长沙市天心区发展和改革局2021年部门决算说明

发布时间 : 2022-10-31 来源：天心区发改局 字体大小：

第一部分长沙市天心区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市天心区发展和改革局概况

一、部门职责

（一）负责拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责并指导监督行业管理部门组织实施全区能源发展规划、计划和政策；负责区级专项规划与全区发展规划的统筹衔接；参与落实市级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；组织实施有关价费政策；参与落实财政、金融和土地等政策措施。

（四）研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进综合性经济体制改革工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。负责推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（五）参与提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。参与推进实施“一带一路”建设。

（六）负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，办理区级审批权限内的固定资产投资项目审批、核准、审核和备案；负责推动落实鼓励民间投资政策措施；研究提出区重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，协调推进长株潭一体化建设；参与落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施和“一带一部”发展战略。配合行业主管部门实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

（八）组织实施综合性产业政策，参与协调第一、二、三产业发展的重大问题；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展有关重大问题；配合推进全区服务业发展；综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，参与实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门组织推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策；会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策；参与提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；实施高技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议；根据区级救灾物资储备计划、品种目录、标准和年度购置计划，负责中央、省级、市级下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出；参与推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，配合有关行业主管部门研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十一）推进可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；协调实施绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用等规划政策；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；协调推进全区公共机构节能有关工作；负责能源行业统计和预测预警；统筹协调全区能源执法工作。

（十二）负责实施权限内的价格改革工作，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施有关价格收费法规政策和价格总水平调控；承担政府管理的重要商品和服务价格管理工作；承担行政事业性收费管理工作；承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作；协助价格成本调查。

（十三）牵头推进全区优化营商环境工作。负责研究制定推进社会信用体系建设的规范性文件，推进全区信用信息平台建设，协调有关重大问题；负责指导协调全区工程建设项目招投标工作。

