长沙市天心区住房和城乡建设局2024年度部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡基本建设工作的方针政策和法律法规；研究制定全区住房和城乡基本建设工作的整体发展战略、产业政策、近期和中长期规划及年度计划并组织实施；参与全区重大城市建设项目决策前的调查、研究与论证工作。
2、负责研究制定全区建设工作的整体发展战略，近期和中长期规划及年度计划，负责全区重大城市建设项目决策前的调查研究与论证工作；负责市住建委下发的勘测设计审查及施工图审查备案等技术工作，负责重大质量和安全隐患的技术问题处理；负责对全区城市地下管线建设进行统筹管理，协调和服务。
3、对全区城建重点工程建设进行统筹管理、协调和服务，掌握并定期通报重点工程的进展情况；负责上级在区城建重点工程建设的协调服务。
4、负责全区建筑行业管理；负责建筑行业统计，区属建安企业的资质审查、动态监管、安全生产许可，从业人员的教育培训等工作。
5、负责全区建筑市场管理；在职权范围内，指导、监管、实施建筑市场准入、建设工程招投标、工程监理等工作；负责核准施工许可、建设工程初步设计审查和施工图审查备案、工程合同备案等工作。
6、负责指导、管理和规范全区房产业；管理和规范房产市场行为；负责辖区物业管理市场监管。
7、负责建设工程质量安全监督管理；建立健全建设工程质量管理、安全生产制度体系并监督执行；负责职权范围内建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案工作；组织城区建筑工程的防汛、工程抢险、工地文明创建等工作。
8、负责推进建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步；对建筑节能、墙材革新和建设科技成果进行管理；组织推进绿色、可再生能源建筑应用示范、行业信息化系统建设等工作；负责职权范围内建筑节能设计审查和施工备案工作。
9、负责全区住房和城乡建设领域的行政执法工作。
10、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。
11、负责辖区内公共租赁住房的租赁补贴给付、租金收缴和使用情况检查工作；负责公共租赁住房（含廉租住房）的实物分配和项目中报及保障资格登记审核工作；负责廉租住房保障对象家庭变动情况及廉租住房使用情况的年度或定期检查工作；负责自建自用公共租赁住房定向配租分配方案备工作；负责保障性住房调换房源和租赁合同各案工作。
12、承担辖区范围内房屋安全管理有关事务性工作；承担辖区内房屋安全隐患排查和整治、房屋装饰装修监督管理、城乡危险房屋治理等有关事务性工作；承担辖区内房屋安全鉴定报告备案有关事务性工作；负责辖区内房屋安全管理知识宣传、教育的组织实施；负责为依法查处危害房屋安全行为提供技术支持；负责辖区内物业维修资金使用的政策咨询、业务指导、投诉处理等相关事务性工作；完成区住房城乡建设局交办的其他公益性任务。
13、负责辖区城乡建设公共事业相关事项的统筹管理；负责城镇化建设有关工作；负责给排水、水体治理有关工作；负责牵头组织对辖区污水管网、截污工程建设的指导、监督、检查；指导和监督辖区内市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力干管之外的污水收集管网的管理维护工作；负责统筹辖区停车场建设管理。
14、负责统筹协调区城建系统的建设工作；对各街道城乡建设工作进行指导。
15、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、4个事业单位、6个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区住房和城乡建设局；事业单位具体为：长沙市天心区住房保障服务中心；长沙市天心区建设工程质量安全监督站；长沙市天心区房屋安全管理事务中心；长沙市天心区城乡建设执法队；内设科室具体为：办公室；建筑行业管理科（建设市场管理科、行政审批和政务服务科）；总工室；公共事业管理科；物业监管科；住房保障管理科。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3，217.31万元，其中：财政拨款3，217.31万元。收入较去年减少365.69万元，主要是人员减少，导致基本支出预算减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算3，217.31万元。一般公共服务支出100.7万元，社会保障和就业支出155.52万元，卫生健康支出177.76万元，城乡社区支出2，460.06万元，住房保障支出323.28万元。支出较去年减少365.69万元，主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3，217.31万元，其中，一般公共服务支出100.7万元，占3.13％；社会保障和就业支出155.52万元，占4.83％；卫生健康支出177.76万元，占5.53％；城乡社区支出2，460.06万元，占76.46％；住房保障支出323.28万元，占10.05％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2，666.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数550.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务100.7万元，主要用于购买社会服务加强辖区建筑施工安全质量监管工作、党建工作等方面；建设市场管理与监督260.18万元，主要用于黑臭水一体化运维服务、退休人员慰问活动及遗属生活补助、建设相关工作经费等方面；其他城乡社区住宅支出189.49万元，主要用于住保相关工作经费、住保办公用房及食堂经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费145.96万元，比上年预算减少60.43万元，比上年预算下降29.28％，主要是人员减少及经费节约。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额389.18万元，其中，货物类采购预算29万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算360.18万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3，217.31万元，其中，基本支出2，666.95万元，项目支出550.37万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
|
2024年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3217.31 |
一、［201］一般公共服务支出 |
100.70 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、［202］外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、［203］国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、［204］公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、［205］教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、［206］科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、［207］文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、［208］社会保障和就业支出 |
155.52 | ||
|
九、［209］社会保险基金支出 |
|||
|
十、［210］卫生健康支出 |
