2021年度长沙市天心区交通运输局部门决算

发布时间 : 2023-01-04 来源：天心区交通运输局 字体大小：

第一部分长沙市天心区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市天心区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的政策、法规。

（二）负责做好运输市场调查研究工作，掌握和提供道路运输发展情况，为区委、区政府制定发展规划和加强宏观调控提供依据。

（三）负责全区农村公路的运输管理监督，维护辖区农村公路及其设施。

（四）负责全区国防动员交通运输战备工作；根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作；在区突发公共事件应急委员会的领导指挥下，做好交通运输应急保障工作。

（五）负责审核或呈报辖区道路货运（危货运输除外）、核发经营许可证、道路运输证，负责全区交通运输行业安全监管工作，负责天心区市场监督部门核发营业执照的机动车维修经营者备案及日常监督管理。

（六）负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作。

（七）负责对道路运输市场的运输质量、经营行为及其使用的证、照、牌等进行日常性监督管理。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位、1个二级机构、4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区交通运输局；二级机构具体为：长沙市天心区交通运输事务中心；内设科室具体为：办公室、公路管理科、运输管理科（交通应急科）、行政审批和政务服务科（政策法规科）。

（二）决算单位构成

长沙市天心区交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区交通运输局本级及长沙天心区交通运输事务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：长沙市天心区交通运输局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,074.73	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.59
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	18.75
	13		十三、交通运输支出	44	999.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	44.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.80
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,074.73	本年支出合计	58	1,142.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	67.40	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,142.13	总计	62	1,142.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：长沙市天心区交通运输局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,074.73	1,074.73
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59
2080503	离退休人员管理机构	1.23	1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05
210	卫生健康支出	22.24	22.24
21007	计划生育事务	1.10	1.10
2100717	计划生育服务	1.10	1.10
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14
214	交通运输支出	950.69	950.69
21401	公路水路运输	950.69	950.69
2140101	行政运行	727.11	727.11
2140102	一般行政管理事务	123.45	123.45
2140104	公路建设	18.50	18.50
2140106	公路养护	12.16	12.16
2140199	其他公路水路运输支出	69.47	69.47
221	住房保障支出	44.41	44.41
22102	住房改革支出	44.41	44.41
2210201	住房公积金	44.41	44.41
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80
22401	应急管理事务	0.80	0.80
2240199	其他应急管理支出	0.80	0.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：长沙市天心区交通运输局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,142.13	849.12	293.01
208	社会保障和就业支出	56.59	55.36	1.23
20805	行政事业单位养老支出	56.59	55.36	1.23
2080503	离退休人员管理机构	1.23		1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05
210	卫生健康支出	22.24	22.24
21007	计划生育事务	1.10	1.10
2100717	计划生育服务	1.10	1.10
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14
213	农林水支出	18.75		18.75
21301	农业农村	18.75		18.75
2130142	农村道路建设	18.75		18.75
214	交通运输支出	999.34	727.11	272.23
21401	公路水路运输	999.34	727.11	272.23
2140101	行政运行	727.11	727.11
2140102	一般行政管理事务	126.38		126.38
2140104	公路建设	18.50		18.50
2140106	公路养护	53.64		53.64
2140199	其他公路水路运输支出	73.72		73.72
221	住房保障支出	44.41	44.41
22102	住房改革支出	44.41	44.41
2210201	住房公积金	44.41	44.41
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80
22401	应急管理事务	0.80		0.80
2240199	其他应急管理支出	0.80		0.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：长沙市天心区交通运输局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,074.73	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.59	56.59
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	18.75	18.75
	13		十三、交通运输支出	45	999.34	999.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.41	44.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.80	0.80
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,074.73	本年支出合计	59	1,142.13	1,142.13
年初财政拨款结转和结余	28	67.40	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	67.40		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,142.13	总计	64	1,142.13	1,142.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：长沙市天心区交通运输局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,142.13	849.12	293.01
208	社会保障和就业支出	56.59	55.36	1.23
20805	行政事业单位养老支出	56.59	55.36	1.23
2080503	离退休人员管理机构	1.23		1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05
210	卫生健康支出	22.24	22.24
21007	计划生育事务	1.10	1.10
2100717	计划生育服务	1.10	1.10
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14
213	农林水支出	18.75		18.75
21301	农业农村	18.75		18.75
2130142	农村道路建设	18.75		18.75
214	交通运输支出	999.34	727.11	272.23
21401	公路水路运输	999.34	727.11	272.23
2140101	行政运行	727.11	727.11
2140102	一般行政管理事务	126.38		126.38
2140104	公路建设	18.50		18.50
2140106	公路养护	53.64		53.64
2140199	其他公路水路运输支出	73.72		73.72
221	住房保障支出	44.41	44.41
22102	住房改革支出	44.41	44.41
2210201	住房公积金	44.41	44.41
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80
22401	应急管理事务	0.80		0.80
2240199	其他应急管理支出	0.80		0.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：长沙市天心区交通运输局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	710.94	302	商品和服务支出	53.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.92	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	309.34	30203	咨询费	2.08	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	31.05	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备
