收入预算调整情况,预计年底可用财力为499440万元,净增25590万元。影响财力变化的具体情况如下:

  (1)增加财力25614万元

  ①经省财政厅批准,今年我区新增一般政府债券9600万元,新增债券资金纳入一般公共预算管理,增加区级财力9600万元。

  ②因营改增政策,我区体制性返还收入较年初预计增加8913万元。

  ③上级补助收入增加7101万元,其中:区工商分局、区质监分局下放我区,结算补助收入增加1101万元;与长沙县往来结算预计增加6000万元。

  (2)减少财力26693万元

  ①区级一般公共预算收入调减,减少区级财力26660万元。

  ②上解支出增加33万元,主要是警备辅助人员经费上解较年初预计增加33万元。

  (3)根据新预算法,动用预算稳定调节基金26669万元。

  3.区级一般公共预算支出调整情况

  根据可用财力变化情况,结合区委、区政府重点工作及今年实际支出需要,增加财政支出25590万元,具体情况如下:

  (1)按照《湖南省财政厅关于下达2017年地方政府新增债券额度的通知》(湘财预〔2017〕58号)文件精神,2017年我区新增债券9600万元,具体用于以下项目:

  ①教育支出调增3600万元,用于学校建设。

  ②城乡社区支出调增5700万元,其中:用于基层站所队建设1500万元、社区提质提档建设1000万元、绿化建设1000万元、市政道路建设1000万元、国省干线建设1200万元。

  ③农林水支出调增300万元,用于农村公路建设。

  (2)因街道体制调整,提高人员经费标准、暮云南托遗留问题处理等增加税收分成及专项补助,街道体制分成调增5000万元。

  (3)其他安排27080万元,具体如下:

  ①一般公共服务支出调增8573万元,其中:用于基层党建、“两学一做”等139万元,法律、审计、纪检办案、巡查等325万元,白沙井社区创建省级“同心社区” 40万元,“清风南城”专题教育、“南部新城”青年汇等380万元,“无违建社区”、保密技术装备等395万元,文明创建国检300万元,人才工程(含人才新政)620万元,产业发展扶持300万元,中介机构审计经费300万元,政策性补助等5774万元。

  ②国防支出调增678万元,用于民兵训练基地支出。

  ③公共安全支出调增615万元,其中:用于区检察院、区交警大队、区综管队员执法支出等300万元,区公安分局警务辅助人员经费、招录等315万元。

  ④教育支出调增4680万元,其中:用于退休教师独生子女父母奖励金等160万元,天心一中过渡租赁校舍520万元,教育系统工资提标等4000万元。

  ⑤科学技术支出调增335万元,按总支出的1.3%计提安排,用于科技发展经费支出。

  ⑥文化体育与传媒支出调增1315万元,其中:用于文产园办公场所租金及物业管理110万元,区图书馆评估定级、“欢乐潇湘·品质长沙·璀璨天心”系列文化活动、综合文化站建设等405万元、支持广告产业园区发展800万元。

  ⑦社会保障和就业支出调增1655万元,其中:用于解决无军籍退休职工补贴1175万元,小额贷款担保基金100万元,社区建设、敬老院、自然灾害、离退休帮扶等140万元,村级组织惠民补助240万元。

  ⑧医疗卫生和计划生育支出调增300万元,用于标准化食药监所建设、“明厨亮灶”补助、国家食品安全示范创建等。

  ⑨节能环保支出调增50万元,用于环保督查。

  ⑩城乡社区支出调增6268万元,其中:用于街道社区街巷维护经费1920万元,街道社区街巷维护设备购置680万元,湘江风光带整治200万元,新聘特勤队员人员经费220万元,新聘社区物业专干130万元,交通隔离设施清洗97万元,“省府新区”提质改造600万元,长株潭商圈、城中村改造、湘雅五医院建设等443万元,中保路项目征拆补偿578万元,城管三局维护经费1400万元。

  ⑪农林水支出976万元,其中:用于规模养殖退出100万元,离任村干部生活补助52万元,暮云片区高排通江管涵工程192万元,农村土地承包经营权确权登记颁证等147万元,农产品质量安全、动物防疫等250万元,暮云砂场配电工程235万元。

  ⑫交通运输支出125万元,用于黄标车淘汰工作。

  ⑬资源勘探信息等支出调增1510万元,其中:用于支持楼宇经济发展1010万元,企业办社会职能分离移交配套443万元,安全生产应急救援、文化长廊等经费57万元。

  (4)因非税收入减收,调减相应支出,主要调减教育支出16090万元。

  (具体见附件2)

  二、社会保险基金预算

  区五届人大二次会议审查批准的2017年社保基金预算收入19782万元,预计调增6148万元,因此,建议调整后社保基金预算收入25930万元。2017年社保基金预算支出19104万元,预计调增4075万元,因此,建议调整后社保基金预算支出23179万元。具体情况是:

  (一)城乡居民基本养老保险基金预算,年初预算收入3047万元,预计调增476万元,调整后预算收入3523万元;年初预算支出2369万元,预计调增75万元,调整后预算支出2444万元。调整后年末结余5000万元。

  (二)机关事业养老保险基金预算,年初预算收入16735万元,预计调增5672万元,调整后预算收入22407万元;年初预算支出16735万元,预计调增4000万元,调整后预算支出20735万元。调整后年末结余1672万元。(具体见附件3)

  以上报告,请予审议。

  附件:1.2017年区级一般公共预算收入调整预算表

  2.2017年区级一般公共预算支出调整预算表

  3.2017年社保基金预算收支调整预算表

附件1-3:2017年调整预算附表.xls

长沙市天心区财政局

2017年11月10日

打印本页 关闭窗口