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长沙市天心区城市管理和综合执法局2020年部门决算说明

发布时间 : 2021-10-12 来源:天心区城市管理和综合执法局 字体大小:

长沙市天心区城市管理和综合执法局2020年部门决算说明


目 录


第一部分 长沙市天心区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 长沙市天心区城市管理和综合执法局概况


一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策,制定并组织实施全区城市管理工作的总体规划和年度计划;拟定城市管理工作相关规定、实施方案并组织实施。

(二)负责组织实施全区城市管理综合执法工作。负责对全区城市管理行政执法工作进行执法检查,开展执法监督;负责监督检查全区的违章广告招牌、违法建设、渣土扬尘和餐厨垃圾的收集、运输的监督;负责违章摊贩的监管执法工作;负责规范城区主要路段与重要区域的户外招牌和门店招牌;参与全区城市管理综合执法队伍的综合素质培训。

(三)负责全区各街道城市管理工作的业务指导和监督检查;负责统筹指导、管理街道城市协管员工作;负责城市协管员的聘用、管理、考核工作。

(四)负责区数字化城管指挥协调中心和数字化评价中心的管理、指挥、调度和考评工作;

(五)负责全区门前市容环境卫生责任制、社区物业服务工作的指导、督查和考评;

(六)牵头负责全区城市管理品质提升工程项目的建设和管理,加强城市夜景灯光环境的规划、建设和管理;负责区重点窗口地区的城市管理工作

(七)负责职责范围内燃气热力行业的指导、监督管理工作;负责综治、安全生产等工作;承担区拆违控违指挥部办公室的日常工作

(八)负责指导、协调、监督管理生活垃圾等固体废弃物综合处置工作;负责指导和监督管理城市生活垃圾分类工作、权限范围内的城市建筑垃圾处置相关工作等

(九)负责牵头组织对园林建设工程的设计、施工、竣工验收的监管以及各类建设工程的配套绿化的验收工作

(十)负责全区市政道路管理维护、市容环境卫生和园林绿化工作的业务指导

(十一)牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作;统筹指导、管理全区城市管理综合劝导员队伍。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区城市管理和综合执法局内设机构包括:

办公室、党建宣教科、监督考评科、基础指导科、行政审批和政务服务科、工程设施管理科、固体废弃物管理科、政策法规科等8个内部科室,2个二级机构:数字化城市管理协调中心、新世纪文化广场重点窗口地区管理办公室,1个统筹指挥部:区城区品质提质工程建设项目部。1个临时机构:湘江风光带管理办公室经费暂在我局列支。

(二)决算单位构成

长沙市天心区城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括: 天心区城管局局机关本级以及2个二级机构、1个统筹指挥部(区城区品质提升工程建设项目部)和临时办公室(湘江风光带管理办公室工作经费、垃圾分类办公室)等。


