关于长沙市天心区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

来源:区财政局       发布日期:2018-01-11 17:51:55

 

  ——2017年12月27日在长沙市天心区第五届人民代表大会第三次会议上

  天心区财政局

  各位代表:

  受区人民政府委托,下面我就天心区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案进行报告,请予审查和批准,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,紧紧围绕建设“融城核心、璀璨天心”的目标,坚持稳中求进的工作总基调,狠抓增收节支,深化财税体制改革,大力规范财政监督,财政运行总体平稳,预算执行情况较好。

  (一)区级一般公共预算执行情况

  1.收入预算

  全年预计完成区级一般公共预算收入385380万元,为调整预算的100%,比上年减少22091万元,同口径下降0.3%。其中:税收收入211980万元,比上年增加4849万元,同口径增长13.8%(受营改增政策影响);非税收入173400万元,比上年减少26940万元,下降13.4%(按照省委、省政府提高收入质量的要求)。

  2.支出预算

  全年预计完成区级一般公共预算支出499440万元,为调整预算的100%,比上年增加33790万元,增长7.3%。主要支出项目执行情况如下:

  一般公共服务支出181173万元,增长1.9%。主要用于保障区直机关及各街道办事处的正常运转,支持各机关事业单位履行职能,确保政府各重点项目支出,提升公共服务能力。

  国防支出1278万元,增长55.9%。主要用于保障基层民兵事业发展,支持高炮团、通信营等预备役部队建设(增长较快主要是民兵训练基地一次性支出)。

  公共安全支出17075万元,增长28.8%。主要用于完善公共安全经费保障机制,保障公检法司等政法部门的正常运转,加强消防知识宣传培训和设施配备,应急处置、抢险救援及安保勤务能力进一步增强,保障公共安全和社会和谐稳定。

  教育支出89590万元,同口径增长11.6%。主要用于保障教职员工和离退休教师待遇足额到位,全面落实区属学校日常运转经费,支持薄弱学校改造,推动长郡天心、雅礼天心、明德启南、明德天心、青园小学南校区、桂花坪小学等一批学校的新改扩建,加强干部教育,促进基层干部队伍素质和业务能力提升。

  科学技术支出6870万元,增长7.6%。主要用于科学技术普及、科技平台建设,助推科技进步先进城区发展。

  文化体育与传媒支出3805万元,增长15.3%。主要用于支持广告产业园和文化产业园发展,支持街道文化站建设,支持湖湘戏剧公益展演等群众文化活动,保证24小时图书馆、绿色网吧、全民健身设施建设和暑期游泳场馆免费开放,满足学生和群众文化健身需求,支持非遗中心、文化保护及历史文化名城建设。

  社会保障和就业支出32135万元,增长54.3%。主要用于加大对优抚、退役安置、居家养老、孤儿、80岁以上老人、特困家庭助学和困难群众等对象的救助力度,推进社会福利中心建设,补充养老保险基金和落实城乡低保一体化政策,落实残疾人就业、康复扶助,保障社区运转及社区、村级组织惠民项目实施(增长较快主要是落实养老保险制度改革)。

  医疗卫生与计划生育支出16050万元,增长21%。主要用于基本公共卫生服务和计划生育家庭奖扶,支持基本药物改革,提高基层医疗卫生机构服务水平,保障优抚对象医疗、城乡居民医保、医疗救助及新生儿疾病产前筛查经费,支持国家食品安全示范城市的创建。

  节能环保支出1500万元,同口径增长7.1%。主要用于保障全区节能减排,清霾、碧水、静音计划的实施以及环境整治、污染防治、环保督查等。

  城乡社区支出119615万元,增长7.1%。主要用于社区提质提档、拆违控违及绿色城市、市政道路建设,加大险情隐患整治力度,推进城中村改造项目建设,增加市政、园林、环卫三局维护投入,着力完善城市公共基础设施,改善市容环境。

  农林水支出10461万元,增长85.8%。主要用于保障防汛救灾、精准扶贫资金的落实,推进农村公路、农村饮水安全、美丽乡村建设,保障村级组织运转,支持农产品质量监管(增长较快主要是防汛救灾、对口龙山扶贫、美丽乡村建设)。

