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长沙市天心区发展和改革局2020年部门决算说明

发布时间 : 2021-10-08 来源:天心区发改局 字体大小:

第一部分 长沙市天心区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区发展和改革局概况

一、部门职责

(一)负责拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责并指导监督行业管理部门组织实施全区能源发展规划、计划和政策;负责区级专项规划与全区发展规划的统筹衔接;参与落实市级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度,协调解决有关重大问题;受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)研究提出全区国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施;调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题;组织实施有关价费政策;参与落实财政、金融和土地等政策措施。

(四)研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进综合性经济体制改革工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。负责推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。

(五)参与提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。参与推进实施“一带一路”建设。

(六)负责投资综合管理,拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排区级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全区重大建设项目和生产力布局,办理区级审批权限内的固定资产投资项目审批、核准、审核和备案;负责推动落实鼓励民间投资政策措施;研究提出区重点建设项目计划,负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

(七)推进落实区域协调发展战略和重大政策,协调推进长株潭一体化建设;参与落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施和“一带一部”发展战略。配合行业主管部门实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

(八)组织实施综合性产业政策,参与协调第一、二、三产业发展的重大问题;协调推进重大基础设施建设;协调农业农村经济发展有关重大问题;配合推进全区服务业发展;综合研判消费变动趋势,研究协调解决扩大居民消费中的重大问题,参与实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门组织推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策;会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策;参与提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;实施高技术产业发展的宏观指导,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判有关风险隐患,提出相关工作建议;根据区级救灾物资储备计划、品种目录、标准和年度购置计划,负责中央、省级、市级下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出;参与推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,配合有关行业主管部门研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十一)推进可持续发展战略,协调能源资源节约和综合利用等工作;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;协调实施绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用等规划政策;协调能源资源节约和综合利用的重大问题;协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;协调推进全区公共机构节能有关工作;负责能源行业统计和预测预警;统筹协调全区能源执法工作。

(十二)负责实施权限内的价格改革工作,研究提出价格调控目标和政策建议,组织实施有关价格收费法规政策和价格总水平调控;承担政府管理的重要商品和服务价格管理工作;承担行政事业性收费管理工作;承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作;协助价格成本调查。

(十三)牵头推进全区优化营商环境工作。负责研究制定推进社会信用体系建设的规范性文件,推进全区信用信息平台建设,协调有关重大问题;负责指导协调全区工程建设项目招投标工作。

(十四)协调地方经济建设与国防建设有关重大问题,组织落实市级国民经济动员规划,协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区发展和改革局内设机构包括:本部门由 1个行政单位、2个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区发展和改革局;二级机构具体为:长沙市天心区项目建设服务中心、长沙市天心区优化营商环境协调事务中心;内设科室具体为:办公室、发展规划科、固定资产投资科、招投标管理科、能源和资环科、价格管理科。

(二)决算单位构成

长沙市天心区发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区发展和改革局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算公开范围的只有长沙市天心区发展和改革局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区发展和改革局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,600.63

一、一般公共服务支出

32

1,492.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,478.81

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

240.00

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

4.14

八、社会保障和就业支出

39

22.94


9


九、卫生健康支出

40

34.80


10


十、节能环保支出

41

760.00


11


十一、城乡社区支出

42

173.50


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

1,885.68


15


十五、商业服务业等支出

46

80.00


16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

39.96


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.20


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

3,478.81

本年收入合计

27

8,083.58

本年支出合计

58

8,208.68

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

420.52

年末结转和结余

60

295.42


30



61


总计

31

8,504.10

总计

62

8,504.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区发展和改革局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,083.58

8,079.44

0.00

0.00

0.00

0.00

4.14

201

一般公共服务支出

1,382.75

1,378.61

0.00

0.00

0.00

0.00

4.14

20104

发展与改革事务

1,282.87

1,278.73

0.00

0.00

0.00

0.00

4.14

2010401

行政运行

575.41

575.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

507.47

503.32

0.00

0.00

0.00

0.00

4.14

2010499

其他发展与改革事务支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

22.84

22.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.13

22.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

792.00

792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

792.00

792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

792.00

792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

222.50

222.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

222.50

222.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

222.50

222.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

1,789.66

1,789.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,789.66

1,789.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

1,789.66

1,789.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.02

40.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.02

40.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

40.02

40.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

3,478.81

3,478.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

3,478.81

3,478.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340204

援企稳岗补贴

3,478.81

3,478.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区发展和改革局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,208.68

