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2022年长沙市天心区交通运输局部门预算

发布时间 : 2022-04-13 来源:天心区交通运输局 字体大小:

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、按照国家相关规定、准则,依据职责权限对辖区内农村公路进行规划、建设、养护和管理。

2、负责牵头权限范围内交通运输领域行政审批受理、审核、办理。

3、负责全区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量的监管,维护道路运输市场秩序。

4、负责全区交通运输行业及所属单位的安全监督管理工作,制定全区交通运输行业安全生产相关规定,协助有关部门调查处理交通安全重大事故,实施安全防范工作。

5、负责全区货运、客运、货运站()监管,内机动车维修企业监管。

6、负责全区货运站()建设管理工作;负责全区货运站()和道路运输的安全监管工作;按规定承担货运站()物流市场有关管理工作。

7、负责全区农村公路校车行驶线路核定工作。

8、负责全区渔船监督管理工作。

9、负责全区采()砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理,依据职责权限对通航水域内采()砂船舶实施监管,依法查处采()砂船舶相关违法违规行为;结合实际情况划定停泊水域,强化对停航船舶的监管;科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划,规范砂石集散中心设置。

10、负责全区道路运输市场的调查研究工作,做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作,组织开展全区交通运输行业的政策研究。

11、牵头负责全区春运工作;负责春运和防汛、抢险、救灾、应急等工作中各种运输方式的组织协调;承担交通战备工作。

12、配合市级做好城市公共客运、公交线路优化调整及公交站场工作。

13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

长沙市天心区交通运输局内设机构包括:本部门由 1个行政单位、1个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区交通运输局;二级机构具体为:长沙市天心区交通运输事务中心;内设科室具体为:办公室、公路管理科、运输管理科(交通应急科)、行政审批和政务服务科(政策法规科)。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区交通运输局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算646.81万元,其中:财政拨款646.81万元。收入较去年减少1.49万元,主要是厉行节约。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算646.81万元,其中,社会保障和就业支出32.65万元,卫生健康支出41.18万元,交通运输支出528.88万元,住房保障支出44.1万元。支出较去年减少1.49万元,主要是厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算646.81万元,其中,社会保障和就业支出32.65万元,占5.05%;卫生健康支出41.18万元,占6.37%;交通运输支出528.88万元,占81.77%;住房保障支出44.1万元,占6.82%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数479.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数167.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务167.4万元,主要用于党建工作2.4万元、交通运输工作85万元、驻区交通执法天心大队工作80万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费72.43万元,比上年预算减少10.53万元,比上年预算下降12.69%,主要是贯彻勤俭节约要求严控经费支出。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0.2万元,主要计划用于参加上级部门组织开展的培训学习;拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额24.55万元,其中,货物类采购预算0.55万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算24万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202112月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为646.81万元,其中,基本支出479.41万元,项目支出167.4万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表





2022年部门收支总体情况表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局





单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

646.81

一、[201]一般公共服务支出


二、财政专户管理资金收入


二、[202]外交支出


三、事业收入


三、[203]国防支出


四、上级补助收入


四、[204]公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、[205]教育支出


六、附属单位上缴收入


六、[206]科学技术支出


七、其他收入


七、[207]文化旅游体育与传媒支出




八、[208]社会保障和就业支出

32.65



九、[209]社会保险基金支出




十、[210]卫生健康支出

41.18



十一、[211]节能环保支出




十二、[212]城乡社区支出




十三、[213]农林水支出




十四、[214]交通运输支出

528.88



十五、[215]资源勘探工业信息等支出




十六、[216]商业服务业等支出




十七、[217]金融支出




十八、[219]援助其他地区支出




十九、[220]自然资源海洋气象等支出




二十、[221]住房保障支出

44.10



二十一、[222]粮油物资储备支出




二十二、[223]国有资本经营预算支出




二十三、[224]灾害防治及应急管理支出




二十四、[227]预备费




二十五、[229]其他支出




二十六、[230]转移性支出




二十七、[231]债务还本支出




二十八、[232]债务付息支出




二十九、[233]债务发行费用支出




三十、[234]抗疫特别国债安排的支出










本年收入合计

646.81

本年支出合计

646.81

财政拨款结余结转


结转下年


财政拨款结转




财政拨款结余




财政专户结余结转




单位资金结余结转




收入总计

646.81

支出总计

646.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。














2022年部门收入总体情况表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局


单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理 资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位 经营收入