177.76 | ||
|
十一、［211］节能环保支出 |
|||
|
十二、［212］城乡社区支出 |
2460.06 | ||
|
十三、［213］农林水支出 |
|||
|
十四、［214］交通运输支出 |
|||
|
十五、［215］资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、［216］商业服务业等支出 |
|||
|
十七、［217］金融支出 |
|||
|
十八、［219］援助其他地区支出 |
|||
|
十九、［220］自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、［221］住房保障支出 |
323.28 | ||
|
二十一、［222］粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、［223］国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、［224］灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、［227］预备费 |
|||
|
二十五、［229］其他支出 |
|||
|
二十六、［230］转移性支出 |
|||
|
二十七、［231］债务还本支出 |
|||
|
二十八、［232］债务付息支出 |
|||
|
二十九、［233］债务发行费用支出 |
|||
|
三十、［234］抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3217.31 |
本年支出合计 |
3217.31 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
3217.31 |
支出总计 |
3217.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
合计 |
3217.31 |
3217.31 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.70 |
100.70 |
|||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100.70 |
100.70 |
|||||||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
100.70 |
100.70 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.52 |
155.52 |
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
155.52 |
155.52 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.68 |
103.68 |
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.84 |
51.84 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
177.76 |
177.76 |
|||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
9.60 |
9.60 |
|||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
9.60 |
9.60 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
168.16 |
168.16 |
|||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
168.16 |
168.16 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2460.06 |
2460.06 |
|||||||||
|
06 |
建设市场管理与监督 |
2460.06 |
2460.06 |
|||||||||
|
212 |
06 |
01 |
建设市场管理与监督 |
2460.06 |
2460.06 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
323.28 |
323.28 |
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
133.79 |
133.79 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
133.79 |
133.79 |
|||||||
|
03 |
城乡社区住宅 |
189.49 |
189.49 |
|||||||||
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
189.49 |
189.49 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
3217.31 |
2666.95 |
550.37 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.70 |
100.70 |
||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100.70 |
100.70 |
||||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
100.70 |
100.70 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.52 |
155.52 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
155.52 |
155.52 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.68 |
103.68 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.84 |
51.84 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
177.76 |
177.76 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
9.60 |
9.60 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
9.60 |
9.60 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
168.16 |
168.16 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
168.16 |
168.16 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2460.06 |
2199.88 |
260.18 |
|||||
|
06 |
建设市场管理与监督 |
2460.06 |
2199.88 |
260.18 |
|||||
|
212 |
06 |
01 |
建设市场管理与监督 |
2460.06 |
2199.88 |
260.18 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
323.28 |
133.79 |
189.49 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
133.79 |
