长沙市天心区工业和信息化局2026年部门预算公开说明
2026年度长沙市天心区工业和信息化局部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据（天办〔2019〕14）号文件精神，部门职责内容涉密，不予公开。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、1个事业单位、3个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区工业和信息化局；事业单位具体为：长沙市天心区中小企业促进发展中心；内设科室具体为：办公室（行政审批和政务服务科）、工业经济科、信息产业和信息化科。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区工业和信息化局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算609.06万元，其中：财政拨款609.06万元。收入较去年减少52.97万元，主要是厉行节约，降本增效，压缩了项目和业务工作经费等收入预算。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算609.06万元。社会保障和就业支出33.96万元，卫生健康支出38.85万元，资源勘探工业信息等支出510.05万元，住房保障支出26.2万元。支出较去年减少52.97万元，主要是厉行节约，降本增效，压缩了项目和业务工作经费等支出预算。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算609.06万元，其中，社会保障和就业支出33.96万元，占5.58%；卫生健康支出38.85万元，占6.38%；资源勘探工业信息等支出510.05万元，占83.74%；住房保障支出26.2万元，占4.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数501.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数108.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出108.01万元，主要用于推进数字经济、工业经济发展，加快5G建设，推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作，促进中小企业发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费32.44万元，比上年预算减少0.14万元，比上年预算下降0.43%，主要是厉行节约，降本增效，压缩了办公费等预算。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.5万元，主要是厉行节约，降本增效，压减公务接待预算。
（三）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算1万元，拟开展企业政策宣讲等培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额9.47万元，其中，货物类采购预算6.27万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为609.06万元，其中，基本支出501.05万元，项目支出108.01万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
|
2026年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
609.06 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
33.96 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
38.85 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
510.05 | ||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
26.20 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
609.06 |
本年支出合计 |
609.06 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
609.06 |
支出总计 |
609.06 |
|
2026年部门收入总体情况表 | |||||||||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
|||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||
|
合计 |
609.06 |
609.06 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.96 |
33.96 |
||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
33.96 |
33.96 |
||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.64 |
22.64 |
||||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.32 |
11.32 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.85 |
38.85 |
||||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
||||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.25 |
1.25 |
||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.60 |
37.60 |
||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
37.60 |
37.60 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
510.05 |
510.05 |
||||||||||
|
01 |
资源勘探开发 |
510.05 |
510.05 |
||||||||||
|
215 |
01 |
01 |
行政运行 |
402.04 |
402.04 |
||||||||
|
215 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
108.01 |
108.01 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.20 |
26.20 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
26.20 |
26.20 |
||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
26.20 |
26.20 |
||||||||
|
2026年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.96 |
33.96 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
33.96 |
33.96 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.64 |
22.64 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.32 |
11.32 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
38.85 |
38.85 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.25 |
1.25 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.60 |
37.60 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
37.60 |
37.60 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
510.05 |
402.04 |
108.01 |
|||||
|
01 |
资源勘探开发 |
510.05 |
402.04 |
108.01 |
|||||
|
215 |
01 |
01 |
行政运行 |
402.04 |
402.04 |
||||
|
215 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
108.01 |
108.01 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.20 |
26.20 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
26.20 |
26.20 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
26.20 |
26.20 |
||||
|
2026年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
609.06 |
一、本年支出 |
609.06 |
609.06 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
609.06 |
一、[201]一般公共服务支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
33.96 |
33.96 |
||||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
||||||
|
十、[210]卫生健康支出 |
38.85 |
38.85 |
||||
|
十一、[211]节能环保支出 |
||||||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
||||||
|
十三、[213]农林水支出 |
||||||
|
十四、[214]交通运输支出 |
||||||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
510.05 |
510.05 |
||||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
||||||
|
十七、[217]金融支出 |
||||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
||||||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
二十、[221]住房保障支出 |
26.20 |
26.20 |
||||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十四、[227]预备费 |
||||||
|
二十五、[229]其他支出 |
||||||
|
二十六、[230]转移性支出 |
||||||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
||||||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
||||||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
||||||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
609.06 |
支出总计 |
609.06 |
609.06 |
||
|
2026年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
609.06 |
501.05 |
108.01 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.96 |
33.96 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
33.96 |
33.96 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.64 |
22.64 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.32 |
11.32 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.85 |
38.85 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
|||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.25 |
1.25 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
37.60 |
37.60 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
37.60 |
37.60 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
