一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策，并组织实施。

(2)负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作;落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

(4)拟订全区民办教育发展规划和政策措施;综合指导全区民办教育改革和发展，负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查;统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

(5)参与拟订全区教育经费筹措、使用和教育基建投资政策;负责统计全区教育经费的投入和使用情况;负责管理区本级教育事业经费和教育基金;负责制定区本级单位基本建设计划;承担教育后勤保障工作;指导、管理全区资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作。

(6)指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育以及国防教育工作。

(7)依据《中华人民共和国教师法》规定，主管全区教师工作;负责师德师风建设、教师职务评聘和初中及以下级别的教师资格认定工作;指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

(8)统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作，并会同市教育局和中小学校制定招生计划。

(9)按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作;指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

(10)组织开展全区教育督导工作。

(11)统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

(12)遵照有关法规和文件。管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

(13)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位及71个二级机构及学校组成。

(2)人员情况。本部门编制数2142人,在职人数2084人,其中:在岗人数2059人;政府雇员1人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员1320人;离退休人数1715,其中离休人员8人,退休人员1707人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、后勤管理中心、教育科研中心、艺术体育中心、考试中心、区属学校及幼儿园67所

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及幼教专项经费、专职保安经费等专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数54294.30万元，其中，一般公共预算拨款53676.47万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的事业收入617.83万元。收入预算较上年增加7624.90万元，主要是因为政府对教育的重视。

(二)支出预算

2019年年初部门支出预算数54294.30万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出54294.30万元，科学技术支出0万元。支出预算较上年增加7624.90万元，主要是因为政府对教育的重视。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数53676.47万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为32982.80万元，其中，人员经费31277.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1705.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出：2019年年初预算数为20693.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，幼教专项经费590万元，主要用于学前教育方面;专职保安经费支出820万元，主要用于保障教育各单位安全聘请专职保安的工资支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年局机关及71个二级预算单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1705.34万元，较上年增加778.96万元，上升84.09%，主要是因为新增了学校及幼儿园以及政府对教育的重视。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为30.5万元，其中：公务接待费8.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少4万元，主要是因为响应号召厉行节约，公务用车运行费和公务接待费减少。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额886.95万元，其中：政府采购货物预算27.95万元;政府采购服务预算859万元;政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年教育局整体支出54294.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目32个，涉及项目支出20693.67万元，其中：幼教专项经费项目590万元;专职保安经费项目820万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆8辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：教育系统2019部门预算公开表(1-10).xls

天心区教育局    

2019年8月2日