目          录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

1、拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全区经济发展和优化经济结构的目标和政策建议；受区政府委托，向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。

2、研究涉及全区经济发展的有关问题，提出决策建议，综合协调经全区经济和社会发展，会同有关部门解决发展中的有关问题。

3、研究全区经济体制改革，组织拟订经济体制改革方案，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。

4、研究提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向，审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，审批权限内的建设项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设项目，编制下达全区政府投资计划；组织开展重大项目稽查工作。

5、依法指导、协调和监督全区招投标工作，依法审批建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围和评标办法，审核重大项目招标公告、招标文件；依法对招投标活动中的违法违规行为进行行政处罚。

6、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；牵头制订并落实相关产业扶持政策。

7、指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作；研究提出两型社会建设和综合配套改革的重大政策和重要措施；指导协调各专项改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题；协调实施两型社会建设基础设施、产业发展、环境治理、生态建设重大项目以及两型示范项目；协调组织两型社会系列创建和宣传工作；负责生态绿心地区保护工作的统筹、组织、协调、督查和服务，具体实施本区域生态绿心地区的保护的工作职责。

8、组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设。

9、负责价格法律、法规的宣传和实施，提供价格信息，进行价格监测，开展价格服务，实施价格评估，组织价格监督。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、3个事业单位及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区发展和改革局；事业单位具体为：天心区能源管理办公室、天心区价格认证中心、天心区“两型社会”综合配套改革办公室（现为区政府直属事业单位，因财务未独立核算，2019年部门预算先安排在区发改局）；内设科室具体为：办公室、发展规划科、固定资产投资科、招投标管理科、价格管理科。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数22人,在职人数18人,其中:在岗人数17人；政府雇员1人；编外长期聘用人员8人；离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关；

2、天心区能源管理办公室、天心区价格认证中心2家事业单位；

3、天心区“两型社会”综合配套改革办公室，现为区政府直属事业单位，因财务未独立核算，2019年部门预算先安排在区发改局。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及节能专项资金等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数628.74万元，其中，一般公共预算拨款628.74万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加53.29万元，主要是因为2019年区级节能专项资金预算较上年增加40万元。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数628.74万元，其中，一般公共服务支出347.16万元，社会保障和就业支出26.77万元，卫生健康支出21.68万元，节能环保支出200万元，住房保障支出33.13万元。支出预算较上年增加53.29万元，主要是因为2019年区级节能专项资金预算较上年增加40万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数628.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为386.34万元，其中，人员经费315.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为242.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，业务工作经费40万元，主要用于物价检查、政府投资项目管理、两型创建、节能减排、生态绿心保护、发展规划研究、全区招投标工作等方面；党建经费2.4万元，主要用于开展机关党建活动等方面；节能专项资金200万元，主要用于节能示范创建方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关、天心区“两型社会”综合配套改革办公室等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款71.21万元，较上年减少1.42万元，下降2%，主要是2019年公务接待费预算减少等原因。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少4万元，主要是因为2019年公务接待费预算比上年减少4万元。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额7.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年区发改局整体支出628.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出242.4万元，其中：业务工作经费40万元；党建经费2.4万元；节能专项资金200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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