2024年长沙市天心区应急管理局部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。
8、组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、低温雨雪冰冻灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、园区和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展与改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区低温雨雪冰冻灾害应急指挥部的日常工作。
18、完成区委、区政府交办的其他任务。
19、职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、2个二级机构、8个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区应急管理局；二级机构具体为：长沙市天心区应急管理综合行政执法大队、长沙市天心区应急事务中心；内设科室具体为：办公室；应急指挥中心；综合减灾救灾科；防汛抗旱火灾防治管理科；重点行业安全监督管理科；工贸行业安全监督管理科；安全生产综合协调科；政策法规科（行政审批和政务服务科）。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区应急管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1，199.71万元，其中：财政拨款1，199.71万元。收入较去年增加59.02万元，主要是机构改革，职能增加，人员增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1，199.71万元。社会保障和就业支出93.21万元，卫生健康支出54.77万元，农林水支出20万元，住房保障支出75.08万元，灾害防治及应急管理支出956.64万元。支出较去年增加59.02万元，主要是机构改革，职能增加，人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1，199.71万元，其中，社会保障和就业支出93.21万元，占7.77％；卫生健康支出54.77万元，占4.57％；农林水支出20万元，占1.67％；住房保障支出75.08万元，占6.26％；灾害防治及应急管理支出956.64万元，占79.74％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数913.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数286.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：防灾救灾20万元，主要用于对因自然灾害受灾的群众进行救助等方面；一般行政管理事务256.62万元，主要用于为天心区户籍居民购买每人每月2元民生保险和党建经费开支等方面；应急管理180万元，主要用于贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区安全生产重大政策和重要措施的建议；按照拟定的安全生产管理制度和办法，监督检查全区工矿商贸行业生产经营单位的安全生产工作，组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，指导、协调、督查有关部门和各街道安全生产工作、防汛抗旱工作、森林防火工作、综合减灾、抗震救灾等工作。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制等方面；安全监管10万元，主要用于奖励举报安全生产事故隐患的公民等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费81.59万元，比上年预算减少1.97万元，比上年预算下降2.36％，主要是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.4万元，主要用于全区安全生产大会的筹备和召开，参会人数180人左右，用于会议资料印制等；培训费预算1.5万元，主要用于全区工贸行业有限空间作业、粉尘防爆、“厂中厂”及出租厂房、动火作业专题培训；重点行业安全生产教育培训和防灾减灾、应急管理、安全生产执法培训等，培训对象主要为辖区生产经营单位负责人、安全管理员等，培训人数约700左右；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额223.36万元，其中，货物类采购预算15.96万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算207.4万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1，199.71万元，其中，基本支出913.09万元，项目支出286.62万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
|
2024年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1199.71 |
一、［201］一般公共服务支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、［202］外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、［203］国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、［204］公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、［205］教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、［206］科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、［207］文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、［208］社会保障和就业支出 |
93.21 | ||
|
九、［209］社会保险基金支出 |
|||
|
十、［210］卫生健康支出 |
54.77 | ||
|
十一、［211］节能环保支出 |
|||
|
十二、［212］城乡社区支出 |
|||
|
十三、［213］农林水支出 |
20.00 | ||
|
十四、［214］交通运输支出 |
|||
|
十五、［215］资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、［216］商业服务业等支出 |
|||
|
十七、［217］金融支出 |
|||
|
十八、［219］援助其他地区支出 |
|||
|
十九、［220］自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、［221］住房保障支出 |
75.08 | ||
|
二十一、［222］粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、［223］国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、［224］灾害防治及应急管理支出 |
956.64 | ||
|
二十四、［227］预备费 |
|||
|
二十五、［229］其他支出 |
|||
|
二十六、［230］转移性支出 |
|||
|
二十七、［231］债务还本支出 |
|||
|
二十八、［232］债务付息支出 |
|||
|
二十九、［233］债务发行费用支出 |
|||
|
三十、［234］抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1199.71 |
本年支出合计 |
1199.71 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
1199.71 |
支出总计 |
1199.71 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
合计 |
1199.71 |
1199.71 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.21 |
93.21 |
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
93.21 |
93.21 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.01 |
60.01 |
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.21 |
33.21 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.77 |
54.77 |
|||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
|||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.19 |
0.19 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
54.58 |
54.58 |
|||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
54.58 |
54.58 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||
|
01 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||
|
213 |
01 |
19 |
防灾救灾 |
20.00 |
20.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
75.08 |
75.08 |
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
75.08 |
75.08 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
75.08 |
75.08 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
956.64 |
956.64 |
|||||||||
|
01 |
应急管理事务 |
956.64 |
956.64 |
|||||||||
|
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
690.02 |
690.02 |
|||||||
|
224 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
256.62 |
256.62 |
|||||||
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