510.05 |
402.04 |
108.01 | ||
|
01 |
资源勘探开发 |
510.05 |
402.04 |
108.01 | ||
|
215 |
01 |
01 |
行政运行 |
402.04 |
402.04 |
|
|
215 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
108.01 |
108.01 | |
|
221 |
住房保障支出 |
26.20 |
26.20 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
26.20 |
26.20 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
26.20 |
26.20 |
|
|
2026年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
501.05 |
468.61 |
32.44 | |
|
301 |
工资福利支出 |
324.15 |
324.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.35 |
48.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.51 |
22.51 |
|
|
30103 |
奖金 |
88.79 |
88.79 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.26 |
40.26 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.64 |
22.64 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.32 |
11.32 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.29 |
7.29 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.35 |
8.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
1.19 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.20 |
26.20 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.36 |
6.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.91 |
40.91 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
32.44 |
32.44 | |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
4.50 |
4.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.90 |
7.90 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.74 |
10.74 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.46 |
144.46 |
|
|
30302 |
退休费 |
24.37 |
24.37 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
118.84 |
118.84 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
4.00 |
4.00 | ||||
|
036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
4.00 |
4.00 | ||||
|
说明：无内容表示本单位本年度无三公经费预算 |
||||||
|
2026年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
|
说明：为空表示本单位本年度无政府基金预算 | ||||
|
2026年国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
||||||
|
说明：为空表示本单位本年度无国有资本经营预算 |
||||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
108.01 |
实施期绩效目标 |
|||||||||
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
人均成本（20） |
0.13 |
反映开展党建工作、活动所需成本 |
≤0.13得满分，酌情计分。 |
万元 |
≤ |
|
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
产出指标 |
数量指标 |
主题党日活动次数（15） |
12 |
反映主题党日活动开展情况 |
达到12次得满分，每少一次扣2分。 |
次 |
≥ |
|
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
产出指标 |
质量指标 |
在职党员主题党日活动到位率（15） |
90 |
反映在职党员参加主题党日活动的情况 |
参加率≥90%得满分、小于90%且≥80%得8分、＜80%且≥60%得5分、＜60%不得分。 |
% |
≥ |
|
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
产出指标 |
时效指标 |
党内会议展开周期（10） |
1 |
反映每季度党员大会召开情况 |
每季度召开得满分，每有一次不及时扣2分。 |
次/季度 |
≥ |
|
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织凝聚力提升（20） |
效果显著 |
反映党组织凝聚力提升效果 |
效果显著得20分，效果良好15分，效果一般10分，效果较差5分，没有效果0分。 |
定性 |
||
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
036001 |
党建经费 |
1.26 |
开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在职党员满意度（10） |
90 |
反映在职党员对单位党建工作质量的满意度 |
满意度≥90%得满分、小于90%且≥80%得8分、＜80%且≥60%得5分、＜60%不得分。 |
% |
≥ |
|
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算安排资金（15） |
93.42 |
反映开展推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展等工作所需成本 |
≤93.4242万元得满分 |
万元 |
≤ |
|
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
举办中小企业促进发展相关活动（15） |
1 |
反映惠企活动举办次数 |
完成任务得满分，未完成扣2分 |
次 |
= |
|
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
产出指标 |
质量指标 |
市对区考核合格率（15） |
100 |
反映推进工业经济。数字经济发展等市考指标完成达标情况 |
完成各项考核指标得满分，未完成扣0.2分/项。 |
% |
= |
|
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
产出指标 |
时效指标 |
数据报送及时率（15） |
100 |
反映规模以上工业企业产值上报情况 |
每月按时完成各项经济指标数据报送得满分，缺报一次扣2分。 |
% |
= |
|
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
信息通信补盲补弱（20） |
效果良好 |
反映5G基站建设情况 |
升级网络基础设施 |
定性 |
||
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
036001 |
业务工作经费 |
88.75 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
中小企业满意度（10） |
90 |
反映企业对举办中小企业促进发展相关活动的满意情况 |
满意度≥90%得满分，满意度≥90%得满分、小于90%且≥80%得8分、＜80%且≥60%得5分、＜60%不得分。 |
% |
≥ |
|
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
合同金额（20） |
18 |
区级运营经费安排情况 |
＝18万元得满分、＜18万元且≥15万元得18分、＜15万元且≥10万元得16分、＜10万元得14分。 |
万/年 |
= |
|
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
产出指标 |
数量指标 |
服务工作人员数量（15） |
3 |
服务工作人员人数 |
3人得满分，小于3人扣2分，大于3人加2分。 |
人 |
= |
|
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
产出指标 |
质量指标 |
服务需求解决率（15） |
95 |
围绕年初计划开展工作，反映中小企业服务需求解决情况 |
≥95%得满分、＜95%且≥80%扣2分、＜80%且≥60%扣4分、＜60%不得分。 |
% |
≥ |
|
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率（10） |
100 |
反映项目经费所涉及各项工作任务完成及时情况（每周沟通联络，每月一小结，每季度一汇报，全年一总结） |
按时完成任务得满分，每少一次扣2分。 |
% |
= |
|
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
政策推送（20） |
100 |
在平台公众号及时向企业发布关于中小微企业的政策信息 |
按时完成任务得满分，每少一次扣2分 |
% |
= |
|
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
036001 |
中小企业服务中心运营经费 |
18.00 |
以天心区中小微企业需求为导向，构建完善天心区中小企业服务体系，引进服务机构，整合各类资源，开展特色化、专业化的精准服务。承载天心区中小企业公共服务平台作用，充分发挥政府引导平台、平台集聚资源、资源服务企业的良好生态闭环。公共服务平台建设将围绕科技创新、人才培养、“专精特新”发展、企业管理等方面，以及各级各部门涉企政策，搭建好政企桥梁，结合区情开展服务。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（10）） |
90 |
参与公益服务活动企业满意度 |
满意度≥90%得满分、小于90%且≥80%得8分、＜80%且≥60%得5分、＜60%不得分。 |
% |
≥ |
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
|
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
业务工作经费预算安排资金（10） |
≤ |
93.42 |
万元 |
≤93.4242万元得满分，大于扣2分。 |
|||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
||||||||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
举办中小企业促进发展相关活动（15） |
≥ |
1 |
次 |
完成任务得满分，未完成扣1分。 |
|||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
主题党日活动开展次数（10） |
≥ |
12 |
次 |
达到12次得满分，每少一次扣1分。 |
|||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
产出指标 |
质量指标 |
考核达标率（20） |
= |
100 |
% |
反映市对区考核指标达标情况，完成各项考核指标得满分，未完成扣0.2分/项。 |
|||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
产出指标 |
时效指标 |
数据报送及时率（15） |
= |
100 |
% |
按月及时完成各项经济指标数据报送的得满分，缺报一次扣2分。 |
|||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
信息通信补盲补弱（20） |
定性 |
效果良好 |
升级网络基础设施，完成5G基站建设任务得满分，未完成扣2分。 |
||||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
||||||||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
609.06 |
609.06 |
501.05 |
108.01 |
推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||
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