目 录 

第一部分 长沙市天心区应急管理局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 长沙市天心区应急管理局概况 

一、部门职责 

（一）负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。 

（三）指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。 

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。 

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。 

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 

（七）统筹全区应急救援力量建设,负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。 

（八）组织指导协调消防工作,指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 

（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

（十）组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。 

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门、园区和各街道安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。 

（十二）按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。 

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

（十四）开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展与改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。 

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 

（十七）承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。 

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 

（十九）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解较大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大及以上安全事故。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

长沙市天心区应急管理局内设机构包括：(1)本部门由 1个行政单位、2个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区应急管理局；二级机构具体为：长沙市天心区安全生产监察执法大队、长沙市天心区应急事务中心；内设科室具体为：办公室、应急指挥中心、综合减灾救灾科、防汛抗旱火灾防治管理科、重点行业安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、安全生产综合协调科、政策法规科(行政审批和政务服务科)。 

（二）决算单位构成 

长沙市天心区应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区应急管理员局单位本级以及长沙市天心区安全生产监察执法大队、长沙市天心区应急事务中心。 

第二部分 2020年度部门决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计2,395.45万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,486.51万元，增长163.54%。主要是因为增加了为全区66.96万居民购买2元民生保险、为应急特岗及消防救援人员购买意外伤害保险、消防安全评估项目、代区消防救援大队暮云中心消防站采购消防车第一期款项、应急广播体系第一期建设项目、应急管理指挥中心信息化建设项目、机构改革、职能增加、人员增加和办公场所整体搬迁。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计2,314.25万元，其中：财政拨款收入1,638.97万元，占70.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入675.28万元，占29.18%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计2,198.23万元，其中：基本支出708.68万元，占32.24%；项目支出1,489.55万元，占67.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计1,711.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加889.25万元，增长108.17%。主要是因为增加了为全区66.96万居民购买2元民生保险、为应急特岗及消防救援人员购买意外伤害保险、消防安全评估项目、应急广播体系第一期建设项目、应急管理指挥中心信息化建设项目、职能增加、人员增加和办公场所整体搬迁。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出1,522.95万元，占本年支出合计的69.28%。与上一年度相比，财政拨款支出增加829.47万元，增长119.61%。主要是因为增加了为全区66.96万居民购买2元民生保险、为应急特岗及消防救援人员购买意外伤害保险、消防安全评估项目、应急广播体系第一期建设项目、应急管理指挥中心信息化建设项目、职能增加、人员增加和办公场所整体搬迁。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出1,522.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.26万元，占6.12%；科学技术支出328.85万元，占21.59%；社会保障和就业支出30.59万元，占2.01%；卫生健康支出39.13万元，占2.57%；住房保障支出44.42万元，占2.92%；灾害防治及应急管理支出986.69万元，占64.79%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为698.05万元，支出决算数为1,522.95万元，完成年初预算的218.17%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为93.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了消防安全评估项目。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项） 

年初预算为0万元，支出决算为328.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了应急广播体系第一期建设项目、应急管理指挥中心信息化建设项目、“天心梦安全家”微信公众号运营经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为24.51万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加、人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为36.53万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加、人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为37.63万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加、人员增加。

年初预算为292.86万元，支出决算为594.62万元，完成年初预算的203.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整、职能增加、人员增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为2.6万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的1,472.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加导致经费追加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 

年初预算为10万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的329.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中型企业危险因素辨识管控和重大安全事故隐患排查治理服务专项经费。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项） 

年初预算为140万元，支出决算为136.5万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 

年初预算为133.92万元，支出决算为171.52万元，完成年初预算的128.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对企业的市级安全生产专项资金。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系从上年中央自然灾害救灾补助（冬春临时生活困难救助）资金、省市自然灾害救灾补助结转资金支出，用于实际发生受灾群众的救助。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系从上年省市自然灾害救灾补助结转资金支出，用于实际发生受灾群众的救助。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系从上年省市自然灾害救灾补助结转资金支出，用于实际发生受灾群众的救助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出708.68万元，其中：人员经费640.83万元，占基本支出的90.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费67.85万元，占基本支出的9.57%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央的八项纪律，上下级都杜绝公款吃喝 ，与上年相比增加0.17万元，增长100%，增长的主要原因是接待浙江省应急厅调研天心防汛。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是接待浙江省应急厅调研天心防汛发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

长沙市天心区应急管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

长沙市天心区应急管理局2020年度机关运行经费支出67.85万元，比年初预算数增加0.92万元，增长1.37%。主要原因是：职能增加。 

十、一般性支出情况 

2020年度长沙市天心区应急管理局一般性支出115.29万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费8.89万元，用于（1）开展应急培训，人数28人，内容为灾害应急场景体验学习，掌握应急自救互救技能；（2）开展综合减灾暨救灾应急工作业务培训，人数145人，内容为防灾减灾救灾工作、灾情报送、应急救护知识技能培训；（3)开展有限空间等作业培训，人数211人，内容为有限空间、粉尘涉爆、动火作业专题培训；（4）开展安全生产执法业务培训，人数40人，内容为安全生产行政执法检查规范流程、执法系统管理及执法文书的制作；（5）开展危化重点行业培训，人数135人，内容为新修订的《中华人民共和国安全生产法》、安全生产知识、消防安全、隐患排查治理等；（6）开展应急培训救援，人数32人，内容为“应急救援员”国家技能标准培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无开支；办公费5.9万元；印刷费6.26万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.72万元；取暖费0万元；物业管理费0.41万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.05万元；租赁费0万元；公务接待费0.17万元；被装购置费0万元；劳务费6.23万元；委托业务费2.71万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用19.52万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置63.43万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

长沙市天心区应急管理局2020年度政府采购支出总额1,131.64万元，其中：政府采购货物支出997.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.49万元。授予中小企业合同金额1,131.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,131.64万元，占政府采购支出总额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，长沙市天心区应急管理局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款2198.23万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

天心区部门整体支出绩效自评报告

长沙市天心区应急管理局

2021年10月14日