671.15

7,537.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,492.79

574.25

918.54

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,393.06

574.25

818.80

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

574.25

574.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

438.80

0.00

438.80

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

380.00

0.00

380.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

99.74

0.00

99.74

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

99.74

0.00

99.74

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

22.94

22.13

0.81

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

22.34

22.13

0.21

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.13

22.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.32

34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

760.00

0.00

760.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

760.00

0.00

760.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

760.00

0.00

760.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

173.50

0.00

173.50

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

173.50

0.00

173.50

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

173.50

0.00

173.50

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

1,885.68

0.00

1,885.68

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,885.68

0.00

1,885.68

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

1,885.68

0.00

1,885.68

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39.96

39.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.96

39.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.96

39.96

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

3,478.81

0.00

3,478.81

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

3,478.81

0.00

3,478.81

0.00

0.00

0.00

2340204

援企稳岗补贴

3,478.81

0.00

3,478.81

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区发展和改革局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,600.63

一、一般公共服务支出

33

1,492.79

1,492.79

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,478.81

二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

240.00

240.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

22.94

22.94

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

34.80

34.80

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

760.00

760.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

173.50

173.50

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

1,885.68

1,885.68

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

80.00

80.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

39.96

39.96

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.20

0.20

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

3,478.81


3,478.81

0.00

本年收入合计

27

8,079.44

本年支出合计

59

8,208.68

4,729.87

3,478.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

419.98

年末财政拨款结转和结余

60

290.73

290.73

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

419.98


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

8,499.42

总计

64

8,499.42

5,020.61

3,478.81

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区发展和改革局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,729.87

671.15

4,058.73

201

一般公共服务支出

1,492.79

574.25

918.54

20104

发展与改革事务

1,393.06

574.25

818.80

2010401

行政运行

574.25

574.25

0.00

2010402

一般行政管理事务

438.80

0.00

438.80

2010499

其他发展与改革事务支出

380.00

0.00

380.00

20113

商贸事务

99.74

0.00

99.74

2011308

招商引资

99.74

0.00

99.74

206

科学技术支出

240.00

0.00

240.00

20604

技术研究与开发

240.00

0.00

240.00

2060404

科技成果转化与扩散

240.00

0.00

240.00

208

社会保障和就业支出

22.94

22.13

0.81

20802

民政管理事务

0.60

0.00

0.60

2080208

基层政权建设和社区治理

0.60

0.00

0.60

20805

行政事业单位养老支出

22.34

22.13

0.21

2080503

离退休人员管理机构

0.21

0.00

0.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.13

22.13

0.00

210

卫生健康支出

34.80

34.80

0.00

21007

计划生育事务

0.48

0.48

0.00

2100717

计划生育服务

0.48

0.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.32

34.32

0.00

2101101

行政单位医疗

34.32

34.32

0.00

211

节能环保支出

760.00

0.00

760.00

21110

能源节约利用

760.00

0.00

760.00

2111001

能源节约利用

760.00

0.00

760.00

212

城乡社区支出

173.50

0.00

173.50

21202

城乡社区规划与管理

173.50

0.00

173.50

2120201

城乡社区规划与管理

173.50

0.00

173.50

215

资源勘探工业信息等支出

1,885.68

0.00

1,885.68

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,885.68

0.00

1,885.68

2150805

中小企业发展专项

1,885.68

0.00

1,885.68

216

商业服务业等支出

80.00

0.00

80.00

21699

其他商业服务业等支出

80.00

0.00

80.00

2169999

其他商业服务业等支出

80.00

0.00

80.00

221

住房保障支出

39.96

39.96

0.00

22102

住房改革支出

39.96

39.96

0.00

2210201

住房公积金

39.96

39.96

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.20

0.00

0.20

22401

应急管理事务

0.20

0.00

0.20

2240199

其他应急管理支出

0.20

0.00

0.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:长沙市天心区发展和改革局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

590.94

302

商品和服务支出

39.77

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

73.04

30201

办公费

3.32

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

67.00

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

247.43

30203

咨询费


310

资本性支出

0.50

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置

0.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.13

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.80

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

10.70

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

9.04

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

21.08

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

39.96

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.33

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

100.55

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

39.94

30215

会议费

1.88

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.20

31013

公务用车购置


30302

退休费

36.57

30217

公务接待费

0.49

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

0.90

399

其他支出


30307

医疗费补助

2.89

30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

8.98

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

0.48

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

14.75




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

8.12




人员经费合计

630.88

公用经费合计

40.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区发展和改革局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市天心区发展和改革局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3,478.81

