长沙市天心区发展和改革局2023年部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般预算支出功能分类
6、一般公共预算基本支出经济分类
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责并指导监督行业管理部门组织实施全区能源发展规划、计划和政策；负责区级专项规划与全区发展规划的统筹衔接；参与落实市级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3、研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；组织实施有关价费政策；参与落实财政、金融和土地等政策措施。
4、研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进综合性经济体制改革工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。负责推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。
5、参与提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。参与推进实施“一带一路”建设。
6、负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，办理区级审批权限内的固定资产投资项目审批、核准、审核和备案；负责推动落实鼓励民间投资政策措施；研究提出区重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。
7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，协调推进长株潭一体化建设；参与落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施和“一带一部”发展战略。配合行业主管部门实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。
8、组织实施综合性产业政策，参与协调第一、二、三产业发展的重大问题；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展有关重大问题；配合推进全区服务业发展；综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，参与实施促进消费的综合性政策措施。
9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门组织推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策；会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策；参与提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；实施高技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10、跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议；根据区级救灾物资储备计划、品种目录、标准和年度购置计划，负责中央、省级、市级下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出；参与推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，配合有关行业主管部门研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
11、推进可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；协调实施绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用等规划政策；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；负责能源行业统计和预测预警；统筹协调全区能源执法工作；负责公共机构节能监督检查工作。
12、负责实施权限内的价格改革工作，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施有关价格收费法规政策和价格总水平调控；承担政府管理的重要商品和服务价格管理工作；承担行政事业性收费管理工作；承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作；协助价格成本调查。
13、牵头推进全区优化营商环境工作。负责研究制定推进社会信用体系建设的规范性文件，推进全区信用信息平台建设，协调有关重大问题；负责指导协调全区工程建设项目招投标工作。
14、协调地方经济建设与国防建设有关重大问题,组织落实市级国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、2个二级机构、7个内设科室组成。行政单位具体为：行政单位是长沙市天心区发展和改革局；二级机构具体为：二级机构具体为：长沙市天心区项目建设服务中心、长沙市天心区优化营商环境协调事务中心；内设科室具体为：内设科室具体为：办公室、发展规划科、固定资产投资科、招投标管理科、能源和资环科、价格管理科、国动工作科。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区发展和改革局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,032.85万元，其中：财政拨款1,032.85万元。收入较去年增加237.77万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,032.85万元。一般公共服务支出692.56万元，社会保障和就业支出53.46万元，卫生健康支出35.99万元，节能环保支出200万元，住房保障支出50.84万元。支出较去年增加237.77万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,032.85万元，其中，一般公共服务支出692.56万元，占67.05%；社会保障和就业支出53.46万元，占5.18%；卫生健康支出35.99万元，占3.48%；节能环保支出200万元，占19.36%；住房保障支出50.84万元，占4.92%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数695.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数337.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务42.56万元，主要用于物价检查、政府投资项目管理、两型创建、节能减排、生态绿心保护、发展规划研究、全区招投标工作等方面；招商引资95万元，主要用于优化营商环境各项工作开支等方面；能源节约利用200万元，主要用于节能示范创建等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费61.02万元，比上年预算减少0.15万元，比上年预算下降0.25%，主要是落实公用经费压减政策，减少机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额74.5万元，其中，货物类采购预算16.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算58万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,032.85万元，其中，基本支出695.29万元，项目支出337.56万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
|
2023年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1032.85 |
一、[201]一般公共服务支出 |
692.56 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
53.46 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
35.99 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
200.00 | ||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
50.84 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1032.85 |
本年支出合计 |
1032.85 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
1032.85 |
支出总计 |
1032.85 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
合计 |
1032.85 |
1032.85 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
692.56 |
692.56 |
|||||||||
|
04 |
发展与改革事务 |
597.56 |
597.56 |
|||||||||
|
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
555.00 |
555.00 |
|||||||
|
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
42.56 |
42.56 |
|||||||
|
13 |
商贸事务 |
95.00 |
95.00 |
|||||||||
|
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
95.00 |
95.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.46 |