第二部分 2020年度部门决算表


收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,144.82

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

14.00

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

6.06

八、其他收入

8

716.50

八、社会保障和就业支出

39

31.21


9


九、卫生健康支出

40

74.89


10


十、节能环保支出

41

1,117.71


11


十一、城乡社区支出

42

9,184.96


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

543.88


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.20


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

9,861.31

本年支出合计

58

10,972.91

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

4,497.96

年末结转和结余

60

3,386.36


30



61


总计

31

14,359.27

总计

62

14,359.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,861.31

9,144.82

0.00

0.00

0.00

0.00

716.50

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.28

31.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

28.28

28.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.81

26.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

77.20

77.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

29.45

29.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

29.45

29.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.75

47.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47.75

47.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,477.96

1,477.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

739.00

739.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

739.00

739.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

738.96

738.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

549.40

549.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

189.56

189.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7,729.72

7,013.22

0.00

0.00

0.00

0.00

716.50

21201

城乡社区管理事务

2,271.98

2,237.23

0.00

0.00

0.00

0.00

34.75

2120101

行政运行

797.28

793.58

0.00

0.00

0.00

0.00

3.70

2120102

一般行政管理事务

1,474.70

1,443.65

0.00

0.00

0.00

0.00

31.05

21203

城乡社区公共设施

5,457.74

4,775.99

0.00

0.00

0.00

0.00

681.74

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5,457.74

4,775.99

0.00

0.00

0.00

0.00

681.74

221

住房保障支出

543.96

543.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.96

43.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.96

43.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,972.91

911.89

10,061.02

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.21

26.74

4.47

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

28.21

26.74

1.47

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

1.47

0.00

1.47

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

74.89

46.76

28.13

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

28.13

0.00

28.13

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

28.13

0.00

28.13

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

46.76

46.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

46.76

46.76

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,117.71

0.00

1,117.71

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

740.35

0.00

740.35

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事务

1.35

0.00

1.35

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

739.00

0.00

739.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

377.36

0.00

377.36

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

187.80

0.00

187.80

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

189.56

0.00

189.56

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9,184.96

794.51

8,390.45

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,282.33

794.51

1,487.83

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

794.51

794.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

1,487.83

0.00

1,487.83

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

6,902.24

0.00

6,902.24

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6,902.24

0.00

6,902.24

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.39

0.00

0.39

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.39

0.00

0.39

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

543.88

43.88

500.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.88

43.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.88

43.88

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,144.82

一、一般公共服务支出

33



0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

14.00

14.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

6.06

6.06

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

31.21

31.21

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

74.89

74.89

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

1,117.71

1,117.71

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

8,489.96

8,489.57

0.39

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

543.88

543.88

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.20

0.20

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

9,144.82

本年支出合计

59

10,277.91

10,277.52

0.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

4,491.09

年末财政拨款结转和结余

60

3,358.00

3,358.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

4,490.70


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.39


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

13,635.91

总计

64

13,635.91

13,635.52

0.39

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,277.52

910.87

9,366.65

206

科学技术支出

14.00

0.00

14.00

20604

技术研究与开发

14.00

0.00

14.00

2060404

科技成果转化与扩散

14.00

0.00

14.00

207

文化旅游体育与传媒支出

6.06

0.00

6.06

20701

文化和旅游

6.06

0.00

6.06

2070199

其他文化和旅游支出

6.06

0.00

6.06

208

社会保障和就业支出

31.21

26.74

4.47

20805

行政事业单位养老支出

28.21

26.74

1.47

2080503

离退休人员管理机构

1.47

0.00

1.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.74

26.74

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.00

0.00

3.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.00

0.00

3.00

210

卫生健康支出

74.89

46.76

28.13

21004

公共卫生

28.13

0.00

28.13

2100410

突发公共卫生事件应急处理

28.13

0.00

28.13

21011

行政事业单位医疗

46.76

46.76

0.00

2101101

行政单位医疗

46.76

46.76

0.00

211

节能环保支出

1,117.71

0.00

1,117.71

21101

环境保护管理事务

740.35

0.00

740.35

2110102

一般行政管理事务

1.35

0.00

1.35

2110199

其他环境保护管理事务支出

739.00

0.00

739.00

21103

污染防治

377.36

0.00

377.36

2110301

大气

187.80

0.00

187.80

2110302

水体

189.56

0.00

189.56

212

城乡社区支出

8,489.57

793.49

7,696.08

21201

城乡社区管理事务

2,269.08

793.49

1,475.59

2120101

行政运行

793.49

793.49

0.00

2120102

一般行政管理事务

1,475.59

0.00

1,475.59

21203

城乡社区公共设施

6,220.50

0.00

6,220.50

2120399

其他城乡社区公共设施支出

6,220.50

0.00

6,220.50

221

住房保障支出

543.88

43.88

500.00

22101

保障性安居工程支出

500.00

0.00

500.00

2210108

老旧小区改造

500.00

0.00

500.00

22102

住房改革支出

43.88

43.88

0.00

