目  录  

第一部分 2022年部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出  

五、政府性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算  

（三）一般性支出情况  

（四）政府采购情况  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况  

（六）预算绩效目标说明  

七、名词解释  

第二部分 2022年部门预算表  

1、部门收支总体情况表  

2、部门收入总体情况表  

3、部门支出总体情况表  

4、财政拨款收支总体情况表  

5、一般公共预算支出表  

6、一般公共预算基本支出情况表  

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

8、政府性基金预算支出情况表  

9、项目支出绩效目标表  

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。  

第一部分  部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、负责拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责并指导监督行业管理部门组织实施全区能源发展规划、计划和政策；负责区级专项规划与全区发展规划的统筹衔接；参与落实市级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。  

2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。  

3、研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；组织实施有关价费政策；参与落实财政、金融和土地等政策措施。  

4、研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进综合性经济体制改革工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。负责推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。  

5、参与提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。参与推进实施“一带一路”建设。  

6、负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，办理区级审批权限内的固定资产投资项目审批、核准、审核和备案；负责推动落实鼓励民间投资政策措施；研究提出区重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。  

7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，协调推进长株潭一体化建设；参与落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施和“一带一部”发展战略。配合行业主管部门实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。  

8、组织实施综合性产业政策，参与协调第一、二、三产业发展的重大问题；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展有关重大问题；配合推进全区服务业发展；综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，参与实施促进消费的综合性政策措施。  

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门组织推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策；会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策；参与提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；实施高技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。  

10、跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议；根据区级救灾物资储备计划、品种目录、标准和年度购置计划，负责中央、省级、市级下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出；参与推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，配合有关行业主管部门研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。  

11、推进可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；协调实施绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用等规划政策；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；协调推进全区公共机构节能有关工作；负责能源行业统计和预测预警；统筹协调全区能源执法工作。  

12、负责实施权限内的价格改革工作，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施有关价格收费法规政策和价格总水平调控；承担政府管理的重要商品和服务价格管理工作；承担行政事业性收费管理工作；承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作；协助价格成本调查。  

13、牵头推进全区优化营商环境工作。负责研究制定推进社会信用体系建设的规范性文件，推进全区信用信息平台建设，协调有关重大问题；负责指导协调全区工程建设项目招投标工作。  

14、协调地方经济建设与国防建设有关重大问题,组织落实市级国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。  

15、完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置  

长沙市天心区发展和改革局内设机构包括：本部门由 1个行政单位、2个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区发展和改革局；二级机构具体为：长沙市天心区项目建设服务中心、长沙市天心区优化营商环境协调事务中心；内设科室具体为：办公室、发展规划科、固定资产投资科、招投标管理科、能源和资环科、价格管理科。

二、部门预算单位构成  

长沙市天心区发展和改革局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算795.08万元，其中：财政拨款795.08万元。收入较去年增加0.29万元，主要是正常晋级晋档等，人员经费增长0.29万元。  

（二）支出预算：2022年本部门支出预算795.08万元，其中，一般公共服务支出478.9万元，社会保障和就业支出34.96万元，卫生健康支出37.72万元，节能环保支出200万元，住房保障支出43.51万元。支出较去年增加0.29万元，主要是正常晋级晋档等，人员经费增长0.29万元。  

四、一般公共预算拨款支出  

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算795.08万元，其中，一般公共服务支出478.9万元，占60.23%；社会保障和就业支出34.96万元，占4.4%；卫生健康支出37.72万元，占4.74%；节能环保支出200万元，占25.15%；住房保障支出43.51万元，占5.47%。具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数457.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。  

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数337.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务42.56万元，主要用于物价检查、政府投资项目管理、两型创建、节能减排、生态绿心保护、发展规划研究、全区招投标工作等方面；招商引资95万元，主要用于优化营商环境各项工作开支等方面；能源节约利用200万元，主要用于节能示范创建等方面。  

五、政府性基金预算支出  

2022年本部门无政府性基金安排的支出。  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2022年本部门机关运行经费61.17万元，比上年预算减少1.79万元，比上年预算下降2.84%，主要是落实公用经费压减政策，减少机关运行经费。  

（二）“三公”经费预算  

2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。  

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。  

（四）政府采购情况  

2022年本部门政府采购预算总额60.3万元，其中，货物类采购预算10.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况  

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为795.08万元，其中，基本支出457.52万元，项目支出337.56万元，具体绩效目标详见报表。  

七、名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。  

长沙市天心区发展和改革局

2022年3月23日