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长沙市天心区教育系统2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-07-27 来源:区教育局 字体大小:

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一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

       此项内容为涉密内容,依法不予公开。

2、机构设置

本部门由 1个行政单位及76个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区教育局;二级机构具体为:后勤管理中心、教育科研中心、艺术体育中心、考试中心、雅礼书院中学、明德天心中学、长郡外国语实验中学、披塘中学、明德启南中学、雅礼天心中学、蓝天小学、南大桥小学、黄鹤小学、披塘小学、先锋小学、新路小学、新港小学、兴隆小学、桂井小学、黑石小学、铜铺街小学、文庙坪小学、小古道巷小学、幼幼小学、碧湘街小学、书院小学、南湖小学、沙湖桥小学、黄兴小学、仰天湖小学、曙光小学、仰天湖赤岭小学、黄土岭小学、仰天湖金峰小学、向家坡小学、新开铺小学、红卫小学、新天小学、井岗小学、青园小学(北校区)、青园小学(南校区)、仰天湖桂花坪小学、幼幼幼儿园、长坡幼儿园、黄兴幼儿园、湘府英才小学、天鸿小学、青园中信小学、白沙幼儿园、学院幼儿园、楚湘幼儿园、天悦幼儿园、梨塘小学、西湖小学、暮云小学 、暮云幼儿园、北塘小学、三兴小学、南塘小学、龙湾小学、许桥小学、丰城小学、八局小学、书院幼儿园、幼幼新宇幼儿园、仰天湖中建小学、青雅丽发学校、中建幼儿园、实验小学、白沙乾城幼儿园、长城水郡幼儿园、长郡天心实验学校、鑫远和城幼儿园、南湖幼儿园、披塘幼儿园、保利幼儿园。       

内设科室具体为:党政办公室、绩效考核办、督导室、监察审计室、工会、人事科、财务管理科、安全保卫科、社会教育科、规划建设科、基础教育科、征地拆迁办公室。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、后勤管理中心、教育科研中心、艺术体育中心、考试中心、区属学校及幼儿园72所

      三、涉及机构改革部门情况

本部门无涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及同工同酬及临聘教师等专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数67133.85万元,其中,一般公共预算拨款62204.15万元,上级补助收入0万元,事业收入4929.7万元。收入预算较上年增加12839.55万元,主要是因为临聘教师经费增加等。

(二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数67133.85万元,其中,一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出67133.85万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出预算较上年增加12839.55万元,主要是因为临聘教师经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数62204.15万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为36938.16万元,其中,人员经费35340.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1597.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为25265.99万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,教育管理事务支出3436.95万元,主要用于教育管理等方面;学前教育支出1960.00万元,主要用于学前教育等方面;小学教育支出15208.39万元,主要用于小学教育等方面;初中教育支出4210.80万元,主要用于初中教育等方面;高中教育支出449.85万元,主要用于高中教育等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关及76家二级预算单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1597.72万元,较上年预算减少107.62万元,下降6.31%,主要是因为响应号召,厉行节约。

(二)“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为5.5万元,其中:公务接待费5.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少25万元,主要是因为响应号召,厉行节约。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额957.50万元,其中:政府采购货物预算25.83万元;政府采购服务预算931.67万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,教育系统机关及所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年教育系统整体支出67133.87万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目36个,涉及项目支出25265.99万元,其中:同工同酬及临聘教师经费12344.80万元;生均公用经费3473.41万元,实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2020年部门预算.xlsx027长沙市天心区教育系统..xlsx

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