第一部分 长沙市天心区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡基本建设工作的方针政策和法律法规；研究制定全区住房和城乡基本建设工作的整体发展战略、产业政策、近期和中长期规划及年度计划并组织实施；参与全区重大城市建设项目决策前的调查、研究与论证工作。

（二）负责研究制定全区建设工作的整体发展战略，近期和中长期规划及年度计划，负责全区重大城市建设项目决策前的调查研究与论证工作；负责市住建委下发的勘测设计审查及施工图审查备案等技术工作，负责重大质量和安全隐患的技术问题处理；负责对全区城市地下管线建设进行统筹管理，协调和服务。

（三）对全区城建重点工程建设进行统筹管理、协调和服务，掌握并定期通报重点工程的进展情况；负责上级在区城建重点工程建设的协调服务。

（四）负责全区建筑行业管理；负责建筑行业统计，区属建安企业的资质审查、动态监管、安全生产许可，从业人员的教育培训等工作。

（五）负责全区建筑市场管理；在职权范围内，指导、监管、实施建筑市场准入、建设工程招投标、工程监理等工作；负责核准施工许可、建设工程初步设计审查和施工图审查备案、工程合同备案等工作。

（六）负责指导、管理和规范全区房产业；管理和规范房产市场行为；负责辖区物业管理市场监管。

（七）负责建设工程质量安全监督管理；建立健全建设工程质量管理、安全生产制度体系并监督执行；负责职权范围内建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案工作；组织城区建筑工程的防汛、工程抢险、工地文明创建等工作。

（八）负责推进建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步；对建筑节能、墙材革新和建设科技成果进行管理；组织推进绿色、可再生能源建筑应用示范、行业信息化系统建设等工作；负责职权范围内建筑节能设计审查和施工备案工作。

（九）负责全区住房和城乡建设领域的行政执法工作。

（十）负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。

（十一）负责辖区内公共租赁住房的租赁补贴给付、租金收缴和使用情况检查工作；负责公共租赁住房（含廉租住房）的实物分配和项目中报及保障资格登记审核工作；负责廉租住房保障对象家庭变动情况及廉租住房使用情况的年度或定期检查工作；负责自建自用公共租赁住房定向配租分配方案备工作；负责保障性住房调换房源和租赁合同各案工作。

（十二）承担辖区范围内房屋安全管理有关事务性工作；承担辖区内房屋安全隐患排查和整治、房屋装饰装修监督管理、城乡危险房屋治理等有关事务性工作；承担辖区内房屋安全鉴定报告备案有关事务性工作；负责辖区内房屋安全管理知识宣传、教育的组织实施；负责为依法查处危害房屋安全行为提供技术支持；负责辖区内物业维修资金使用的政策咨询、业务指导、投诉处理等相关事务性工作；完成区住房城乡建设局交办的其他公益性任务。

（十三）负责辖区城乡建设公共事业相关事项的统筹管理;负责城镇化建设有关工作;负责给排水、水体治理有关工作;负责牵头组织对辖区污水管网、截污工程建设的指导、监督、检查;指导和监督辖区内市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力干管之外的污水收集管网的管理维护工作;负责统筹辖区停车场建设管理。

（十四）负责统筹协调区城建系统的建设工作；对各街道城乡建设工作进行指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区住房和城乡建设局内设科室6个包括：办公室、建筑行业管理科（建设市场管理科、行政审批和政务服务科）、总工室、公共事业管理科、物业监管科、住房保障管理科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区住房和城乡建设局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区住房和城乡建设局本级及长沙市天心区住房保障服务中心、长沙市天心区建设工程质量安全监督站、长沙市天心区房屋安全管理事务中心、长沙市天心区城乡建设执法队。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,773.21万元。与上年相比，收、支总计各减少7,982.31万元，下降50.66%。主要原因是减少中央财政支持住房租赁市场发展试点资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,773.21万元，其中：财政拨款收入6,719.72万元，占86.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,053.5万元，占13.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,773.21万元，其中：基本支出4,033.31万元，占51.89%；项目支出3,739.9万元，占48.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,719.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9,018.96万元，下降57.3%。主要原因是减少中央财政支持住房租赁市场发展试点资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6,719.72万元，占本年支出合计的86.45%。与上一年度相比，财政拨款支出减少9,018.96万元，下降57.3%。主要原因是减少中央财政支持住房租赁市场发展试点资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,719.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.61万元，占1.66%；科学技术支出131.42万元，占1.96%；社会保障和就业支出151.54万元，占2.26%；卫生健康支出189.38万元，占2.82%；节能环保支出1万元，占0.01%；城乡社区支出3,913.11万元，占58.22%；农林水支出14.67万元，占0.22%；资源勘探工业信息等支出100万元，占1.49%；住房保障支出2,106.99万元，占31.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,330.12万元，支出决算数为6,719.72万元，完成年初预算的288.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为156.09万元，支出决算为111.61万元，完成年初预算的71.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严开始经费。加之疫情原因，部分工作未按计划展开。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为131.42万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性任务增加工程信息系统资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中从组织部转入的离退休干部两项活动经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为73.66万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调标等因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为36.83万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的143.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增、社保调标等因素。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.44万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为9.6万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的79.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调标等因素。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为183.9万元，支出决算为181.72万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调标、人员变动等因素。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中转入区蓝天办工作经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,236.87万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因：是由于年中上级下达资金收入。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年中上级下达资金。

12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为1,546.16万元，支出决算为1,667.24万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年中上级下达资金。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于临时性增加双管子河支流土地租赁费。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于增加2021年天心区农村低收入群体危房改造补助资金。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于发改拨来产业扶持资金。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.88万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于该资金为上级资金，根据符合补贴标准的对象的实际情况进行拨付。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.96万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于该资金为上级资金，根据符合补贴标准的对象的实际情况进行拨付。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为428.32万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因：是由于年中追加区属保障性住房租金收入及上级拨入住房保障工作经费。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.14万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因：是由于年中追加区属保障性住房租金收入及上级拨入住房保障工作经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为133.88万元，支出决算为140.02万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金调标和人员变动等因素。

21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为189.99万元，支出决算为1,393.68万元，完成年初预算的733.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于住保退休人员众多，年中拨入相关经费较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4,033.31万元，其中：

人员经费3,812.8万元，占基本支出的94.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费220.5万元，占基本支出的5.47%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比）。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区住房和城乡建设局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市天心区住房和城乡建设局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出220.5万元，比年初预算数增加5.81万元，增长2.7%。主要原因是：由于人员增加。

十一、一般性支出情况

2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额891.74万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出881.74万元。授予中小企业合同金额891.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额891.74万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市天心区住房和城乡建设局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。

（二）存在的问题及原因分析

无

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天心区住房和城乡建设局

2023年11月9日