一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责辖区内道路运输经营和相关业务行政许可及备案,核发经营许可证和营运车辆道路运输证,负责全区农村公路和水路运输管理监督,维护辖区农村公路、水路及其设施;负责辖区内道路运输市场监督管理,依法查处道路运输违法行为,负责组织实施全区公路、水路治理工作;做好道路运输行业调查与统计工作。

1. 机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个事业单位及4个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区交通运输局；内设科室具体为：办公室、公路管理科、运输管理科、稽查管理科。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数10人,在职人数20人,其中:在岗人数20人；政府雇员2人；专业技术人员1人；编外长期聘用人员18人；离退休人数3人,其中离休人员0人,退休人员3人。

二、部门预算单位构成

交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有交通运输局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及打非治超工作经费、党建工作经费、治超平台维护工作经费等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数581.88万元，其中，一般公共预算拨款581.88万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少40.24万元，主要是因为渡口基础设施修缮及改扩建等工程项目减少，故下拨专项经费收入减少。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数581.88万元，其中，社会保障和就业支出31.17万元，卫生健康支出25.24万元，交通运输支出483.49万元，住房保障支出41.98万元。支出预算较上年减少40.24万元，主要是因为渡口基础设施修缮及改扩建等工程项目减少，故下拨专项经费支出减少。

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四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数581.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为506.1万元，其中，人员经费419.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为75.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，打非治超工作经费支出63万元，主要用于打击非法营运、治理超限超载、公交都市建设以及站场、学校周边等交通秩序整治等方面；党建工作经费支出2.8万元，主要用于党组织开展党建工作等方面；治超平台维护经费支出10万元，主要用于加强车辆超载治理工作，加强信息化平台建设及维护运行等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为16万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是因为公务接待次数和人数减少。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算3万元；政府采购服务预算15万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年交通运输局整体支出584.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出121.44万元，其中业务工作经费121.44万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆5辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

天心区交通运输局

2019年9月17日