单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

单位：万元

收　入

支　出

项　目

预算数

项　目

预算数

一、财政拨款

973.73

一、［201］一般公共服务支出

二、财政专户管理资金收入

二、［202］外交支出

三、事业收入

三、［203］国防支出

四、上级补助收入

四、［204］公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、［205］教育支出

六、附属单位上缴收入

六、［206］科学技术支出

七、其他收入

七、［207］文化旅游体育与传媒支出

八、［208］社会保障和就业支出

56.45

九、［209］社会保险基金支出

十、［210］卫生健康支出

41.41

十一、［211］节能环保支出

十二、［212］城乡社区支出

十三、［213］农林水支出

十四、［214］交通运输支出

822.52

十五、［215］资源勘探工业信息等支出

十六、［216］商业服务业等支出

十七、［217］金融支出

十八、［219］援助其他地区支出

十九、［220］自然资源海洋气象等支出

二十、［221］住房保障支出

53.35

二十一、［222］粮油物资储备支出

二十二、［223］国有资本经营预算支出

二十三、［224］灾害防治及应急管理支出

二十四、［227］预备费

二十五、［229］其他支出

二十六、［230］转移性支出

二十七、［231］债务还本支出

二十八、［232］债务付息支出

二十九、［233］债务发行费用支出

三十、［234］抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

973.73

本年支出合计

973.73

财政拨款结余结转

结转下年

财政拨款结转

财政拨款结余

财政专户结余结转

单位资金结余结转

收入总计

973.73

支出总计

973.73

2024年部门收入总体情况表

单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

类

款

项

合计

973.73

973.73

208

社会保障和就业支出

56.45

56.45

05

行政事业单位养老支出

56.45

56.45

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.34

36.34

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

20.11

20.11

210

卫生健康支出

41.41

41.41

07

计划生育事务

1.15

1.15

210

07

17

计划生育服务

1.15

1.15

11

行政事业单位医疗

40.25

40.25

210

11

01

行政单位医疗

40.25

40.25

214

交通运输支出

822.52

822.52

01

公路水路运输

822.52

822.52

214

01

01

行政运行

604.96

604.96

214

01

02

一般行政管理事务

217.56

217.56

221

住房保障支出

53.35

53.35

02

住房改革支出

53.35

53.35

221

02

01

住房公积金

53.35

53.35

2024年部门支出总体情况表

单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

973.73

756.17

217.56

208

社会保障和就业支出

56.45

56.45

05

行政事业单位养老支出

56.45

56.45

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.34

36.34

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

20.11

20.11

210

卫生健康支出

41.41

41.41

07

计划生育事务

1.15

1.15

210

07

17

计划生育服务

1.15

1.15

11

行政事业单位医疗

40.25

40.25

210

11

01

行政单位医疗

40.25

40.25

214

交通运输支出

822.52

604.96

217.56

01

公路水路运输

822.52

604.96

217.56

214

01

01

行政运行

604.96

604.96

214

01

02

一般行政管理事务

217.56

217.56

221

住房保障支出

53.35

53.35

02

住房改革支出

53.35

53.35

221

02

01

住房公积金

53.35

53.35

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

单位：万元

收　入

支　出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

973.73

一、本年支出

973.73

973.73

（一）一般公共预算拨款

973.73

一、［201］一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

二、［202］外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

三、［203］国防支出

二、上年结转

四、［204］公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

五、［205］教育支出

（二）政府性基金预算拨款

六、［206］科学技术支出

（三）国有资本经营预算拨款

七、［207］文化旅游体育与传媒支出

八、［208］社会保障和就业支出

56.45

56.45

九、［209］社会保险基金支出

十、［210］卫生健康支出

41.41

41.41

十一、［211］节能环保支出

十二、［212］城乡社区支出

十三、［213］农林水支出

十四、［214］交通运输支出

822.52

822.52

十五、［215］资源勘探工业信息等支出

十六、［216］商业服务业等支出

十七、［217］金融支出

十八、［219］援助其他地区支出

十九、［220］自然资源海洋气象等支出

二十、［221］住房保障支出

53.35

53.35

二十一、［222］粮油物资储备支出

二十二、［223］国有资本经营预算支出

二十三、［224］灾害防治及应急管理支出

二十四、［227］预备费

二十五、［229］其他支出

二十六、［230］转移性支出

二十七、［231］债务还本支出

二十八、［232］债务付息支出

二十九、［233］债务发行费用支出

三十、［234］抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收入总计

973.73

支出总计

973.73

973.73

2024年一般公共预算支出情况表

单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

973.73

756.17

217.56

208

社会保障和就业支出

56.45

56.45

0.00

05

行政事业单位养老支出

56.45

56.45

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.34

36.34