133.79 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
133.79 |
133.79 |
||||
|
03 |
城乡社区住宅 |
189.49 |
189.49 |
||||||
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
189.49 |
189.49 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
|||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
3217.31 |
一、本年支出 |
3217.31 |
3217.31 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3217.31 |
一、［201］一般公共服务支出 |
100.70 |
100.70 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、［202］外交支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、［203］国防支出 |
||||
|
二、上年结转 |
四、［204］公共安全支出 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、［205］教育支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、［206］科学技术支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、［207］文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、［208］社会保障和就业支出 |
155.52 |
155.52 |
|||
|
九、［209］社会保险基金支出 |
|||||
|
十、［210］卫生健康支出 |
177.76 |
177.76 |
|||
|
十一、［211］节能环保支出 |
|||||
|
十二、［212］城乡社区支出 |
2460.06 |
2460.06 |
|||
|
十三、［213］农林水支出 |
|||||
|
十四、［214］交通运输支出 |
|||||
|
十五、［215］资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十六、［216］商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、［217］金融支出 |
|||||
|
十八、［219］援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、［220］自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、［221］住房保障支出 |
323.28 |
323.28 |
|||
|
二十一、［222］粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、［223］国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、［224］灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、［227］预备费 |
|||||
|
二十五、［229］其他支出 |
|||||
|
二十六、［230］转移性支出 |
|||||
|
二十七、［231］债务还本支出 |
|||||
|
二十八、［232］债务付息支出 |
|||||
|
二十九、［233］债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、［234］抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
3217.31 |
支出总计 |
3217.31 |
3217.31 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
3217.31 |
2666.95 |
550.37 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.70 |
0.00 |
100.70 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100.70 |
0.00 |
100.70 | ||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
100.70 |
100.70 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.52 |
155.52 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
155.52 |
155.52 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.68 |
103.68 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.84 |
51.84 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
177.76 |
177.76 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
9.60 |
9.60 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
9.60 |
9.60 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
168.16 |
168.16 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
168.16 |
168.16 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2460.06 |
2199.88 |
260.18 | ||
|
06 |
建设市场管理与监督 |
2460.06 |
2199.88 |
260.18 | ||
|
212 |
06 |
01 |
建设市场管理与监督 |
2460.06 |
2199.88 |
260.18 |
|
221 |
住房保障支出 |
323.28 |
133.79 |
189.49 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
133.79 |
133.79 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
133.79 |
133.79 |
|
|
03 |
城乡社区住宅 |
189.49 |
0.00 |
189.49 | ||
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
189.49 |
189.49 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2666.95 |
2492.99 |
173.96 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1606.95 |
1606.95 |
|
|
30101 |
基本工资 |
200.18 |
200.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.80 |
62.80 |
|
|
30103 |
奖金 |
418.95 |