53.46 |
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.46 |
53.46 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.40 |
41.40 |
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.06 |
12.06 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.99 |
35.99 |
|||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
|||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.48 |
0.48 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
35.51 |
35.51 |
|||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
35.51 |
35.51 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
10 |
能源节约利用 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.84 |
50.84 |
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
50.84 |
50.84 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.84 |
50.84 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
1032.85 |
695.29 |
337.56 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
692.56 |
555.00 |
137.56 |
|||||
|
04 |
发展与改革事务 |
597.56 |
555.00 |
42.56 |
|||||
|
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
555.00 |
555.00 |
||||
|
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
42.56 |
42.56 |
||||
|
13 |
商贸事务 |
95.00 |
95.00 |
||||||
|
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
95.00 |
95.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.46 |
53.46 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.46 |
53.46 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.40 |
41.40 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.06 |
12.06 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.99 |
35.99 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.48 |
0.48 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
35.51 |
35.51 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
35.51 |
35.51 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
10 |
能源节约利用 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.84 |
50.84 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
50.84 |
50.84 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.84 |
50.84 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
|||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
1032.85 |
一、本年支出 |
1032.85 |
1032.85 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1032.85 |
一、[201]一般公共服务支出 |
692.56 |
692.56 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
||||
|
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
53.46 |
53.46 |
|||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||||
|
十、[210]卫生健康支出 |
35.99 |
35.99 |
|||
|
十一、[211]节能环保支出 |
200.00 |
200.00 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、[217]金融支出 |
|||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、[221]住房保障支出 |
50.84 |
50.84 |
|||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、[227]预备费 |
|||||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
1032.85 |
支出总计 |
1032.85 |
1032.85 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
1032.85 |
695.29 |
337.56 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
692.56 |
555.00 |
137.56 | ||
|
04 |
发展与改革事务 |
597.56 |
555.00 |
42.56 | ||
|
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
555.00 |
555.00 |
|
|
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
42.56 |
42.56 | |
|
13 |
商贸事务 |
95.00 |
0.00 |
95.00 | ||
|
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
95.00 |
95.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.46 |
53.46 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.46 |
53.46 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.40 |
41.40 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.06 |
12.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.99 |
35.99 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.48 |
0.48 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
35.51 |
35.51 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
35.51 |
35.51 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | ||
|
10 |
能源节约利用 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | ||
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
200.00 |
200.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
50.84 |
50.84 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.84 |
50.84 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
695.29 |
634.27 |
61.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
602.22 |
602.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
78.82 |
78.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.15 |
43.15 |
|
|
30103 |
奖金 |
171.58 |
171.58 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