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

20.11

20.11

210

卫生健康支出

41.41

41.41

0.00

07

计划生育事务

1.15

1.15

0.00

210

07

17

计划生育服务

1.15

1.15

11

行政事业单位医疗

40.25

40.25

0.00

210

11

01

行政单位医疗

40.25

40.25

214

交通运输支出

822.52

604.96

217.56

01

公路水路运输

822.52

604.96

217.56

214

01

01

行政运行

604.96

604.96

214

01

02

一般行政管理事务

217.56

217.56

221

住房保障支出

53.35

53.35

0.00

02

住房改革支出

53.35

53.35

0.00

221

02

01

住房公积金

53.35

53.35

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

756.17

687.98

68.19

301

工资福利支出

601.27

601.27

30101

基本工资

69.04

69.04

30102

津贴补贴

56.12

56.12

30103

奖金

158.52

158.52

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

77.27

77.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.34

36.34

30109

职业年金缴费

20.11

20.11

30110

职工基本医疗保险缴费

12.66

12.66

30111

公务员医疗补助缴费

17.94

17.94

30112

其他社会保障缴费

2.15

2.15

30113

住房公积金

53.35

53.35

30199

其他工资福利支出

97.76

97.76

302

商品和服务支出

68.19

68.19

30201

办公费

20.00

20.00

30202

印刷费

0.50

0.50

30207

邮电费

0.20

0.20

30213

维修（护）费

30214

租赁费

0.72

0.72

30216

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

1.00

1.00

30227

委托业务费

1.00

1.00

30228

工会经费

9.60

9.60

30229

福利费

3.15

3.15

30231

公务用车运行维护费

9.00

9.00

30239

其他交通费用

12.24

12.24

30299

其他商品和服务支出

10.28

10.28

303

对个人和家庭的补助

86.71

86.71

30302

退休费

14.03

14.03

30309

奖励金

1.15

1.15

30399

其他对个人和家庭的补助

71.53

71.53

310

资本性支出

31002

办公设备购置

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

单位：万元

部门名称

三公经费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计：

10.00

9.00

9.00

1.00

018001＿长沙市天心区交通运输局

10.00

9.00

9.00

1.00

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计：

说明：本单位本年度无政府基金预算

2024年项目支出绩效目标表

单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

018001

长沙市天心区交通运输局

217.56

018001

党建工作经费

2.56

通过党建阵地建设和每月主题党日活动的开展，增强党员凝聚力和学习氛围，增强党员干部干事创业的劲头。按要求高质量完成区直机关工委部署的各项工作任务。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

开展党建活动数量

12

严格落实“三会一课”制度，开展主题党日活动，积极开展党风廉政教育，大兴调查研究，开展联创共建志愿服务活动。

每月至少开展一次，少开一次扣一分

次

≥

质量指标

按时高质量开展党组织活动

高质量开展党组织活动

按时高质量开展党员活动，提升党员在群众心中的形象。

未按时开展扣一分

定性

时效指标

效益指标

经济效益指标

110001

效果良好

通过外出参访学习，及大量开展相关志愿服务活动，将志愿服务更好的转化为经济效益，从而间接提升辖区经济效益。

未按时开展扣一分

定性

社会效益指标

提升党员凝聚力

2

倡导党员干部积极参加“在职党员进社区”志愿服务活动，引导人民群众树立文明新风，维护社会和谐稳定方面发挥示范带动作用　。

未按时开展扣一分

次

定量

生态效益指标

110001

效果良好，不超预算

不超预算，开展生态相关党员志愿服务活动。“绿水青山就是金山银山”理念已经成为全党全社会的共识和行动，成为新发展理念的重要组成部分。实践证明，经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。

未按时开展扣一分

定性

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90％

党员对党建活动满意度

每低于一个百分点扣零点一分

百分比

≥

018001

交通运输工作运行经费

89.00

目标：贯彻落实中央和省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策、决策部署，完成好各项工作任务，确保辖区道路交通安全形势持续向好，促进交通运输行业繁荣发展。1、完成市区下达的农村公路养护、提质改造、安保设施建设等任务；2、完成市区下达的铁路沿线外部环境安全隐患整治等任务；3、加强“路长制”工作；4、加强对道路交通运输行业的监督管理；5、加强道路运输许可、年审、备案，提升交通运输窗口服务水平；6、建设区级治超信息平台，加强重点货运源头企业监督管理；7、严格内控制度和预算支出，财务管理严格依法依规，做到公平公正公开。

成本指标

经济成本指标

110001

有序开展

合理分配、列支资金，不超预算支出，不违反财经纪律支出，符合成本效益原则。

发现一例不符扣1分。客观原因除外

百分比

≤

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成省市区整治任务

完成率

按照省市区整治办下发的高铁、城铁、普铁沿线外部环境安全隐患整治任务清单动态确定隐患整治数量，100％完成省市整治任务。

未100％完成扣1分。客观原因除外

万元

定量

质量指标

110001

有序开展

指导协调交通运输行业发展，发挥机关服务社会。

发现一例不符扣1分。客观原因除外

定性

时效指标

及时消除交通安全隐患

及时消除

及时消除交通安全隐患　。

未及时消除扣1分。客观原因除外

定性

效益指标

经济效益指标

提升全区道路安全

效果明显

通过开展全方位、多层次的整治行动全面加强道路运输行业安全风险防控和隐患治理，确保辖区道路运输安全形势持续向好，从根本上消除道路运输安全事故隐患。指导协调交通运输行业发展，发挥机关服务社会。