2210201

住房公积金

43.88

43.88

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.20

0.00

0.20

22401

应急管理事务

0.20

0.00

0.20

2240199

其他应急管理支出

0.20

0.00

0.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

717.56

302

商品和服务支出

70.68

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

90.92

30201

办公费

1.41

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

78.80

30202

印刷费

1.81

30702

国外债务付息


30103

奖金

391.96

30203

咨询费

4.00

310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.60

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

43.30

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

3.48

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

43.88

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.06

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

39.62

30214

租赁费

0.75

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

122.63

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费

11.62

30216

培训费

0.20

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.29

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

44.46

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

0.54

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

10.81

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

52.51

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

15.73




30399

其他对个人和家庭的补助

14.04

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

35.09




人员经费合计

840.20

公用经费合计

70.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.39

0.00

0.39

0.00

0.39

0.00

212

城乡社区支出

0.39

0.00

0.39

0.00

0.39

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.39

0.00

0.39

0.00

0.39

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.39

0.00

0.39

0.00

0.39

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14,359.27万元。与上一年度相比,收、支总计各减少4,606.3万元,下降24.29%。主要是因为工程项目相关工程款以及设计监理等咨询服务费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9,861.31万元,其中:财政拨款收入9,144.82万元,占92.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入716.5万元,占7.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10,972.91万元,其中:基本支出911.89万元,占8.31%;项目支出10,061.02万元,占91.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,635.91万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少4,817.01万元,下降26.1%。主要是因为工程项目相关工程款以及设计监理等咨询服务费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10,277.52万元,占本年支出合计的93.66%。与上一年度相比,财政拨款支出减少1,639.48万元,下降13.76%。主要是因为工程项目相关工程款以及设计监理等咨询服务费支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10,277.52万元,主要用于以下方面:科学技术支出14万元,占0.14%;文化旅游体育与传媒支出6.06万元,占0.06%;社会保障和就业支出31.21万元,占0.3%;卫生健康支出74.89万元,占0.73%;节能环保支出1,117.71万元,占10.88%;城乡社区支出8,489.57万元,占82.6%;住房保障支出543.88万元,占5.29%;灾害防治及应急管理支出0.2万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1888.46万元,支出决算数为10,277.52万元,超出年初预算的100%,其中:

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为14万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目使用年初结转结余资金。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.06万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目为迎接专项工作使用其他单位划拨资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目资金使用其他单位划拨资金用于离退休干部相关经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为24.54万元,支出决算为26.74万元,完成年初预算的108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年新增人员4名造成社保相关费用增加。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目使用市级下拨专项资金。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.13万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:为应对疫情购置相关设备及技术服务费开支,为专项资金下达。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为24.85万元,支出决算为46.76万元,完成年初预算的188.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年新进人员4名且增加其他医疗经费开支。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用年初结转结余资金支付噪声监控设备质保金。

9、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为739万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城管工程相关项目经费为财政统筹安排,未纳入年初部门预算。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为0万元,支出决算为187.8万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出为蓝天办相关工作支出,为财政专项资金下达。

11、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算为0万元,支出决算为189.56万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出为污水治理相关经费支出,为财政专项资金下达。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为359.18万元,支出决算为793.49万元,完成年初预算的220.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:全局人员(含离退休人员)部分人员经费不纳入年初预算,由人社根据实际情况审定,财政据实追加调整预算。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为1,438.67万元,支出决算为1,475.59万元,完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城管工程类项目与全区垃圾分类相关经费为财政统筹考虑,未纳入年初预算。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6,220.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城管工程类项目相关经费为财政统筹考虑,未纳入年初预算。

15、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为500万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出使用市级下拨资金。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为41.22万元,支出决算为43.88万元,完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年新增人员4名。

17、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:该支出为其他部门划拨经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出910.87万元,其中:人员经费840.2万元,占基本支出的92.24%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费70.68万元,占基本支出的7.76%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.29万元,完成预算的9.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.29万元,完成预算的9.67%,决算数小于预算数的主要原因是我局根据相关规定,在标准范围内据实开支 ,与上年相比减少0.23万元,下降44.23%,下降的主要原因是我局根据实际情况,严格控制经费使用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少2.81万元,下降100%,下降的主要原因是我局已根据相关要求将公车移交至公车办,故无此项开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.29万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.29万元,全年共接待来访团组1个、来宾41人次,主要是长沙县人民政府考察团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区城市管理和综合执法局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区城市管理和综合执法局2020年度机关运行经费支出70.68万元,比年初预算数减少10.29万元,下降12.71%。主要原因是:我局在合理范围内,严格控制其他商品和服务支出。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区城市管理和综合执法局一般性支出184.7万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费16.01万元,主要用于开展2020年全区劝导员培训;垃圾分类考评员以及无人机驾驶员等培训;办公费26.54万元;印刷费28.12万元;咨询费4万元;水费0.26万元;电费3.36万元;邮电费2.63万元;取暖费0万元;物业管理费1.7万元;差旅费2.47万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费33.33万元;租赁费17.5万元;公务接待费0.29万元;被装购置费0万元;劳务费14.76万元;委托业务费16.22万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用15.73万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置1.78万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区城市管理和综合执法局2020年度政府采购支出总额9,282.11万元,其中:政府采购货物支出30.58万元、政府采购工程支出792.64万元、政府采购服务支出8,458.88万元。授予中小企业合同金额9,282.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9,282.11万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,长沙市天心区城市管理和综合执法局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个,涉及一般公共预算当年财政拨款10061.02万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


长沙市天心区城市管理和综合执法局

2021年9月30


2020年度部门决算公开说明 (区城管执法局).doc

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