75.88 |
75.88 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.40 |
41.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.06 |
12.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.11 |
13.11 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.58 |
18.58 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
0.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.84 |
50.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
96.03 |
96.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
61.02 |
61.02 | |
|
30201 |
办公费 |
24.30 |
24.30 | |
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
9.30 |
9.30 | |
|
30229 |
福利费 |
1.05 |
1.05 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.67 |
12.67 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.05 |
32.05 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.87 |
4.87 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
26.71 |
26.71 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
312 |
对企业补助 |
|||
|
31299 |
其他对企业补助 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
3.00 |
3.00 | ||||
|
025_长沙市天心区发展和改革局 |
3.00 |
3.00 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
|||||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
支出方向 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | |||||
|
025001 |
长沙市天心区发展和改革局 |
337.56 |
|||||||||||
|
025001 |
党建经费 |
2.56 |
保障党员教育常态化开支、支部标准化建设、顺利开展主题党日活动及志愿服务群众活动等 |
产出指标 |
数量指标 |
党建活动次数 |
12次 |
用以反映和考核开展党建活动数量情况 |
每少一次扣1分 |
次 |
定量 |
||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展志愿服务活动次数 |
3次 |
反映在疫情防控、文明创建、安全生产等方面服务群众次数情况 |
每少一次扣1分 |
次 |
定量 |
||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
反映服务对象满意度 |
服务对象满意度≥80%得分 |
% |
定量 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
025001 |
发改工作经费 |
40.00 |
同部门整体支出绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
出台2023年重大项目投资计划 |
完成 |
反映出台2023年重大项目投资计划情况 |
计划未出台扣1分 |
个 |
定量 |
||
|
质量指标 |
年度形势分析科学全面 |
科学制定 |
反映整体经济形势及宏观经济发展相关情况 |
科学制定国民经济和社会发展计划 |
定性 |
||||||||
|
时效指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
价格服务水平 |
提升 |
反映重点领域、社会民生价格监管及价格服务相关工作情况 |
价格服务水平显著提升得分 |
定性 |
|||||||
|
生态效益指标 |
能源消耗 |
下降 |
反映能源管理工作成效 |
能耗指标降低得分 |
定性 |
||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
|
025001 |
节能专项资金 |
200.00 |
推进节能降耗减碳，强化能源资源能耗统计，增强能效管理工作制度 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
十四五单位GDP能耗下降目标 |
完成 |
节能降碳减排成效明显，生态环境空气质量持续改善 |
未完成目标，扣1分 |
定性 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
||||||||||||
|
数量指标 |
打造节能降碳示范单位10个、创建公共机构绿色低碳示范单位10个 |
≥10个 |
区级节能降碳示范单位10个创建目标完成；禁塑限塑季度核查成绩优秀；省、市级公共机构垃圾分类示范点创建完成验收；完成区级公共机构绿色低碳示范单位创建；全区综合人均能耗同比下降 |
每少一个扣1分 |
个 |
≥ |
|||||||
|
质量指标 |
十四五能耗“双控”目标 |
完成 |
完成重点用能单位节能监察，单位GDP能耗总量和强度基本完成 |
未完成目标，扣1分 |
定性 |
||||||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
经济成本指标 |
|||||||||||||
|
025001 |
优化营商环境工作经费 |
95.00 |
持续优化天心区企业、产业、创业“三业”环境。做好政策落实兑现，指导企业申报相关产业政策，积极落实省市信用建设工作，开启惠企系列服务活动。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
官方媒体对创新举措推广数量 |
10篇 |
反映官方媒体对天心区先进创新举措的推广，及新媒体对政策落地、政企会议等营商环境时事新闻进行推广，推动我区优化营商环境氛围浓厚的情况 |
每少一篇扣1分 |
篇 |
定量 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
||||||||||||
|
时效指标 |
投诉处理及时率 |
每超时1天 |
反映企业群众投诉建议处理是否及时的情况 |
每超时一天扣1分 |
定性 |
||||||||
|
质量指标 |
惠企政策落实 |
完成 |
反映围绕政策落地、政务服务、降本增效、法治保障等方向，做好民营企业支持和发展工作情况 |
营商环境不断优化 |
定性 |
||||||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
经济成本指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业家满意度 |
＞90% |
反映企业家对区级优化营商环境的满意度情况 |
每下降1%扣1分 |
百分比 |
≥ |
||||||
注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：025001_长沙市天心区发展和改革局 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
025001 |
长沙市天心区发展和改革局 |
1032.85 |
1032.85 |
695.29 |
337.56 |
目标1：抓好重大项目铺排调度，出台2023年重大项目投资计划,关注全市重大项目考核最新要求，做好投资项目网上联合审批推进，做好投资综合管理。 目标2：根据2023年省市经济社会指标及市对区绩效考核相关指标要求，全面科学制定国民经济和社会发展计划，做好区域经济形式分析。 目标3：狠抓能源监管重点，统筹协调全区能源执法工作；公共机构节能监督检查工作；推进节能降耗，协调能源资源节约和综合利用等工作。 目标4：全面加强重点领域、社会民生价格监管，认真作好价格服务相关工作。 目标5：全面推进全区优化营商环境工作、推进社会信用体系建设工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
出台2023年重大项目投资计划 |
定性 |
完成 |
反映出台2023年重大项目投资计划情况 |
计划未出台扣1分 |
|||||
|
质量指标 |
年度形势分析科学全面 |
定性 |
科学制定 |
反映整体经济形势及宏观经济发展相关情况 |
科学制定国民经济和社会发展计划 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
价格服务水平 |
定性 |
提升 |
反映重点领域、社会民生价格监管及价格服务相关工作情况 |
价格服务水平显著提升得分 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
能源消耗 |
定性 |
下降 |
反映能源管理工作成效 |
能耗指标降低得分 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
营商环境工作企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
反映企业家对区级优化营商环境的满意度情况 |
每下降1%扣1分 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
长沙市天心区发展和改革局
2023年2月8日
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