效果一般扣1分。客观原因除外

定性

社会效益指标

110001

有序开展

通过开展全方位、多层次的整治行动全面加强道路运输行业安全风险防控和隐患治理，确保辖区道路运输安全形势持续向好，从根本上消除道路运输安全事故隐患。

发现一例不符扣1分。客观原因除外

定性

生态效益指标

提升农村公路周边环境，倡导绿色出行

有序开展

提升农村公路周边环境，倡导绿色出行

发现一例不符扣1分。客观原因除外

定性

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

群众满意度达90％以上

随机抽取服务对象进行调查访问，满意度在90％记满分，每低于标准下降1％扣0.1分

百分比

≥

018001

农村公路养护资金

50.00

农村公路路况中等路率达标超过85％

成本指标

经济成本指标

农村公路县乡村道日常养护成本

84

县道1万／公里·年，乡道0.5万／公里·年，村道0.3万／公里·年。

完成既定目标为满分，没少2公里扣5分。

万元

＝

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

日常养护里程数

136

全区136公里农村公路，有路必养，确保农村道路交通安全

偏离20％及以上扣10分，偏离5％－10％扣5分，偏离5％以内扣2.5分。

公里

＝

质量指标

路况中等路率

85％

路况水平中等路以上比例不低于85％

每少5％，扣1分，最多扣5分。

百分比

≥

时效指标

日常养护季度考核得分

100

每季度对全区农村公路日常养护情况开展考核，并结合考核结果拨付养护资金

每处未养护到位，扣1分。

＝

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

农村公路通畅率

100％

不发生农村公路阻断情况

保证建制村、自然村农村公路100％通畅，每处不通畅按比率计算。

百分比

＝

生态效益指标

农村公路绿化率

88％

农村公路两侧公路绿化率不低于88％

偏离20％及以上扣10分，偏离5％－10％扣5分，偏离5％以内扣2.5分。

百分比

≥

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

农村地区群众满意度

80％

农村地区群众对农村公路日常养护工作满意

偏离20％及以上扣10分，偏离5％－10％扣5分，偏离5％以内扣2.5分。

百分比

≥

018001

驻区交通执法天心大队工作经费

76.00

保障全面完成市政府下达我区超限超载治理、打击非法营运、辖区企业执法检查、路政执法以及安全生产检查等工作目标任务。

成本指标

经济成本指标

不超预算，合理开支

不超预算，合理开支

合理分配、不超预算，不违反财经纪律支出，符合成本效益原则。

不超预算得满分，否则酌情扣分

万元

≤

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升交通行政执法水平

效果明显

提升交通行政执法水平，保障交通运输市场的有序健康发展

效果一般扣1分

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位：018001＿长沙市天心区交通运输局

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

018001

长沙市天心区交通运输局

973.73

973.73

756.17

217.56

贯彻落实中央和省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策、决策部署，完成好各项工作任务，确保辖区交通运输安全形势持续向好，促进交通运输行业繁荣发展。

成本指标

经济成本指标

财政资金执行率

＝

100

％

严格落实财经制度，充分发挥财政资金的效益

完成既定目标得满分，未完成酌情扣分

社会成本指标

社会影响程度

定性

造成社会影响程度

次

反映交通运输工作对社会发展方面可能造成的负面影响

未造成负面影响得满分，造成社会发展负面影响不得分

生态环境成本指标

生态环境影响程度

定性

造成生态环境影响程度

次

反映交通运输工作对自然生态环境可能造成的负面影响

未造成负面影响得满分，造成生态环境负面影响不得分

产出指标

数量指标

农村公路养护建设

＝

100

％

完成市区下达的农村公路提质改造、安保设施建设等任务。

完成既定目标得满分，未完成酌情扣分

质量指标

交通安全隐患整治

＝

100

％

完成市区下达的铁路沿线外部、环境整治和农村公路安全隐患整治任务

完成既定目标得满分，未完成酌情扣分

时效指标

工作完成及时率

≤

100

％

2024年内及时完成各项工作任务

完成既定目标得满分，未完成酌情扣分

效益指标

经济效益指标

产生的经济效益

定性

实际上缴国库非税收入

无

非税收入以实际上缴国库为准

完成既定目标得满分，未完成不得分

社会效益指标

社会效益指标

定性

效果显著

无

增进民生福祉，努力当好新天心开路先锋

完成既定目标得满分，未完成酌情扣分

生态效益指标

可持续影响指标

指导协调交通运输行业发展，发挥机关服务社会

定性

效果显著

无

提升交通依法行政水平，保障交通运输市场的有序健康发展

完成既定目标得满分，未完成酌情扣分

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

90

％

群众对交通运输工作满意度

完成既定目标得满分，未完成酌情扣分

注：注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。