长沙市天心区教育局2020年度部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区教育局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策，并组织实施。
（二）负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。
（四）拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展，负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。
（五）参与拟订全区教育经费筹措、使用和教育基建投资政策；负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级教育事业经费和教育基金；负责制定区本级单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作；指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。
（六）指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育以及国防教育工作。
（七）依据《中华人民共和国教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘和初中及以下级别的教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。
（八）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作，并会同市教育局和中小学校制定招生计划。
（九）按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作；指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。
（十）组织开展全区教育督导工作。
（十一）统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。
（十二）遵照有关法规和文件。管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。
（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区教育局内设机构包括：本部门由1个行政单位、78个二级机构及12个内设科室组成。
（二）决算单位构成
长沙市天心区教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、长沙市天心区教育局 2、后勤管理中心 3、教育科研中心 4、艺术体育中心 5、考试中心 6、雅礼书院中学 7、明德天心中学 8、长郡外国语实验中学 9、披塘中学 10、明德启南中学 11、雅礼天心中学 12、蓝天小学 13、南大桥小学 14、黄鹤小学 15、披塘小学 16、先锋小学 17、新路小学 18、新港小学 19、兴隆小学 20、桂井小学 21、黑石小学 22、铜铺街小学 23、文庙坪小学 24、小古道巷小学 25、幼幼小学 26、碧湘街小学 27、书院小学 28、南湖小学 29、沙湖桥小学 30、黄兴小学 31、仰天湖小学 32、曙光小学 33、仰天湖赤岭小学 34、黄土岭小学 35、仰天湖金峰小学 36、向家坡小学 37、新开铺小学 38、红卫小学 39、新天小学 40、井岗小学 41、青园小学 42、仰天湖桂花坪小学 43、幼幼幼儿园 44、长坡幼儿园 45、黄兴幼儿园 46、湘府英才小学 47、天鸿小学 48、青园中信小学 49、白沙幼儿园 50、学院幼儿园 51、楚湘幼儿园 52、天悦幼儿园 53、梨塘小学 54、西湖小学 55、暮云小学 56、暮云幼儿园 57、北塘小学 58、三兴小学 59、南塘小学 60、龙湾小学 61、许桥小学 62、丰城小学 63、八局小学 64、书院幼儿园 65、幼幼新宇幼儿园 66、仰天湖中建小学 67、青雅丽发学校 68、中建幼儿园 69、实验小学 70、白沙乾城幼儿园 71、长城水郡幼儿园 72、长郡天心实验学校 73、新兴路幼儿园 74、凯旋城幼儿园 75、曙光幼儿园 76、白沙南湖幼儿园 77、幼幼披塘幼儿园 78、幼幼和城幼儿园 79、天悦保利幼儿园
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区教育局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
121,144.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
13.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,402.11 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.20 | |
|
五、事业收入 |
5 |
5,153.23 |
五、教育支出 |
36 |
118,682.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,734.13 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
15.55 | |
|
八、其他收入 |
8 |
170.32 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
18.48 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1.16 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
8.49 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
6.20 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
97.76 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
358.27 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
128,870.64 |
本年支出合计 |
58 |
121,935.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
3,257.42 |
结余分配 |
59 |
3,364.99 |
|
年初结转和结余 |
29 |
12,973.21 |
年末结转和结余 |
60 |
19,800.68 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
145,101.28 |
总计 |
62 |
145,101.28 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市天心区教育局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
128,870.64 |
123,547.09 |
0.00 |
5,153.23 |
0.00 |
0.00 |
170.32 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011405 |
国家知识产权战略 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20125 |
港澳台事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012505 |
台湾事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
123,552.74 |
118,246.79 |
0.00 |
5,153.23 |
0.00 |
0.00 |
152.72 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
32,072.42 |
31,939.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.72 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
26,492.37 |
26,491.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
3,155.31 |
3,023.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.08 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,424.74 |
2,424.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
82,351.43 |
77,198.20 |
0.00 |
5,153.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
8,785.30 |
8,785.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
46,822.68 |
43,186.82 |
0.00 |
3,635.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
16,330.64 |
14,823.00 |
0.00 |
1,507.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
4,873.32 |
4,863.59 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5,539.49 |
5,539.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
9,066.46 |
9,046.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
9,066.46 |
9,046.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
62.42 |
62.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
62.42 |
62.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,844.14 |
2,844.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,830.00 |
2,830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2,830.00 |
2,830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.71 |
21.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.71 |
21.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.60 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.60 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
17.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.60 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22405 |
地震事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240504 |
地震监测 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
602.11 |
602.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
602.11 |
602.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
602.11 |
602.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区教育局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
本对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
121,935.61 |
74,266.08 |
47,669.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.37 |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.77 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20125 |
港澳台事务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012505 |
台湾事务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
118,682.00 |
74,248.14 |
44,433.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
32,039.36 |
26,509.38 |
5,529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
26,509.38 |
26,509.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
3,090.72 |
0.00 |
3,090.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,439.26 |
0.00 |
2,439.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
79,286.84 |
47,738.76 |
31,548.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
8,324.51 |
4,205.43 |
4,119.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
45,556.62 |
28,271.19 |
17,285.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
15,853.59 |
11,170.04 |
4,683.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
4,801.22 |
4,092.10 |
709.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,750.91 |
0.00 |
4,750.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7,314.14 |
0.00 |
7,314.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7,314.14 |
0.00 |
7,314.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
41.65 |
0.00 |
41.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
41.65 |
0.00 |
41.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,734.13 |
0.00 |
2,734.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,728.68 |
0.00 |
2,728.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2,728.68 |
0.00 |
2,728.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
5.45 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
5.24 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.55 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.48 |
17.93 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.48 |
17.93 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
8.49 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.49 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.49 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22405 |
地震事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240504 |
地震监测 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
97.76 |
0.00 |
97.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
97.76 |
0.00 |
97.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