418.95 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
250.64 |
250.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.68 |
103.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.84 |
51.84 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.82 |
32.82 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
47.89 |
47.89 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.57 |
5.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
133.79 |
133.79 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
298.78 |
298.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
145.96 |
145.96 | |
|
30201 |
办公费 |
52.30 |
52.30 | |
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
25.20 |
25.20 | |
|
30229 |
福利费 |
33.81 |
33.81 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.15 |
32.15 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
886.03 |
886.03 |
|
|
30302 |
退休费 |
142.77 |
142.77 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
9.60 |
9.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
733.67 |
733.67 |
|
|
310 |
资本性支出 |
28.00 |
28.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
28.00 |
28.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
1.00 |
1.00 | ||||
|
029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
1.00 |
1.00 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
|
说明：本单位本年度无政府基金预算 |
||||
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
029001 |
长沙市天心区住房和城乡建设局 |
550.37 |
||||||||||
|
029001 |
党建经费－1 |
6.70 |
履行党员职责，为社会服务 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
达到群众满意 |
年 |
定性 |
|||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
履行党员指责，为社会服务 |
年 |
定性 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
029001 |
购买社会服务加强辖区建筑施工安全质量监管工作－1 |
94.00 |
加强辖区建筑施工安全质量监管 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加强辖区建筑施工安全质量监管 |
加强辖区建筑施工安全质量监管 |
年 |
定性 |
|||||||
|
质量指标 |
区属安全监管辅助 |
区属安全监管辅助 |
年 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
按时巡查工地安全 |
按时巡查工地安全 |
年 |
定性 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
区属安全监管辅助 |
年 |
定性 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
029001 |
黑臭水一体化运维服务－1 |
144.18 |
确保我区现有黑臭水一体化处理设备正常运转，水质、水量达到目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
确保我区现有黑臭水一体化处理设备正常运转，水质、水量达到目标 |
达到水质目标 |
年 |
定性 |
|||||||
|
质量指标 |
确保我区现有黑臭水一体化处理设备正常运转，水质、水量达到目标 |
达到水质目标 |
年 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
有效治理黑臭水体 |
年 |
定性 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
029001 |
建设相关工作经费－1 |
66.00 |
1、数量指标：完成建筑工程行政审批事项40件以上，建设工程招标行政审批事项100以上，开展项目质量安全检查30次以上，组织安全培训1次，组织1次法规集中宣传活动，做好辖区内房地产市场调控监管，确保价格指数保持稳定增长，调处物业矛盾纠纷300件以上，开展物业监管督查40次以上，对申请物业维修资金使用审批资金预计400万元以上，开展行政排危20件以上，改造外面面积4.5万平米，加固边坡、挡墙2处，市政基础设施建设项目前期审批预计300万元以上，牵头建设3000个停车位，整治6处黑臭水体整治，2、质量指标：切实执行国家法律法规及相关强制性标准，严格审查违法违规项目，严厉违法违规建设工程。深入开展物业监管工作，加大小区内文明创建力度，争创和谐文明小区。积极推进行政排危，保证辖区内零隐患。力争区级文明单位，排危工程达到目的验收统一标准，基本消除黑臭水体、明显改变停车位供应紧张局面。3、时效指标：2022年年底完成指标。4、成本指标：严格控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标。5、经济效益指标：促进建筑行业有序发展，降低行业残次率和事故，节约财政开支。6、社会效益指标：促进建筑行业繁荣发展，切实保障人民群众生命财产安全。进一步加强物业小区监管工作，营造健康和谐的小区氛围，提高社会稳定。停车位建设、抢险、排危提高出行便捷性、改善居住质量，黑臭水体整治保障饮用水安全，进一步提高市民幸福指数。7、生态效益指标：通过对在建工地和小区的文明创建工作，黑臭水体整治，将生产生活中对生态环境的污染降低最低，保护水资源、改善水环境，提高城市资源承载能力。8、可持续影响指标：健全建筑行业市场体系，提高建筑行业专业化水平，形成职责明确、运转有序、统一高效的监管机制。做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。满足了未来十年经济、社会、环境的可持续性。9、社会公众或服务对象满意度指标：服务对象对建筑行业监管服务满意度达95％以上。社会公众对物业矛盾调解服务满意度达到95％以上。““ |
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标 |
控制预算 |
年 |
定性 |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|||||||||||