  交通运输支出885万元,增长5.4%。主要用于公路运输管理、农村公路养护及黄标车淘汰补贴等。

  资源勘探信息等支出5680万元,增长42.7%。主要用于以奖代扶支持企业发展,支持企业办社会职能分离移交、电力“专改公”工作推进,加强安全生产隐患整治(增长较快主要是新增楼宇经济发展扶持)。

  住房保障支出8040万元,增长7.8%。主要用于安居工程建设和保障性住房管理,支持棚改工作的推进。

  债务付息支出5283万元,根据财政部《地方政府一般债务预算管理办法》的要求,将地方政府一般债券利息支出列入债务付息支出预算科目。

  3.收支平衡情况

  2017年,我区一般公共预算预计可实现收支平衡。具体情况将在2017年财政决算草案中汇报。

  (二)社会保险基金预算执行情况

  1.收入预算

  全区预计完成社会保险基金预算收入25930万元,为调整预算的100%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入3523万元,机关事业养老保险基金收入22407万元。

  2.支出预算

  全区预计完成社会保险基金预算支出23179万元,为调整预算的100%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出2444万元,机关事业养老保险基金支出20735万元。

  (三)政府债务情况

  截至2017年底,我区政府债务为250187万元,全部为政府债券。按债务性质分类,其中省政府代发地方债置换债券232487万元和新增债券 17700万元。

  (四)2017年财政工作情况

  1.坚持创收提质,财政收入在发展中稳健增长。一是财税收入实现大突破。预计我区2017年完成一般公共预算收入122.6亿元,超过今年任务4.5个百分点。特别是本年度税收收入突破100亿元,财税收入为近十年最佳。非税收入占比较去年下降近5个百分点,税收质量显著提升。二是财税格局发生新变化。新引进总部企业税收贡献逐步凸显,国开行、进出口银行湖南省分行、长沙农商行总部和省电力公司等重点企业相继落户天心。现代服务业发展稳步推进,税收预计达到70%,其中金融业税收贡献大幅提升,占全区税收比重达28%。税源结构稳定,产业结构优良,经济发展良好。三是财税管理形成新常态。实行国地财工商联席会议调度机制,建立综合治税数据分析平台,切实提高财税分析的精准性和科学性。出台了金税工程系列奖扶办法,实施街道协税护税项目化管理措施,深入推进国地税征管体制改革,多方联动形成合力,齐抓共管助推财税管理再上新台阶。

  2. 坚持节支惠民,财政保障在统筹中稳定增强。一是民生投入保障更强。突出保障涉及人民群众切身利益的领域,民生资金占一般公共预算支出比重达80%,群众幸福感稳步提升。二是财力统筹力度更大。坚持集中财力办大事,全力支持文明创建、抗洪抢险、“精准扶贫”等中心工作开展,保障人才新政、楼宇经济奖扶、振兴工业实体经济、城管三局体制改革等新政实施,城乡发展活力增强。三是预算执行效率更高。严格执行中央、省、市的各项规定,压减一般性支出,预计2017年“三公”经费同比下降8%。进一步拓展预算绩效覆盖面,从全区157家预算单位中抽取17家(涉及1.4亿元)财政支出开展绩效重点评价,开展了中长期评价和政策评价工作,财政预算绩效管理连续四年被评为全省一等奖。

  3.坚持规范增效,财政监管在改革中稳步推进。一是财政改革推进良好。2017年,街道首次纳入国库集中支付,总体良好,相继出台了街道财政精细化管理及督查评价办法,积极开展星级财政所创建活动。顺利完成政府投资审计职能接收工作,打造了财政评审“一站式”办公服务平台。二是财政监督执行良好。全年接受了国家审计署、财政专员办以及省、市、区各级审计检查共15次,同时,大力开展财政内部监督,对各街道、部门及民政、农业、水利等专项资金开展财政检查24次,内外兼修,财政管理体系质量不断提升。推行银行代开非税票据改革,非税收入管理更加公开透明、便民高效。三是“双资”管控把关良好。深化财政投融资体制改革,开展违规举债行为清查,修订完善融资管理办法,加强融资平台债务监控。充分发挥政府资金杠杆效应,积极推进棚改购买服务和PPP建设模式,全力保障重点工程建设。加强国有资产管理,2017年对全区176家单位土地、房屋及构筑物等不动产开展清查,一部一册,建章立制,确保国有资产不流失。

