2022年度长沙市天心区应急管理局部门决算

目  录

第一部分 长沙市天心区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设,负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导协调消防工作,指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门、园区和各街道安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展与改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。  

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。  

（十九）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解较大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置

长沙市天心区应急管理局内设科室8个包括：办公室；应急指挥中心；综合减灾救灾科；防汛抗旱火灾防治管理科；重点行业安全监督管理科；工贸行业安全监督管理科；安全生产综合协调科；政策法规科(行政审批和政务服务科)。

（二）决算单位构成

长沙市天心区应急管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区应急管理局本级及长沙市天心区应急管理综合行政执法大队（因职能整合，以原长沙市天心区安全生产执法大队为主体，组建长沙市天心区应急管理综合行政执法大队，由长沙市天心区应急管理局管理，以长沙市天心区应急管理局名义实行统一执法。2022年6月9日起不再保留长沙市天心区安全生产监察执法大队 ）、长沙市天心区应急事务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。  

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,005.17万元。与上年相比，收、支总计各减少1,063.62万元，下降34.66%。主要原因是减少了代区消防救援大队采购暮云中心消防站个人防护装备和办公、生活、训练设备，代区交警大队支付数字化岗亭改续建及网络迁移项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,005.17万元，其中：财政拨款收入1,970.92万元，占98.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.25万元，占1.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,005.17万元，其中：基本支出919.2万元，占45.84%；项目支出1,085.97万元，占54.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,970.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,097.87万元，下降35.78%。主要原因是减少了代区消防救援大队采购暮云中心消防站个人防护装备和办公、生活、训练设备，代区交警大队支付数字化岗亭改续建及网络迁移项目和恶劣天气物资采购，三级联动视频会议系统融合工程建设项目，密室逃脱场所“体检”式安全隐患排查项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,970.92万元，占本年支出合计的98.29%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,097.87万元，下降35.78%。主要原因是减少了代区消防救援大队采购暮云中心消防站个人防护装备和办公、生活、训练设备，代区交警大队支付数字化岗亭改续建及网络迁移项目和恶劣天气物资采购，三级联动视频会议系统融合工程建设项目，密室逃脱场所“体检”式安全隐患排查项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,970.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出33.78万元，占1.71%；社会保障和就业支出50.39万元，占2.56%；卫生健康支出46.17万元，占2.34%；住房保障支出61.93万元，占3.14%；灾害防治及应急管理支出1,778.65万元，占90.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为900.03万元，支出决算数为1,970.92万元，完成年初预算的218.98%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.78万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了天心区应急广播体系建设项目2022年分期支付经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为32.97万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为16.49万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为49.52万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为56.07万元，支出决算为61.93万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员调整。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为417.26万元，支出决算为760.79万元，完成年初预算的182.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革、职能增加、人员增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为107.62万元，支出决算为148.67万元，完成年初预算的138.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加导致经费增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为10万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的5.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为190万元，支出决算为157.26万元，完成年初预算的82.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年度安全生产优秀单位奖励和2021年全省应急管理工作真抓实干激励。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为641.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了代区消防大队支付暮云中心消防站个人防护装备和办公、生活、训练设备采购项目质保金，暮云中心消防站消防车辆第3期采购经费，新路消防站办公、生活设施设备采购经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出919.2万元，其中：

人员经费859.77万元，占基本支出的93.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.42万元，占基本支出的6.46%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.26万元，完成预算的18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了不必要的接待开支，与上年相比减少0.41万元，下降78.85%，下降的主要原因是厉行节约，减少了不必要的接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.15万元，完成预算的19.17%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能调整，减少了从我单位调拨到区农业农村局的两台森林消防车的运行维护支出，与上年相比减少1.99万元，下降63.38%，下降的主要原因是机构改革，职能调整，减少了从我单位调拨到区农业农村局的两台森林消防车的运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占8.73%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.15万元，占91.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是接待复旦大学来我区调研自建房用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.15万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.15万元，主要是森林消防车维修及保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区应急管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市天心区应急管理局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区应急管理局2022年度机关运行经费支出59.42万元，比年初预算数减少24.9万元，下降29.53%。主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。

十一、一般性支出情况

2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出8.39万元，用于开展全区灾害信息员业务培训、防汛应急知识培训、安全素能提升知识培训、湖南省事业单位工作人员培训，人数100441人，培训内容为开展全区灾害信息员业务培训、防汛应急知识培训、安全素能提升知识培训、湖南省事业单位工作人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区应急管理局2022年度政府采购支出总额322.37万元，其中：政府采购货物支出104.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.16万元。授予中小企业合同金额322.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额322.37万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市天心区应急管理局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位支出的绩效目标完成情况:（1）项目年度总体目标：1、持证执法率100%；2、培训人数1560人；3、烟花爆竹门店持证经营率100%；4、组织开展6月安全生产月、安全生产集中咨询日、5.12防灾减灾宣传、10.13国际防灾减灾日大型集中宣传活动；5、开展防汛、防火、地震应急演练。（2）实际完成率：100%。1、持证执法率100%；2、培训人数完成年度目标；3、烟花爆竹门店持证经营率100%；4、组织开展6月安全生产月、安全生产集中咨询日、5.12防灾减灾宣传、10.13国际防灾减灾日大型集中宣传活动；5、开展防汛、防火、地震应急演练。（3）完成及时性: 1、组织开展6月安全生产月、安全生产集中咨询日、5.12防灾减灾宣传、10.13国际防灾减灾日大型集中宣传活动；2、开展防汛、防火、地震应急演练。（4）质量达标率：执法案卷抽查均合格。（5）重点工作办结率：开展带队检查安全生产，21个组下沉企业、社区督导检查，以上率下，压实责任，确保安全。深度宣传，全民安全意识大提升。敲门入户安全宣传262470户，加大“敲门行动”力度。云平台在线学习11万人，拓展消防安全宣传维度。安装82个监控、语音播报一体的智慧森林防火警示杆，提升森林防火宣传精度。（6）经济效益：为全区经济发展营造安全的生产环境。（7）社会效益：排查安全隐患，为全区营造安全的生产环境。（8）生态效益：打击工矿商贸行业企业因安全生产违法、非法行为造成的生态环境破坏。（9）服务对象满意度：安全生产宣传教育、综合减灾救灾教育群众满意度90%。实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

（1）存在问题：1、基本支出增加346.79万元，主要是人员经费变动：2022年预算编制后新增干部2名和在编干部职工晋级晋档以及编外人员调整。2、项目支出增加758.35万元，主要是因为代消防支出641.2万元、应急云广播33.78万元和追加经费83.37万元。其中追加经费包含经局领导同意，报区政府主管、分管领导批示后向区财政局申请用于业务工作经费71.97万元，应急管理系统特岗和消防救援人员购买意外伤害保险11.4万元。（2）主要原因：1、代消防采购消防站设施设备。2、后期追加经费和调整预算情况较多。3、部分项目实施进度较慢，报账不及时。4、绩效评价指标中经济效益、社会效益等目标难以量化，绩效目标设定和执行之间有偏差。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告

长沙市天心区应急管理局

2023年11月1日