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长沙市天心区财政局2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

 

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      一、部门概况

  1、职能职责

  2、机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、涉及机构改革情况

  四、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  五、一般公共预算财政拨款支出预算

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)预算绩效管理情况

  七、名词解释

  1、基本支出

  2、项目支出

  3、机关运行经费

  4、“三公”经费

  附件:2020年预算公开表

  1.2020年部门收支总体情况表

  2.2020年部门收入总体情况表

  3.2020年部门支出总体情况表

  4.2020年财政拨款收支总体情况表

  5.2020年一般公共预算支出情况表

  6.2020年一般公共预算基本支出情况表

  7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

  8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  9.2020年项目支出绩效目标表

  10.2020年部门整体支出绩效目标表

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  (1)贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策;制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

  (2)承担全区财政收入的组织协调和调度责任,负责财税任务、财源建设专项考核。

  (3)负责区本级预决算工作;负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

  (4)组织制定国库管理制度、国库集中支付制度,按规定开展国库资金安全管理工作,指导和监督全区国库集中支付业务,加强行政事业单位工资统发管理。

  (5)制定政府采购相关制度并监督实施;负责辖区各街道财政管理工作;负责全区国有资产的管理工作。

  (6)负责管理财政经济发展支出;负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

  (7)负责农业相关财政财务管理工作。

  (8)负责统一管理区政府性债务;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

  (9)负责辖区内会计监督管理工作。

  (10)负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

  (11)负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

  (12)负责组织开展财政科学研究和教育培训工作;负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

  2、机构设置

  本部门由 1个行政单位、4个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为局本级;二级机构具体为国库集中支付中心、财政事务中心、财政评审中心、财源建设协调事务中心;内设科室具体为办公室、预算国库科、行财科、街道财政管理科、经建科、金融债务科、国资管理科、财政监督检查科。全部纳入2020年部门预算。

  二、部门预算单位构成

  纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括局本级及国库集中支付中心、财政事务中心、财政评审中心、财源建设协调事务中心等4家直属事业单位。

        三、涉及机构改革部门情况

  本部门未涉及机构改革。

  四、部门收支总体情况

  2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及预算绩效管理工作经费、财政票据工本费、财税事业费、评审、绩效评价等委托中介服务费、会计人员业务培训费、防范和化解债务风险工作经费等专项经费。

  (一)收入预算

  2020年年初部门收入预算数2367.45万元,其中,一般公共预算拨款2367.45万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年减少45.63万元,主要是因为大规模减税降费所带来的收入下行。

  (二)支出预算

  2020 年年初部门支出预算数2367.45万元,其中,一般公共服务支出2156.61万元,教育支出10万元,社会保障和就业支出53.65万元,卫生健康支出55.37万元,住房保障支出91.82万元。支出预算较上年减少45.63万元,主要是因为会计人员业务培训费减少50万元、防范和化解债务风险工作经费减少110万元等。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算

  2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2367.45万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2020年年初预算数为1205.55万元,其中,人员经费1020.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费184.77万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2020年年初预算数为1161.90万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,预算绩效管理工作经费5万元,主要用于深入推进全面预算绩效管理,提高绩效管理水平等方面;财政票据工本费16万元,主要用于各种财政票据制作;党建经费5.90万元,主要用于党组织开展工作支出;国库集中支付大厅工作效能考核支出15万元,主要用于国库集中支付大厅工作效能考核经费;财税事业费260万元,主要用于财政税源建设支出等方面;会计人员业务培训费10万元,主要用于会计人员业务培训等方面;评审、绩效评价等委托中介服务费460万元,主要用于委托事务所做不动产清查、绩效评价工作和投资评审工作支出等方面;防范和化解债务风险工作经费90万元,主要用于防范和化解债务风险项目的中介费、评审费等方面;财政信息化建设支出300万元,主要用于财政信息化建设等方面。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年局机关、国库集中支付中心、财政事务中心、财政评审中心、财源建设协调事务中心等5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款184.77万元,较上年预算增加8.61万元,上升5%,主要是因为机关工会权限下放到各预算单位,工会经费预算增加21.54万元。

  (二)“三公”经费预算

  2020年部门“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少9万元,主要是因为事业单位公车改革,以及压减一般性支出。

  (三)政府采购情况

  2020年部门政府采购预算总额798.50万元,其中:政府采购货物预算10.70万元;政府采购服务预算787.80万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,天心区财政局机关及所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2020年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)预算绩效管理情况

  按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年天心区财政局整体支出2367.45万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目9个,涉及项目支出1161.90万元,其中:预算绩效管理工作经费5.00万元;财政票据工本费16.00万元;财税事业费 260.00万元;财政信息化建设300.00万元;评审、绩效评价等委托中介服务费460.00万元;党建经费5.90万元;会计人员业务培训费 10.00万元;防范和化解债务风险工作经费90.00万元;国库集中支付大厅工作效能考核经费15.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  七、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                   长沙市天心区财政局

                                                                                                                                2020年1月31日  

2020年部门预算.xlsx_(010)长沙市天心区财政局.xlsx

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