长沙市天心区交通运输局2023年部门预算公开说明
2023年长沙市天心区交通运输局部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、按照国家相关规定、准则，依据职责权限对辖区内农村公路进行规划、建设、养护和管理。
2、负责牵头权限范围内交通运输领域行政审批受理、审核、办理。
3、负责全区交通运输行业的运输经营活动、营运证照、运输行为、服务质量的监管，维护道路运输市场秩序。
4、负责全区交通运输行业及所属单位的安全监督管理工作，制定全区交通运输行业安全生产相关规定，协助有关部门调查处理交通安全重大事故，实施安全防范工作。
5、负责全区货运、货运站(场)监管，机动车维修企业及仓储物流企业监管。
6、负责全区货运站(场)建设管理工作;负责全区货运站(场)和道路运输的安全监管工作;按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。
7、负责全区农村公路校车行驶线路核定工作。
8、负责全区渔船监督管理工作。
9、负责全区采(运)砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理，依据职责权限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管,依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为;结合实际情况划定停泊水域，强化对停航船舶的监管;科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划，规范砂石集散中心设置。
10、负责全区道路运输市场的调查研究工作，做好交通运输行业统计和有关数据的收集、整理和上报工作，组织开展全区交通运输行业的政策研究。
11、牵头负责全区春运工作;负责春运和防汛、抢险、救灾、应急等工作中各种运输方式的组织协调；承担交通战备工作。
12、配合市级做好城市公共客运、公交线路优化调整及公交站场工作。
13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、1个事业单位、1个二级机构、4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区交通运输局；事业单位具体为：长沙市天心区交通运输事务中心；二级机构具体为：长沙市天心区交通运输事务中心；内设科室具体为：办公室、公路管理科、运输管理科（交通应急科）、行政审批和政务服务科（政策法规科）。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区交通运输局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算940.11万元，其中：财政拨款940.11万元。收入较去年增加293.3万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算940.11万元。社会保障和就业支出52.33万元，卫生健康支出41.17万元，交通运输支出792.87万元，住房保障支出53.73万元。支出较去年增加293.30万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算940.11万元，其中，社会保障和就业支出52.33万元，占5.57%；卫生健康支出41.17万元，占4.38%；交通运输支出792.87万元，占84.34%；住房保障支出53.73万元，占5.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数776.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数163.59万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务163.59万元，主要用于党建工作2.59万元、交通运输工作85万元、驻区交通执法天心大队工作76万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费72.76万元，比上年预算增加0.33万元，比上年预算上升0.46%，主要是新增工作人员机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议预算会；培训费预算0.6万元，计划用于参加省市区组织开展的业务培训学习；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为940.11万元，其中，基本支出776.52万元，项目支出163.59万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
|
2023年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：018001_长沙市天心区交通运输局 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
940.11 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
52.33 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
41.17 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
792.87 | ||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
53.73 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
940.11 |
本年支出合计 |
940.11 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
940.11 |
支出总计 |
940.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：018001_长沙市天心区交通运输局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
940.11 |
776.52 |
163.59 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.33 |
52.33 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
52.33 |
52.33 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.58 |
40.58 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.17 |
41.17 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.15 |
1.15 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
40.02 |
40.02 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
40.02 |
40.02 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
792.87 |
629.28 |
163.59 | ||
|
01 |
公路水路运输 |
792.87 |
629.28 |
163.59 | ||
|
214 |
01 |
01 |
行政运行 |
629.28 |
629.28 |
|
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
163.59 |
163.59 | |
|
221 |
住房保障支出 |
53.73 |
53.73 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
53.73 |
53.73 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
53.73 |
53.73 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：018001_长沙市天心区交通运输局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
776.52 |
703.76 |
72.76 | |
|
301 |
工资福利支出 |
617.29 |
617.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
76.31 |
76.31 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.51 |
56.51 |
|
|
30103 |
奖金 |
167.16 |
167.16 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
79.24 |
79.24 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.58 |
40.58 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.75 |
11.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.78 |
