天心区工务局2017年部门预算说明

来源:区工务局       发布日期:2017-04-28 13:21:02

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一、部门概况

  (一)职能职责

  1.参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。2.负责区政府投资项目(工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外)的组织实施和代建管理工作。3.负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。4.负责区政府投资的市政基础设施建设工作。5.承担本局建设项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作。6.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  2017年部门预算编报范围为局机关一家事业单位。

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2017年收入预算数344.96万元,其中,财政拨款(补助)收入344.96万元,财政专户管理的事业性收费收入无。

  收入预算较上年增加43.12万元,主要是因为增加聘用人员5人。

  (二)支出预算

  2017年支出预算数344.96万元,其中:

  1、基本支出:344.96万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  支出预算较上年增加43.12万元,主要是因为增加聘用人员5人。

  三、“三公”经费情况

  2017年部门“三公”经费预算5.4万元,较上年增加3万元,主要是因为新增公车一台。其中:公务接待费2.4万元,与上年保持一致;因公出国(境)费0万元,与上年保持一致;公务用车购置及运行费3万元,较上年增加3万元,主要是因为新增公车一台。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  我局属于事业单位,机关运行经费支出预算0万元。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2017年部门开展绩效评价项目1个,涉及金额344.96万元。

  五、名词解释

  1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年部门预算公开表.xlsx

                                              长沙市天心区工务局

                                               2017年4月28日

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