1199.71 |
913.09 |
286.62 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.21 |
93.21 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
93.21 |
93.21 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.01 |
60.01 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.21 |
33.21 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.77 |
54.77 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.19 |
0.19 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
54.58 |
54.58 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
54.58 |
54.58 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
01 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
213 |
01 |
19 |
防灾救灾 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
75.08 |
75.08 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
75.08 |
75.08 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
75.08 |
75.08 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
956.64 |
690.02 |
266.62 |
|||||
|
01 |
应急管理事务 |
956.64 |
690.02 |
266.62 |
|||||
|
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
690.02 |
690.02 |
||||
|
224 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
256.62 |
256.62 |
||||
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
10.00 |
10.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
|||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
1199.71 |
一、本年支出 |
1199.71 |
1199.71 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1199.71 |
一、［201］一般公共服务支出 |
|||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、［202］外交支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、［203］国防支出 |
||||
|
二、上年结转 |
四、［204］公共安全支出 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、［205］教育支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、［206］科学技术支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、［207］文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、［208］社会保障和就业支出 |
93.21 |
93.21 |
|||
|
九、［209］社会保险基金支出 |
|||||
|
十、［210］卫生健康支出 |
54.77 |
54.77 |
|||
|
十一、［211］节能环保支出 |
|||||
|
十二、［212］城乡社区支出 |
|||||
|
十三、［213］农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
十四、［214］交通运输支出 |
|||||
|
十五、［215］资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十六、［216］商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、［217］金融支出 |
|||||
|
十八、［219］援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、［220］自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、［221］住房保障支出 |
75.08 |
75.08 |
|||
|
二十一、［222］粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、［223］国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、［224］灾害防治及应急管理支出 |
956.64 |
956.64 |
|||
|
二十四、［227］预备费 |
|||||
|
二十五、［229］其他支出 |
|||||
|
二十六、［230］转移性支出 |
|||||
|
二十七、［231］债务还本支出 |
|||||
|
二十八、［232］债务付息支出 |
|||||
|
二十九、［233］债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、［234］抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
1199.71 |
支出总计 |
1199.71 |
1199.71 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
1199.71 |
913.09 |
286.62 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.21 |
93.21 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
93.21 |
93.21 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.01 |
60.01 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.21 |
33.21 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.77 |
54.77 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.19 |
0.19 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
54.58 |
54.58 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
54.58 |
54.58 |
|
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
01 |
农业农村 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
213 |
01 |
19 |
防灾救灾 |
20.00 |
20.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
75.08 |
75.08 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
75.08 |
75.08 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
75.08 |
75.08 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
956.64 |
690.02 |
266.62 | ||
|
01 |
应急管理事务 |
956.64 |
690.02 |
266.62 | ||
|
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
690.02 |
690.02 |
|
|
224 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
256.62 |
256.62 | |
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
10.00 |
10.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
913.09 |
831.50 |
81.59 | |
|
301 |
工资福利支出 |
813.20 |
813.20 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.28 |
111.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.05 |
58.05 |
|
|
30103 |
奖金 |
255.95 |
255.95 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
96.55 |
96.55 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.01 |
60.01 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.21 |
33.21 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.08 |
21.08 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.87 |
29.87 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.49 |
3.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
75.08 |
75.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.63 |
68.63 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