12.78 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.11 |
18.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
0.73 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.73 |
53.73 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100.37 |
100.37 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
72.76 |
72.76 | |
|
30201 |
办公费 |
14.20 |
14.20 | |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
0.80 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.72 |
0.72 | |
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30218 |
专用材料费 |
0.40 |
0.40 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.72 |
0.72 | |
|
30227 |
委托业务费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30228 |
工会经费 |
9.90 |
9.90 | |
|
30229 |
福利费 |
3.15 |
3.15 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.71 |
12.71 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.46 |
18.46 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.47 |
86.47 |
|
|
30302 |
退休费 |
13.79 |
13.79 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.15 |
1.15 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
71.53 |
71.53 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
|
单位：018001_长沙市天心区交通运输局 |
|||||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
支出方向 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | |||||
|
018001 |
长沙市天心区交通运输局 |
163.59 |
|||||||||||
|
018001 |
2023年党建经费 |
2.59 |
强化党支部建设，发挥党建引领作用，增强党员凝聚力、战斗力、创造力，促进交通事业更好发展。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
通过外出参访学习，及大量开展相关志愿服务活动，将志愿服务更好的转化为经济效益，从而间接提升辖区经济效益。 |
|||||||
|
生态效益指标 |
不超预算，开展生态相关党员志愿服务活动。绿水青山就是金山银山理念已经成为全党全社会的共识和行动，成为新发展理念的重要组成部分。实践证明，经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
倡导党员干部积极参加“在职党员进社区”志愿服务活动，引导人民群众树立文明新风，维护社会和谐稳定方面发挥示范带动作用 。 |
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
||||||||||||
|
质量指标 |
|||||||||||||
|
数量指标 |
“三会一课”制度严格开展主题党日活动，吸收部分群众入党完成率达100%，党风廉政建设完成率都达到100% |
||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
||||||||||||
|
经济成本指标 |
|||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
|
018001 |
交通运输工作运行经费 |
85.00 |
目标：贯彻落实中央和省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策、决策部署，完成好各项工作任务，确保辖区道路交通安全形势持续向好，促进交通运输行业繁荣发展。1、完成市区下达的农村公路提质改造、安保设施建设等任务；2、完成市区下达的铁路沿线外部环境安全隐患整治等任务；3、加强“路长制”工作；4、加强对道路交通运输行业的监督管理；5、加强道路运输许可、年审、备案，提升交通运输窗口服务水平；6、严格内控制度和预算支出，财务管理严格依法依规，做到公平公正公开。 |
产出指标 |
质量指标 |
指导协调交通运输行业发展，发挥机关服务社会。 |
万元 |
定性 |
|||||
|
时效指标 |
于12月底前完成。 |
万元 |
定性 |
||||||||||
|
经济成本指标 |
合理分配、列支资金，不超预算支出，不违反财经纪律支出，符合成本效益原则。 |
百分比 |
≤ |
||||||||||
|
数量指标 |
1.通过开展全方位、多层次的整治行动，加强辖区100余家道路运输、400余家维修企业安全风险防控和隐患治理，确保道路运输行业安全形势持续向好。2.按照省市整治办下发的高铁、城铁、普铁沿线外部环境安全隐患整治任务清单动态确定隐患整治数量，100%完成省市整治任务。 |
万元 |
定性 |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进交通行业大发展，交通基础设施建设维护，平稳运行。 |
万元 |
定性 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
通过开展全方位、多层次的整治行动全面加强道路运输行业安全风险防控和隐患治理，确保辖区道路运输安全形势持续向好，从根本上消除道路运输安全事故隐患。 |
万元 |
定性 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度达95%以上 |
百分比 |
≥ |
|||||||||
|
018001 |
驻区交通执法天心大队工作经费 |
76.00 |
保障全面完成市政府下达我区超限超载治理和安全生产执法工作的目标任务。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升交通行政执法水平，保障交通运输市场的有序健康发展 |
元 |
定性 |
|||||
|
产出指标 |
经济成本指标 |
合理分配、不超预算，不违反财经纪律支出，符合成本效益原则。 |
元 |
≤ |
|||||||||
注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：018001_长沙市天心区交通运输局 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
018001 |
长沙市天心区交通运输局 |
940.11 |
940.11 |
776.52 |
163.59 |
贯彻落实中央和省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策、决策部署，完成好各项工作任务，确保辖区道路交通安全形势持续向好，促进交通运输行业繁荣发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
农村公路养护建设 |
= |
100 |
% |
完成市区下达的农村公路提质改造、安保设施建设等任务。 |
完成率 |
||||
|
质量指标 |
交通安全隐患整治 |
= |
100 |
% |
完成市区下达的铁路沿线外部、农村公路等环境安全隐患整治等任务。 |
完成率 |
||||||||||||
|
时效指标 |
指导协调交通运输行业发展，发挥机关服务社会 |
定性 |
有序开展 |
好 |
通过开展全方位多层次的整治行动 |
开展情况 |
||||||||||||
|
成本指标 |
财政资金的使用 |
定性 |
效果 |
良好 |
严格落实财经制度，充分发挥财政资金的效益。 |
开展情况 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
促进交通行业大发展 |
定性 |
效果良好 |
效果 |
促进交通行业大发展，交通基础设施建设维护，平稳运行。打造天心交运新品牌，权利构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化交通运输体系。 |
反应效果 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
反应群众对交通工作的满意度 |
群众满意度 |
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注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
天心区交通运输局
2023年4月3日
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