一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要负责辖区内道路运输经营和相关业务行政许可及备案,核发经营许可证和营运车辆道路运输证,负责全区农村公路和水路运输管理监督,维护辖区农村公路、水路及其设施;负责辖区内道路运输市场监督管理,依法查处道路运输违法行为,负责组织实施全区公路、水路治理工作;做好道路运输行业调查与统计工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括局机关。我局现有在职工作人员21人，退休人员3人, 政府雇员2人，共设办公室、法规科、安全监督科、公路运政科、稽查一队、稽查二队。根据“打非”工作需要,经区领导同意,我局聘用了16名“打非”工作协管员,另聘请了在编司机一名，在编农村公路专干一名。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数622.12万元，其中，财政拨款（补助）收入622.12万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加109.17万元，主要是因为打击非法营运、治理超限超载及聘用人员工资、党建工作经费、治超平台维护费、农村公路建设养护资金、渡口专项项目、公交都市建设专项等。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数622.12万元，支出预算较上年增加109.17万元，主要是因为打击非法营运、治理超限超载及聘用人员工资、党建工作经费、治超平台维护费、农村公路建设养护资金、渡口专项项目、公交都市建设专项等。

　　其中：

　　1、基本支出：399.28万元，占总支出的比重为64.18%，人员经费321.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：222.84万元，占总支出的比重为35.82%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，打非、治超工作经费150万元，主要用于打击非法营运、治理超限超载及聘用人员工资等方面；党建工作经费2.8万元，主要用于党组织开展党建工作等方面；渡口修缮工作经费60万元，主要用于渡口的基础设施建设；治超平台维护经费10万元，主要用于加强车辆超载治理工作，加强信息化平台建设。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数622.12万元，较上年增加109.17万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数622.12万元，较上年增加109.17万元，其中基本支出399.28万元，较上年增加42.33万元；项目支出222.84万元，较上年增加66.84万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算19万元，较上年持平：公务接待费4万元，较上年持平；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元，较上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　天心区交通运输局属于事业单位,无机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额18.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元；政府采购服务预算15万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆5辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

　　（五）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年交通运输局整体支出622.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出222.84万元，其中：党建项目经费2.84万元；渡口修缮项目经费60万元，治超平台维护经费10万元；打非、治超工作经费150万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

天心区交通运输局

2019年9月17日