  虽然,2017年财政各项工作取得一定成绩,但收支矛盾凸显,财力仍受营改增结构性政策调整影响,同时财政管理体制有待进一步完善,财政效能建设有待进一步加强。对此,我们将高度重视,在今后的工作中切实加以改进和解决。

  二、2018年财政预算草案

  2018年财政预算编制的指导思想是:认真贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步增强四个意识,坚定四个自信,坚持以提高发展质量和效益为中心,深入推进财税体制改革,着力构建现代财政制度,严格贯彻《预算法》,提升依法理财水平,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,更好的发挥财政的基础和重要支柱作用,为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。

  根据上述指导思想,结合全区经济发展计划及财力情况,2018年预算拟作如下安排:

  (一)一般公共预算

  1.收入预算

  2018年区级一般公共预算收入394400万元,比上年调整预算数增加9020万元,增长2.3%。其中:税收收入236600万元,比上年调整预算增加24620万元,增长11.6%;非税收入157800万元,比上年调整预算减少15600万元,下降9.0%。

  2.支出预算

  2018年区级一般公共预算支出459685万元,比上年调整预算减少39755万元,同口径增长2.7%。其中:

  一般公共服务支出154705万元,同比下降14.6%(压减政府一般性支出等影响)。

  国防支出600万元,同口径与上年持平。

  公共安全支出16000万元,同口径增长2.6%(主要是公安、消防、交警等经费增加)。

  教育支出90020万元,同比增长0.5%。

  科学技术支出6420万元,同口径增长1.1%(按支出1.3%比例计提)。

  文化体育与传媒支出2800万元,同口径增长1.8%。

  社会保障和就业支出34440万元,同比增长7.2%。

  医疗卫生与计划生育支出16150万元,同比增长0.6%。

  节能环保支出1500万元,与上年持平。

  城乡社区支出105190万元,同口径增长5.7%(剔除新增债券安排支出等影响)。

  农林水支出8630万元,同口径增长4.2%(剔除防汛抢险支出影响)。

  交通运输支出800万元,同口径增长5.3%(剔除黄标车淘汰补贴影响)。

  资源勘探信息等支出5520万元,同口径增长6.6%(剔除电力“专改公”影响)。

  住房保障支出6720万元,同口径增长11.3%。

  债务付息支出5590万元,同比增长5.8%。

  预备费4600万元。

  2018年,全区安排区级一般公共预算收入394400万元,加上级补助收入89709万元,国有资本经营预算调入5万元,当年财政收入合计484114万元;安排区级一般公共预算支出459685万元,债务还本支出4375万元,上解支出20054万元,当年财政支出合计484114万元,当年收支平衡。

  (二)社会保险基金预算

  1.收入预算

  2018年安排社会保险基金预算收入22925万元,比上年调整预算数减少3005万元,下降11.6%,主要是减少机关事业单位退休人员2014年10月—2016年12月一次性调待增资补贴。

  其中:城乡居民基本养老保险基金收入3771万元,比上年调整预算数增加248万元,增长7.0%。机关事业养老保险基金收入19154万元,比上年调整预算数减少3253万元,下降14.5%。

  2.支出预算

  2018年安排社会保险基金预算支出21021万元,比上年调整预算数减少2158万元,下降9.3%。主要是减少机关事业单位退休人员2014年10月—2016年12月一次性调待增资补贴。

  其中:城乡居民养老保险基金支出2930万元,增长19.9%。机关事业养老保险基金支出18091万元,下降12.8%。

  2018年当年收支结余1904万元,年终滚存结余11815万元。

  (三)国有资本经营预算

  2018年区本级国有资本经营预算收入5万元,区本级国有资本经营预算转移性支出5万元,预计当年收支平衡。

  (四)政府性基金预算

  我区从2015年开始区级政府性基金预算收支(残疾人就业保障金)按上级政策已纳入一般公共预算管理。2018年政府性基金上级补助收支情况将在2018年决算草案中汇报。

  三、不忘初心,牢记使命,坚决完成2018年财政任务

  (一)突出主线,着力提质财税收入结构。一是打造和谐宜商新环境。深入推进国地税征收体制改革,积极推进国地财工商深度合作,实现服务融合、信息融合、机制融合。加强部门、街道联动,建立企业服务帮扶机制,致力打造全区协税护税的良好环境。二是培植经济发展新动能。加快构建财政政策扶持体系,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,全力支持三大板块、六大产业、九大项目建设,促推“两园三区”、长株潭商圈发展,夯实财源基础。三是健全安商稳商新机制。加大精准招商力度,加快制定优质财源扶持培植政策,完善金税工程体系,优化经济环境,助推企业成长壮大。