30113	住房公积金	44.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	156.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	82.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置
30302	退休费	81.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	39906	赠予
30308	助学金		30228	工会经费	10.52	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.10	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.25	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.11
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16.41
人员经费合计		793.93	公用经费合计					55.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：长沙市天心区交通运输局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		9.00		9.00	1.00	4.25		4.25		4.25
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：长沙市天心区交通运输局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：长沙市天心区交通运输局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,142.13万元。与上一年度相比，收、支总计各减少194.21万元，下降14.53%。主要是因为落实过紧日子要求。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,074.73万元，其中：财政拨款收入1,074.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,142.13万元，其中：基本支出849.12万元，占74.35%；项目支出293.01万元，占25.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,142.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少194.21万元，下降14.53%。主要是因为落实过紧日子要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,142.13万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少8.34万元，下降0.72%。主要是因为落实过紧日子要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,142.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.59万元，占4.95%；卫生健康支出22.24万元，占1.95%；农林水支出18.75万元，占1.64%；交通运输支出999.34万元，占87.5%；住房保障支出44.41万元，占3.89%；灾害防治及应急管理支出0.8万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为648.3万元，支出决算数为1,142.13万元，完成年初预算的176.17%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：同级预算单位划拨离退休干部党组织工作经费等财政拨款预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.45万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年2名工作人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.23万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的218.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.67万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的164.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排新退休人员独生子女奖励金经费财政拨款预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.81万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2名工作人员退休。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为433.38万元，支出决算为727.11万元，完成年初预算的167.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路上级拨款。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为88.2万元，支出决算为126.38万元，完成年初预算的143.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排追加天心交通执法大队执法工作经费等。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村公路建设。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村公路养护。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于治超信息平台建设、农村公路建设。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为54.56万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2名工作人员退休。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：同级预算单位划拨安全生产工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出849.12万元，其中：人员经费793.93万元，占基本支出的93.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费55.19万元，占基本支出的6.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为4.25万元，完成预算的47.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年无公务接待，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.25万元，完成预算的47.22%，决算数小于预算数的主要原因是强化预算约束，严格公务用车管理，与上年相比减少1.01万元，下降19.2%，下降的主要原因是受疫情影响，行政检查出行减少，公车耗损维护及油耗费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.25万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.25万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.25万元，主要是公车耗损维护及油耗、保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区交通运输局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区交通运输局2021年度机关运行经费支出55.19万元，比年初预算数减少27.77万元，下降33.47%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费。。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.1万元，用于开展事业单位线上培训，人数3人，培训内容为公共课程及交通运输专业课程。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费9.78万元；印刷费4.49万元；咨询费5.95万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.86万元；取暖费0万元；物业管理费0.74万元；差旅费0.26万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费6.06万元；租赁费4.67万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0.5万元；委托业务费2.16万元；公务用车运行维护费4.25万元；其他交通费用13.11万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.94万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区交通运输局2021年度政府采购支出总额118.38万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.16万元。授予中小企业合同金额118.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区交通运输局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天心区交通运输局

2023年1月4日

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