（十四）协调地方经济建设与国防建设有关重大问题,组织落实市级国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位、2个事业单位、2个二级机构、6个内设科室组成。行政单位具体为：行政单位是长沙市天心区发展和改革局；事业单位具体为：二级机构具体为：二级机构具体为：长沙市天心区项目建设服务中心、长沙市天心区优化营商环境协调事务中心；内设科室具体为：内设科室具体为：办公室、发展规划科、固定资产投资科、招投标管理科、能源和资环科、价格管理科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区发展和改革局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：长沙市天心区发展和改革局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,669.78	一、一般公共服务支出	32	1,329.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	20.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	53.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.61
	9		九、卫生健康支出	40	23.86
	10		十、节能环保支出	41	143.40
	11		十一、城乡社区支出	42	30.73
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	37.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	44.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,669.78	本年支出合计	58	1,769.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	99.59	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,769.37	总计	62	1,769.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：长沙市天心区发展和改革局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,669.78	1,669.78
201	一般公共服务支出	1,298.20	1,298.20
20104	发展与改革事务	1,250.53	1,250.53
2010401	行政运行	646.49	646.49
2010402	一般行政管理事务	200.03	200.03
2010499	其他发展与改革事务支出	404.00	404.00
20113	商贸事务	47.68	47.68
2011308	招商引资	47.68	47.68
203	国防支出	20.00	20.00
20306	国防动员	20.00	20.00
2030602	经济动员	20.00	20.00
206	科学技术支出	53.99	53.99
20604	技术研究与开发	53.99	53.99
2060404	科技成果转化与扩散	53.99	53.99
208	社会保障和就业支出	35.61	35.61
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.61
2080503	离退休人员管理机构	0.29	0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08
210	卫生健康支出	23.86	23.86
21007	计划生育事务	0.48	0.48
2100717	计划生育服务	0.48	0.48
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38
211	节能环保支出	143.40	143.40
21110	能源节约利用	143.40	143.40
2111001	能源节约利用	143.40	143.40
216	商业服务业等支出	50.00	50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00
221	住房保障支出	44.72	44.72
22102	住房改革支出	44.72	44.72
2210201	住房公积金	44.72	44.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：长沙市天心区发展和改革局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,769.37	750.39	1,018.98
201	一般公共服务支出	1,329.93	646.49	683.43
20104	发展与改革事务	1,282.25	646.49	635.75
2010401	行政运行	646.49	646.49
2010402	一般行政管理事务	231.75		231.75
2010499	其他发展与改革事务支出	404.00		404.00
20113	商贸事务	47.68		47.68
2011308	招商引资	47.68		47.68
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030602	经济动员	20.00		20.00
206	科学技术支出	53.99		53.99
20604	技术研究与开发	53.99		53.99
2060404	科技成果转化与扩散	53.99		53.99
208	社会保障和就业支出	35.61	35.31	0.29
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.31	0.29
2080503	离退休人员管理机构	0.29		0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08
210	卫生健康支出	23.86	23.86
21007	计划生育事务	0.48	0.48
2100717	计划生育服务	0.48	0.48
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38
211	节能环保支出	143.40		143.40
21110	能源节约利用	143.40		143.40
2111001	能源节约利用	143.40		143.40
212	城乡社区支出	30.73		30.73
21202	城乡社区规划与管理	28.00		28.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00		28.00
21203	城乡社区公共设施	2.73		2.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.73		2.73
215	资源勘探工业信息等支出	37.14		37.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.14		37.14
2150805	中小企业发展专项	37.14		37.14
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	44.72	44.72
22102	住房改革支出	44.72	44.72
2210201	住房公积金	44.72	44.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：长沙市天心区发展和改革局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,669.78	一、一般公共服务支出	33	1,329.93	1,329.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	20.00	20.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	53.99	53.99
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.61	35.61
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86
	10		十、节能环保支出	42	143.40	143.40
	11		十一、城乡社区支出	43	30.73	30.73
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	37.14	37.14
	15		十五、商业服务业等支出	47	50.00	50.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.72	44.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,669.78	本年支出合计	59	1,769.37	1,769.37
年初财政拨款结转和结余	28	99.59	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	99.59		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,769.37	总计	64	1,769.37	1,769.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：长沙市天心区发展和改革局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,769.37	750.39	1,018.98
201	一般公共服务支出	1,329.93	646.49	683.43
20104	发展与改革事务	1,282.25	646.49	635.75
2010401	行政运行	646.49	646.49
2010402	一般行政管理事务	231.75		231.75
2010499	其他发展与改革事务支出	404.00		404.00
20113	商贸事务	47.68		47.68
2011308	招商引资	47.68		47.68
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030602	经济动员	20.00		20.00
206	科学技术支出	53.99		53.99
20604	技术研究与开发	53.99		53.99
2060404	科技成果转化与扩散	53.99		53.99
208	社会保障和就业支出	35.61	35.31	0.29
20805	行政事业单位养老支出	35.61	35.31	0.29
2080503	离退休人员管理机构	0.29		0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08
210	卫生健康支出	23.86	23.86
21007	计划生育事务	0.48	0.48
2100717	计划生育服务	0.48	0.48
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38
211	节能环保支出	143.40		143.40
21110	能源节约利用	143.40		143.40
2111001	能源节约利用	143.40		143.40
212	城乡社区支出	30.73		30.73
21202	城乡社区规划与管理	28.00		28.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00		28.00
21203	城乡社区公共设施	2.73		2.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.73		2.73
215	资源勘探工业信息等支出	37.14		37.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.14		37.14
2150805	中小企业发展专项	37.14		37.14
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	44.72	44.72
22102	住房改革支出	44.72	44.72
2210201	住房公积金	44.72	44.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：长沙市天心区发展和改革局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.64	302	商品和服务支出	40.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	71.11	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	63.20	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	288.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	44.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	135.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	40.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置
30302	退休费	40.04	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.49	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.81
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.02
人员经费合计		710.16	公用经费合计					40.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：长沙市天心区发展和改革局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2.00	1.55					1.55
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：长沙市天心区发展和改革局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：长沙市天心区发展和改革局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,769.37万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6,734.73万元，下降79.19%。主要是因为减少了2018年度促进区域经济发展奖励资金、抗疫特别国债和上级节能项目补助资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,669.78万元，其中：财政拨款收入1,669.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,769.37万元，其中：基本支出750.39万元，占42.41%；项目支出1,018.98万元，占57.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,769.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,730.05万元，下降79.18%。主要是因为减少了2018年度促进区域经济发展奖励资金、抗疫特别国债和上级节能项目补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,769.37万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,960.5万元，下降62.59%。主要是因为减少了抗疫特别国债。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,769.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,329.93万元，占75.16%；国防支出20万元，占1.13%；科学技术支出53.99万元，占3.05%；社会保障和就业支出35.61万元，占2.01%；卫生健康支出23.86万元，占1.35%；节能环保支出143.4万元，占8.1%；城乡社区支出30.73万元，占1.74%；资源勘探工业信息等支出37.14万元，占2.1%；商业服务业等支出50万元，占2.83%；住房保障支出44.72万元，占2.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为794.79万元，支出决算数为1,769.37万元，完成年初预算的222.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为350.21万元，支出决算为646.49万元，完成年初预算的184.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员经费调整。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为42.68万元，支出决算为231.75万元，完成年初预算的542.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年概算审查费和可研评审费及“十四五”规划编制费用等由我局进行拨付。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为404万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金长株潭一体化发展资金由我局拨付。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为95万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的50.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内未达到合同款支付条件。

5、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国民经济动员中心建设和管理资金由我局拨付。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信用天心平台升级项目经费由我局拨付。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付离退休干部经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.4万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.2万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员调整。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为24.7万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内在职人员调整。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为200万元，支出决算为143.4万元，完成年初预算的71.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分单位经费通过指标分解方式已支付。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：《长沙市国土空间总体规划（2019－2035）》初步成果（天心区部分）第一轮意见反馈编制费由我局拨付。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活垃圾分类市级奖补资金由我局拨付。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：促进区域经济发展奖励资金由我局拨付。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年省现代服务业发展专项资金由我局拨付。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.12万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出750.39万元，其中：人员经费710.16万元，占基本支出的94.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费40.23万元，占基本支出的5.36%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.06万元，增长216.33%，增长的主要原因是增加国家发改委来长调研工作接待4次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组7个、来宾135人次，主要是国家发改委、外地区县来长调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区发展和改革局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区发展和改革局2021年度机关运行经费支出40.23万元，比年初预算数减少22.73万元，下降36.1%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.33万元，用于开展事业单位工作人员线上培训，人数10人，培训内容为事业单位工作人员线上培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费12.43万元；印刷费15.78万元；咨询费42.88万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1.25万元；取暖费0万元；物业管理费1.12万元；差旅费1.64万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.29万元；租赁费0万元；公务接待费1.55万元；被装购置费0万元；劳务费2.06万元；委托业务费142.23万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用13.81万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.1万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区发展和改革局2021年度政府采购支出总额106.8万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.84万元。授予中小企业合同金额106.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

长沙市天心区发展和改革局2021年部门整体支出绩效自评报告

天心区发展和改革局

2022年10月31日

长沙市天心区发展和改革局2021年部门整体支出绩效自评报告.doc

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