  (二)突出根本,着力提高财政保障能力。一是努力发展和改善民生事业。加大民生事业和重点项目保障力度,落实中央、省、市重大改革政策,增强民生社会事业投入,全面提高公共服务质量,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。二是努力健全和完善预算管理。健全全口径预算体系,始终坚持厉行节约,强化预算刚性,严控预算追加,压缩一般性支出,进一步降低行政成本。深入推进财政预决算公开,支出集中晾晒,扩大范围,提升效果,为公共资金装好“安全阀”。三是努力统筹和保障重点支出。大力支持环保、城管、市政道路、园林、轨道等重点项目建设,保障乡村振兴战略实施,全面梳理、跟踪和掌握项目资金需求,统筹调度,科学安排,确保重点项目顺利开展,增强区域经济发展后劲。

  (三)突出主业,着力提升财政管理水平。一是强化财政履职力度。加强财政服务意识,优化财政管理流程,建立健全政府性投资项目的管理制度,将每一分财政资金都用在刀刃上。二是强化财政监督力度。加强内控体系建设,加大国有资产及专项资金监管力度,健全财政检查常态化机制,全力护航财务人员和财政资金“两个安全”。三是强化预算绩效评价力度。进一步扩大绩效管理范围,创新预算绩效评价模式,实现资金源头和源尾全过程跟踪评价,切实增强政府资金的精准投入。

  (四)突出效益,着力提速财政改革进程。一是深化国库集中支付改革。健全与完善街道国库集中支付改革,建立与街道相匹配的财政保障体制,深入推进现代财政制度建设。二是深化投融资体制改革。规范政府平台公司融资行为,筑牢政府债务“防火墙”。积极探索和学习投融资市场新模式,鼓励和引导社会资本参与公共基础设施和公共服务领域的投资和运营管理,多渠道吸引社会资本投入重大项目建设,努力破解融资难题。三是深化财政“放管服”改革。从“简”入手,瘦身为先,把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革的先手棋,加快构建集中审批的标准服务框架,全面提升服务效率和水平,努力打造阳光财政、廉洁财政。

  各位代表,新时代,新征程,2018年财政工作将在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督关怀下,紧紧围绕“北提南进、服务引领、民生造福”战略,坚定信心、凝聚力量、攻坚克难,努力开创财政工作新局面,为全区经济社会又好又快发展提供强有力的财政保障!

  名词解释:

  1.政府预算:政府预算是经法定程序审查批准并具有法律效力和制度保证的政府年度财政收支计划。预算由预算收入和预算支出组成。

  2.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

  3.社会保险基金预算:社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。目前,由区级编制的社会保险基金预算为城乡居民养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。

  4. 国有资本经营预算:国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

  5.税收收入:国家实行中央和地方分税制。根据分税政策,区本级参与分享或独享的税收收入包括增值税、企业所得税、个人所得税、房产税、印花税、土地增值税、耕地占用税。根据《关于全面推开营业税改征增值税有关预算管理问题的通知》(湘财预〔2016〕48号)文件精神,自2016年5月1日起同步调整省与市州或县市增值税收入划分方法。

  6.非税收入:政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募捐的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  7.一般公共预算收入:由区级一般公共预算收入、上划中央收入、上划省级收入和上划市级收入组成。

  8.转移性收入:反应政府间的转移支付以及不同性质资金间的调拨收入,主要包括返还性收入、一般转移支付收入、专项转移支付收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金等。

  9.预算稳定调节基金:根据预算法的规定各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金。

  10.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  11.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

  12.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  13.教育支出:反映政府教育事务支出。

  14.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

  15.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  16.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  17.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  18.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

  19.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

  20.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

  21.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

  22.资源勘探信息等支出:反映政府用于资源勘探电力信息等方面的支出。包括资源勘探开发和服务支出、安全生产监管、支持中小企业发展和管理等事务支出。

  23.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

  24.债务付息支出:反映政府用于归还债务利息所发生的支出。

  25.政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

  26.PPP项目合作:指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

2018预算附表.xlsx

长沙市天心区财政局

2018年1月11日

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