其他收入

上年结转




合计

646.81

646.81








208



社会保障和就业支出

32.65

32.65









05


行政事业单位养老支出

32.65

32.65








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.77

21.77








208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10.88

10.88








210



卫生健康支出

41.18

41.18









07


计划生育事务

1.15

1.15








210

07

17

计划生育服务

1.15

1.15









11


行政事业单位医疗

40.03

40.03








210

11

01

行政单位医疗

40.03

40.03








214



交通运输支出

528.88

528.88









01


公路水路运输

528.88

528.88








214

01

01

行政运行

361.48

361.48








214

01

02

一般行政管理事务

167.40

167.40








221



住房保障支出

44.10

44.10









02


住房改革支出

44.10

44.10








221

02

01

住房公积金

44.10

44.10








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。











2022年部门支出总体情况表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局


单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出




合计

646.81

479.41

167.40




208



社会保障和就业支出

32.65

32.65






05


行政事业单位养老支出

32.65

32.65





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.77

21.77





208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10.88

10.88





210



卫生健康支出

41.18

41.18






07


计划生育事务

1.15

1.15





210

07

17

计划生育服务

1.15

1.15






11


行政事业单位医疗

40.03

40.03





210

11

01

行政单位医疗

40.03

40.03





214



交通运输支出

528.88

361.48

167.40





01


公路水路运输

528.88

361.48

167.40




214

01

01

行政运行

361.48

361.48





214

01

02

一般行政管理事务

167.40


167.40




221



住房保障支出

44.10

44.10






02


住房改革支出

44.10

44.10





221

02

01

住房公积金

44.10

44.10





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。







2022年财政拨款收支总体情况表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局


单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

646.81

一、本年支出

646.81

646.81


(一)一般公共预算拨款

646.81

一、[201]一般公共服务支出




(二)政府性基金预算拨款


二、[202]外交支出




(三)国有资本经营预算拨款


三、[203]国防支出




二、上年结转


四、[204]公共安全支出




(一)一般公共预算拨款


五、[205]教育支出




(二)政府性基金预算拨款


六、[206]科学技术支出




(三)国有资本经营预算拨款


七、[207]文化旅游体育与传媒支出






八、[208]社会保障和就业支出

32.65

32.65




九、[209]社会保险基金支出






十、[210]卫生健康支出

41.18

41.18




十一、[211]节能环保支出






十二、[212]城乡社区支出






十三、[213]农林水支出






十四、[214]交通运输支出

528.88

528.88




十五、[215]资源勘探工业信息等支出






十六、[216]商业服务业等支出






十七、[217]金融支出






十八、[219]援助其他地区支出






十九、[220]自然资源海洋气象等支出






二十、[221]住房保障支出

44.10

44.10




二十一、[222]粮油物资储备支出






二十二、[223]国有资本经营预算支出






二十三、[224]灾害防治及应急管理支出






二十四、[227]预备费






二十五、[229]其他支出






二十六、[230]转移性支出






二十七、[231]债务还本支出






二十八、[232]债务付息支出






二十九、[233]债务发行费用支出






三十、[234]抗疫特别国债安排的支出


















二、结转下年










收入总计

646.81

支出总计

646.81

646.81


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。








2022年一般公共预算支出情况表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局


单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出




合计

646.81

479.41

167.40

208



社会保障和就业支出

32.65

32.65

0.00


05


行政事业单位养老支出

32.65

32.65

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.77

21.77


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10.88

10.88


210



卫生健康支出

41.18

41.18

0.00


07


计划生育事务

1.15

1.15

0.00

210

07

17

计划生育服务

1.15

1.15



11


行政事业单位医疗

40.03

40.03

0.00

210

11

01

行政单位医疗

40.03

40.03


214



交通运输支出

528.88

361.48

167.40


01


公路水路运输

528.88

361.48

167.40

214

01

01

行政运行

361.48

361.48


214

01

02

一般行政管理事务

167.40


167.40

221



住房保障支出

44.10

44.10

0.00


02


住房改革支出

44.10

44.10

0.00

221

02

01

住房公积金

44.10

44.10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。






2022年一般公共预算基本支出情况表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局


单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

479.41

406.98

72.43

301

工资福利支出

384.37

384.37


30101

基本工资

63.51

63.51


30102

津贴补贴

53.73

53.73


30103

奖金

9.97

9.97


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

9.18

9.18


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.77

21.77


30109

职业年金缴费

10.88

10.88


30110

职工基本医疗保险缴费

11.83

11.83


30111

公务员医疗补助缴费

19.49

19.49


30112

其他社会保障缴费

0.68

0.68


30113

住房公积金

44.10

44.10


30199

其他工资福利支出

139.22

139.22


302

商品和服务支出

72.43


72.43

30201

办公费

13.20


13.20

30202

印刷费




30207

邮电费

0.66


0.66

30213

维修(护)费

0.50


0.50

30214

租赁费

0.72


0.72

30216

培训费

0.20


0.20

30217

公务接待费

1.00


1.00

30218

专用材料费

0.40


0.40

30226

劳务费

0.72


0.72

30227

委托业务费

0.60


0.60

30228

工会经费

9.60


9.60

30229

福利费

3.15


3.15

30231

公务用车运行维护费

9.00


9.00

30239

其他交通费用

12.68


12.68

30299

其他商品和服务支出

20.00


20.00

303

对个人和家庭的补助

22.60

22.60


30301

离休费

1.15

1.15


30302

退休费

13.43

13.43


30305

生活补助

8.03

8.03


30399

其他对个人和家庭的补助




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。








2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局



单位:万元

部门名称

三公经费

三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计:

10.00


9.00


9.00

1.00

018_长沙市天心区交通运输局

10.00


9.00


9.00

1.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。






2022年政府性基金预算支出情况表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出
















合计:





注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。















2022年项目支出绩效目标表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局









金额单位:万元

单位代码

单位(专项) 名称

支出方向

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评(扣分标准)

度量单位

指标值类型

备注

018001

长沙市天心区交通运输局


167.40











018001

党建工作经费


2.40

通过党建阵地建设和每月主题党日活动的开展,增强党员凝聚力和学习氛围,增强党员干部干事创业的劲头。按要求高质量完成区直机关工委部署的各项工作任务。

产出指标

质量指标

按时高质量开展党组织活动

按时

按时高质量开展党组织活动,提升党员在群众中的形象。

未按时开展扣1


定性








数量指标

开展党建活动数量

4

三会一课”制度严格开展主题党日活动,吸收部分群众入党完成率达100%,党风廉政建设完成率都达到100%

每个季度至少开一次,少开一次扣1

定量







满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

90

党员满意度

每低于1个百分点扣1

%







效益指标

社会效益指标

提升党员凝聚力

显著

倡导党员干部积极参加“在职党员进社区”志愿服务活动,引导人民群众树立文明新风,维护社会和谐稳定方面发挥示范带动作用 。

效果一般扣1


定性


018001

交通运输工作运行经费


85.00

目标:贯彻落实中央和省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策、决策部署,完成好各项工作任务,确保辖区道路交通安全形势持续向好,促进交通运输行业繁荣发展。1、完成市区下达的农村公路提质改造、安保设施建设等任务;2、完成市区下达的铁路沿线外部环境安全隐患整治等任务;3、加强“路长制”工作;4、加强对道路交通运输行业的监督管理;5、加强道路运输许可、年审、备案,提升交通运输窗口服务水平;6、严格内控制度和预算支出,财务管理严格依法依规,做到公平公正公开。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

群众满意度达90%以上

每低于1个百分点扣1

%







产出指标

时效指标

及时消除交通安全隐患

及时

及时消除交通安全隐患

未及时消除扣1


定性








数量指标

完成省市区整治任务

完成率

按照省市区整治办下发的高铁、城铁、普铁沿线外部环境安全隐患整治任务清单动态确定隐患整治数量,100%完成省市整治任务。

100%完成扣1

百分比

定量







效益指标

社会效益指标

提升全区道路安全

明显

通过开展全方位、多层次的整治行动全面加强道路运输行业安全风险防控和隐患治理,确保辖区道路运输安全形势持续向好,从根本上消除道路运输安全事故隐患。指导协调交通运输行业发展,发挥机关服务社会。

效果一般扣1


定性


018001

驻区交通执法天心大队工作经费


80.00

保障全面完成市政府下达各项工作的目标任务。

成本指标

经济成本指标

不超预算,合理开支

成本节约率

合理分配、不超预算,不违反财经纪律支出,符合成本效益原则。

不超预算得满分,否则酌情扣分

%

定量







效益指标

社会效益指标

提升交通行政执法水平

明显

提升交通行政执法水平,保障交通运输市场的有序健康发展

效果一般扣1


定性


注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年整体支出绩效目标表

单位:018001_长沙市天心区交通运输局












金额单位:万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共 预算

政府性基 金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值说明

备注

018001

长沙市天心区交通运输局

646.81

646.81




479.41

167.40

贯彻落实中央和省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策、决策部署,完成好各项工作任务,确保辖区道路交通安全形势持续向好,促进交通运输行业繁荣发展

产出指标

重点工作任务完成

农村公路养护建设

=

100

%

完成市区下达的农村公路提质改造、安保设施建设等任务














交通安全隐患整治

=

100

%

完成市区下达的铁路沿线外部、农村公路等环境安全隐患整治等任务













履职目标实现

指导协调交通运输行业发展,发挥机关服务社会

定性

有序开展


通过开展全方位、多层次的整治行动全面加强道路运输行业安全风险防控和隐患治理,确保辖区道路运输安全形势持续向好,从根本上消除道路运输安全事故隐患。提升交通行政水平,保障交通运输市场的有序健康发展












效益指标

履职效益

促进交通行业大发展

定性

效果良好


促进交通行业大发展,交通基础设施建设维护,平稳运行。打造天心交运新品牌,权利构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化交通运输体系













满意度

群众满意度

90

%

反映群众对交通运输工作的满意程度


注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

天心区交通运输局

2022年4月13日

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