81.59 |
81.59 | |
|
30201 |
办公费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.40 |
0.40 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
1.16 |
1.16 | |
|
30215 |
会议费 |
0.40 |
0.40 | |
|
30216 |
培训费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.54 |
0.54 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
11.40 |
11.40 | |
|
30229 |
福利费 |
0.63 |
0.63 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.96 |
20.96 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.60 |
29.60 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.30 |
18.30 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.01 |
3.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.19 |
0.19 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.09 |
15.09 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|||
|
30902 |
办公设备购置 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
1.00 |
1.00 | ||||
|
017001＿长沙市天心区应急管理局 |
1.00 |
1.00 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
|
说明：本单位本年度无政府基金预算 |
||||
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
017001 |
长沙市天心区应急管理局 |
286.62 |
||||||||||
|
017001 |
党建经费 |
3.62 |
按照《天心区机关基层组织党建活动经费管理办法》使用，保障基层党组织活动正常开展。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开党内会议数量 |
4次 |
用以反映和考核召开党内会议数量。 |
每少开1次扣1分 |
次 |
定量 |
|||||
|
开展党组织活动数量 |
12次 |
用以反映和考核开展党组织活动数量。 |
每少开1次扣1分 |
次 |
定量 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
党内会议召开周期 |
三个月 |
用以反映和考核召开党内会议及时性。 |
每未及时召开1次扣1分 |
次 |
定量 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
党员先锋作用 |
党员先锋作用 |
提高党员素质和发挥先锋模范作用。 |
效果显著得满分，否则酌情扣分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党建工作满意度 |
100％ |
局全体党员对党建工作满意度 |
每降低1％扣1分 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
017001 |
举报奖励资金 |
10.00 |
奖励举报安全生产事故隐患的公民。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
发放举报奖励 |
按标准发放 |
安全生产类举报，一般按处罚金额15％对举报者进行奖励。 |
每超出标准发放1起扣1分 |
起 |
定量 |
|
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
隐私保护情况 |
隐私保护到位 |
用以反映和考核项目质量情况。保护举报者隐私，确保举报安全生产事故隐患的公民奖励按政策要求到位。 |
每造成一起隐私泄露扣1分 |
起 |
定量 |
||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保障安全生产 |
效果显著 |
用以反映和考核项目社会效益情况。防范安全生产事故，保障安全生产群防群治。 |
发生安全生产事故酌情扣分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
017001 |
民生保险 |
73.00 |
为天心区户籍居民购买2元民生保险，保障户籍居民民生安全。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民生保险购买率 |
100％ |
用以反映和考核项目产出数量情况。为全区户籍居民购买2元民生保险。 |
每降低1％扣1分 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保障民生安全 |
保障民生安全 |
用以反映和考核项目社会效益情况。为天心区户籍居民购买2元民生保险，保障户籍居民民生安全。 |
按未赔付到位情况扣分 |
百分比 |
定量 |
||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90％ |
用以反映和考核项目满意度情况。服务对象满意度90％以上。 |
每降低1％扣1分 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
017001 |
应急管理工作经费 |
180.00 |
贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区安全生产重大政策和重要措施的建议；按照拟定的安全生产管理制度和办法，监督检查全区工矿商贸行业生产经营单位的安全生产工作，组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，指导、协调、督查有关部门和各街道安全生产工作、防汛抗旱工作、森林防火工作、综合减灾、抗震救灾等工作。加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
任务完成率 |
100％ |
用以反映和考核项目数量情况。1、街道、社区应急管理工作人员持证执法；2、培训人数达300人以上；3、烟花爆竹企业持证经营率；4、开展3次宣传：安全生产月和组织开展5.12全国防灾减灾宣传周和10.13国际防灾减灾日大型集中宣传活动；5、每年至少组织一次应急预案演练（以文件要求为主）。 |
每下降1％扣1分 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
保障安全生产 |
效果显著 |
用以反映和考核项目社会效益情况。普及安全生产教育知识，提高安全规范作业的意识和技能，夯实安全生产基层工作、督促各级各部门做好职责内安全生产工作，提高防灭火能力和防灾减灾、防汛抗旱等能力。 |
效果显著不扣分，否则酌情扣分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90％ |
用以反映和考核项目满意度情况。培训满意度90％以上。 |
每下降1％扣1分 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
017001 |
自然灾害救助资金 |
20.00 |
按照上级文件要求和区自然灾害救助办法，对受灾群众进行紧急转移安置救助和冬春救助，完成防灾减灾各项工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
发放灾害救助金 |
按文件标准发放 |
按文件标准发放，对受灾群众进行救助发放。 |
每超标准发放1起扣1分 |
起 |
定量 |
|
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助对象覆盖率 |
100％ |
针对全区符合条件的受灾群众，接到街道审核上报后资料，应救尽救。 |
每下降1％扣1分 |
百分比 |
定量 |
|||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
确保受灾群众生活平稳，确保社会稳定 |
效果显著 |
用以反映和考核项目社会效益情况。完成防灾减灾安排的各项工作，确保工作顺利开展，确保受灾群众生活平稳。 |
效果显著不扣分，否则酌情扣分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：017001＿长沙市天心区应急管理局 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
017001 |
长沙市天心区应急管理局 |
1，199.71 |
1，199.71 |
913.09 |
286.62 |
1、街道、社区应急管理工作人员持证执法；2、培训人数达300人以上；3、烟花爆竹企业持证经营率；4、开展3次宣传：安全生产月和组织开展5.12全国防灾减灾宣传周和10.13国际防灾减灾日大型集中宣传活动；5、每年至少组织一次应急预案演练（以文件要求为主）。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
节约成本 |
定性 |
控制成本 |
好 |
工作开展过程中，注意控制成本。 |
效果不显著扣1分 |
||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法检查 |
＝ |
100 |
％ |
联合消防、交运、住建、交警等部门开展安全生产执法，全年检查企业3000家以上，开展执法行动500次以上。 |
每下降1％扣1分 |
|||||||||||
|
质量指标 |
重点工作完成 |
＝ |
100 |
％ |
完成民生保险采购、开展自然灾害救助、安全生产巡查考核、防汛抗旱、森林防灭火、应急管理和安全生产等工作。 |
每下降1％扣1分 |
||||||||||||
|
时效指标 |
2024年底完成 |
定性 |
按时完成 |
月 |
2024年底完成 |
每超1月扣1分 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高安全生产能力 |
定性 |
效果良好 |
好 |
动员全民参与安全生产，提高安全生产和防灾减灾、自救互救能力。 |
效果不显著扣1分 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
90 |
％ |
安全生产应急工作满意率。 |
每下降1％扣1分 |
|||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
长沙市天心区应急管理局
2024年4月1日
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