3,478.81

0.00

3,478.81

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

3,478.81

3,478.81

0.00

3,478.81

0.00

23402

抗疫相关支出

0.00

3,478.81

3,478.81

0.00

3,478.81

0.00

2340204

援企稳岗补贴

0.00

3,478.81

3,478.81

0.00

3,478.81

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市天心区发展和改革局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,504.1万元。与上一年度相比,收、支总计各减少6,752.03万元,下降44.26%。主要是因为减少了绿心地区工业企业退出资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,083.58万元,其中:财政拨款收入8,079.44万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.14万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,208.68万元,其中:基本支出671.15万元,占8.18%;项目支出7,537.54万元,占91.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,499.42万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少4,993.18万元,下降37.01%。主要是因为减少了绿心地区工业企业退出资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4,729.87万元,占本年支出合计的57.62%。与上一年度相比,财政拨款支出减少8,446.36万元,下降64.1%。主要是因为减少了绿心地区工业企业退出资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4,729.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,492.79万元,占31.56%;科学技术支出240万元,占5.07%;社会保障和就业支出22.94万元,占0.49%;卫生健康支出34.8万元,占0.74%;节能环保支出760万元,占16.07%;城乡社区支出173.5万元,占3.67%;资源勘探工业信息等支出1,885.68万元,占39.87%;商业服务业等支出80万元,占1.69%;住房保障支出39.96万元,占0.84%;灾害防治及应急管理支出0.2万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为779.4万元,支出决算数为4,729.87万元,完成年初预算的606.86%,其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

年初预算为287.52万元,支出决算为574.25万元,完成年初预算的199.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为122万元,支出决算为438.8万元,完成年初预算的359.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的2019年概算审查费和可研评审费及2018年重点产业项目考评费用由我局进行拨付。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为380万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级项目补助资金由我局拨付。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为99.88万元,支出决算为99.74万元,完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是:指标结余。

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为240万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度促进区域经济奖励资金中科技创新奖由我局拨付。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出上级安排的社区提质提档以奖代补工作经费0.6万元。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付退休干部经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为18.34万元,支出决算为22.13万元,完成年初预算的120.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增工作人员。

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为18.58万元,支出决算为34.32万元,完成年初预算的184.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增工作人员。

11、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为200万元,支出决算为760万元,完成年初预算的380%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级节能项目补助资金由我局拨付。

12、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为173.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:南部片区起步区城市设计与控规编制经费及《长沙市国土空间总体规划(2019-2035)》初步成果(天心区部分)第一轮意见反馈编制费用由我局拨付。

13、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,885.68万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:促进区域经济奖励资金由我局拨付。

14、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为80万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年市级创新平台创建补助由我局拨付。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为32.6万元,支出决算为39.96万元,完成年初预算的122.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增工作人员。

16、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出了区应急管理局转至我局的安全生产先进单位工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出671.15万元,其中:人员经费630.88万元,占基本支出的94%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。公用经费40.27万元,占基本支出的6%,主要包括:办公设备购置、办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.49万元,完成预算的16.33%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.49万元,完成预算的16.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,规范了接待管理 ,与上年相比减少0.78万元,下降61.42%,下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少1.36万元,下降100%,下降的主要原因是公车改革后无保留车辆,减少了相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.49万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.49万元,全年共接待来访团组2个、来宾61人次,主要是国家发改委来长调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3,478.81万元;年初结转和结余0万元;支出3,478.81万元,其中基本支出0万元,项目支出3,478.81万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区发展和改革局2020年度机关运行经费支出40.27万元,比年初预算数减少19.95万元,下降33.13%。主要原因是:厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区发展和改革局一般性支出301.27万元,其中:会议费1.88万元,用于召开会议屏幕设备使用等费用,人数98人,内容为天心区推动高质量发展暨经济形势分析、“两个年”活动工作会议;开支培训费0.83万元,用于参加上级组织的价格认证培训班支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动;办公费13.1万元;印刷费44.21万元;咨询费197.24万元;水费0万元;电费0万元;邮电费1.11万元;取暖费0万元;物业管理费1.09万元;差旅费0.86万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费3.18万元;租赁费0.11万元;公务接待费0.49万元;被装购置费0万元;劳务费1.73万元;委托业务费1.14万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用14.75万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置19.55万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区发展和改革局2020年度政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.7万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,长沙市天心区发展和改革局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个,涉及一般公共预算当年财政拨款4729.87万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

绩效自评。

                                                                长沙市天心区发展和改革局

                                                                    2021年9月30日

绩效自评.doc

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