|
质量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
促进建筑行业繁荣发展，切实保障人民群众生命财产安全。进一步加强物业小区监管工作，营造健康和谐的小区氛围，提高社会稳定。停车位建设、抢险、排危提高出行便捷性、改善居住质量，黑臭水体整治保障饮用水安全，进一步提高市民幸福指数。 |
促进建筑行业繁荣发展，切实保障人民群众生命财产安全。进一步加强物业小区监管工作，营造健康和谐的小区氛围，提高社会稳定。停车位建设、抢险、排危提高出行便捷性、改善居住质量，黑臭水体整治保障饮用水安全，进一步提高市民幸福指数。 |
年 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对建筑行业监管服务满意度达95％以上。社会公众对物业矛盾调解服务满意度达到95％以上。 |
95％ |
百分比 |
定量 |
|||||||
|
029001 |
退休人员慰问活动及遗属生活补助费－1 |
50.00 |
保障退休人员的慰问和管理活动正常运行；保障遗属生活补贴及救济费正常发放 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按月发放遗属费 |
按月发放遗属费 |
年 |
定性 |
|||||||
|
质量指标 |
及时慰问退休住院慰问、去世慰问 |
及时慰问退休住院慰问、去世慰问 |
及时慰问退休住院慰问、去世慰问 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
安定社会 |
安定社会 |
年 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
029001 |
住保办公用房及食堂经费－1 |
133.89 |
确保住保中心正常运转 |
成本指标 |
经济成本指标 |
工作开展成本 |
工作开展成本 |
年 |
定量 |
|||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按时支付水电费、租金 |
按时支付水电费、租金 |
年 |
定性 |
|||||||
|
质量指标 |
按时支付食堂经费、食堂人员工资社保 |
按时支付食堂经费、食堂人员工资社保 |
年 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
029001 |
住保相关项目工作经费－1 |
55.60 |
保障天凯南苑小区物业管理的正常运行，入住对象的日常管理保障住房保障服务中心各业务科室工作的正常运行 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供低收入困难人群住房保障 |
提供低收入困难人群住房保障 |
年 |
定性 |
|||||||
|
质量指标 |
提供低收入困难人群住房保障 |
提供低收入困难人群住房保障 |
年 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
按时发放公共租赁补贴 |
每季度发放公共租赁补贴 |
年 |
定性 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
提供低收入困难人群住房保障 |
年 |
定性 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2024年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：029001＿长沙市天心区住房和城乡建设局 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
029001 |
长沙市天心区住房和城乡建设局 |
3，217.31 |
3，217.31 |
2，666.95 |
550.37 |
完成住建工作各项目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
辖区建筑施工安全质量监管安全巡查、危房巡查成本 |
≤ |
94 |
万元 |
反映成本控制在预算内 |
成本控制在预算内为好 |
||||
|
黑臭水设备经济成本指标 |
≤ |
144.18 |
万元 |
反映年度运行维护费控制成本 |
年度运行维护费不超预算为好 |
|||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
黑臭水一体化处理设备运行次数 |
≥ |
12 |
反映巡查设备运行次数 |
巡查设备运行次谁大于等于12次，每月一次为好 |
||||||||||||
|
党建活动次数 |
≥ |
12 |
开展党员活动次数 |
开展党员活动次数大于等于12次为好 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
辖区建筑施工安全质量监管安全巡查、危房巡查 |
定性 |
巡查到位 |
年 |
反映巡查监管情况 |
排查区域为110平方公里为好 |
||||||||||||
|
黑臭水设备运转正常、质量达标 |
定性 |
正常、达标 |
年 |
反映我区现有黑臭水一体化处理设备运行情况 |
确保我区现有黑臭水一体化处理设备正常运转，水质、水量达到目标为好 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
生活补助费按时发放到位 |
定性 |
2023年12月31日前 |
年 |
用来反映经费按时拨付情况 |
2023年12月31日前拨付为好 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进建筑行业繁荣发展 |
定性 |
促进建筑行业繁荣发展 |
年 |
促进建筑行业繁荣发展 |
促进建筑行业繁荣发展为好 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
党建活动有效性 |
定性 |
效果明显 |
年 |
开展党员活动效果 |
通过活动，党建思想意识提高效果明显为好 |
||||||||||||
|
切实保障人民群众生命财产安全。进一步加强物业小区监管工作，营造健康和谐的小区氛围，提高社会稳定。停车位建设、抢险、排危。提高出行便捷性、改善居住质量，黑臭水整治保障饮用水安全，进一步提高市民幸福指数 |
定性 |
效果明显 |
年 |
促进建筑行业繁荣发展，切实保障人民群众生命财产安全。进一步加强物业小区监管工作，营造健康和谐的小区氛围，提高社会稳定。停车位建设、抢险、排危。提高出行便捷性、改善居住质量，黑臭水整治保障饮用水安全，进一步提高市民幸福指数 |
效果明显为好 |
|||||||||||||
|
提高区属安全监管辅助能力 |
定性 |
提升明显 |
年 |
反映区属安全监管辅助能力的提升情况 |
提升明显为好 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
改善水污染 |
定性 |
效果明显 |
年 |
改善水污染效果 |
效果明显为好 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
改善水污染 |
定性 |
效果明显 |
年 |
改善水污染效果 |
效果明显为好 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
％ |
反映服务对象满意 |
反映服务对象满意度大于等于90％为好 |
|||||||||||
|
党员满意度 |
≥ |
90 |
％ |
反映党员对于党建活动满意度 |
党员满意度大于等于90％为好 |
|||||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
天心区住房和城乡建设局
2024年3月20日
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