97.76 |
0.00 |
97.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
358.27 |
0.00 |
358.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
358.27 |
0.00 |
358.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
358.27 |
0.00 |
358.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区教育局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
121,144.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,402.11 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
113,778.50 |
113,778.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
2,733.93 |
2,733.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
15.55 |
15.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
97.76 |
97.76 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
358.27 |
358.27 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
123,547.09 |
本年支出合计 |
59 |
117,031.90 |
116,575.87 |
456.03 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
12,881.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
19,397.02 |
17,351.69 |
2,045.33 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
12,782.58 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
99.25 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
136,428.93 |
总计 |
64 |
136,428.93 |
133,927.57 |
2,501.36 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区教育局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
116,575.87 |
69,511.51 |
47,064.36 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.37 |
0.00 |
13.37 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.77 |
0.00 |
3.77 | ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
3.77 |
0.00 |
3.77 | ||
|
20114 |
知识产权事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 | ||
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
7.60 |
0.00 |
7.60 | ||
|
20125 |
港澳台事务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | ||
|
2012505 |
台湾事务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||
|
20402 |
公安 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||
|
205 |
教育支出 |
113,778.50 |
69,493.58 |
44,284.92 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
31,880.13 |
26,476.57 |
5,403.56 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
26,476.57 |
26,476.57 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
2,964.30 |
0.00 |
2,964.30 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,439.26 |
0.00 |
2,439.26 | ||
|
20502 |
普通教育 |
74,565.09 |
43,017.01 |
31,548.08 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
8,318.51 |
4,199.43 |
4,119.08 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
42,501.08 |
25,215.65 |
17,285.43 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
14,768.85 |
10,085.30 |
4,683.55 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
4,225.74 |
3,516.62 |
709.11 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,750.91 |
0.00 |
4,750.91 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7,291.63 |
0.00 |
7,291.63 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7,291.63 |
0.00 |
7,291.63 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
41.65 |
0.00 |
41.65 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
41.65 |
0.00 |
41.65 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,733.93 |
0.00 |
2,733.93 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2,728.68 |
0.00 |
2,728.68 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2,728.68 |
0.00 |
2,728.68 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
5.24 |
0.00 |
5.24 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
5.24 |
0.00 |
5.24 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.55 |
0.00 |
15.55 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.50 |
0.00 |
1.50 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 | ||
|
20703 |
体育 |
14.00 |
0.00 |
14.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.48 |
17.93 |
0.55 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.48 |
17.93 |
0.55 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.55 |
0.00 |
0.55 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.93 |
17.93 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.16 |
0.00 |
1.16 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.16 |
0.00 |
1.16 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.16 |
0.00 |
1.16 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
8.49 |
0.00 |
8.49 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
8.49 |
0.00 |
8.49 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
8.49 |
0.00 |
8.49 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.20 |
0.00 |
6.20 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||
|
22405 |
地震事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2240504 |
地震监测 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2240506 |
地震灾害预防 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区教育局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
33,494.07 |
302 |
商品和服务支出 |
1,282.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
11,169.91 |
30201 |
办公费 |
44.31 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
799.01 |
30202 |
印刷费 |
0.95 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
312.69 |
30203 |
咨询费 |
0.18 |
310 |
资本性支出 |
10.88 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1,108.01 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
7,001.38 |
30205 |
水费 |
5.66 |
31002 |
办公设备购置 |
0.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,917.64 |
30206 |
电费 |
26.07 |
31003 |
专用设备购置 |
8.32 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
92.74 |
30207 |
邮电费 |
3.90 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,385.44 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
253.43 |
30209 |
物业管理费 |
7.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,118.73 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
3,084.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
98.47 |
30213 |
维修（护）费 |
21.03 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,152.38 |
30214 |
租赁费 |
9.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34,723.64 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
44.84 |
30216 |
培训费 |
9.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
14.18 |
30217 |
公务接待费 |
1.06 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31.39 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
70.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
2.25 |
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
15.76 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
144.68 |
30227 |
委托业务费 |
3.80 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.06 |
30228 |
工会经费 |
645.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
186.85 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
20.78 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
34,262.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
435.91 |
||||||
|
人员经费合计 |
68,217.71 |
公用经费合计 |
1,293.80 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区教育局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区教育局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
99.25 |
2,402.11 |
456.03 |
0.00 |
456.03 |
2,045.33 | |||
|
229 |
其他支出 |
99.25 |
1,800.00 |
97.76 |
0.00 |
97.76 |
1,801.49 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
99.25 |
0.00 |
97.76 |
0.00 |
97.76 |
1.49 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
99.25 |
0.00 |
97.76 |
0.00 |
97.76 |
1.49 | ||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
602.11 |
358.27 |
0.00 |
358.27 |
243.84 | ||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
602.11 |
358.27 |
0.00 |
358.27 |
243.84 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
602.11 |
358.27 |
0.00 |
358.27 |
243.84 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区教育局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计145,101.28万元。与上一年度相比，收、支总计各增加17,638.61万元，增长13.84%。主要是因为请补充该处内区委区政府对教育加大了投入，新建学校购置物资等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计128,870.64万元，其中：财政拨款收入123,547.09万元，占95.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,153.23万元，占4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入170.32万元，占0.13%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计121,935.61万元，其中：基本支出74,266.08万元，占60.91%；项目支出47,669.53万元，占39.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计136,428.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,277.77万元，增长16.46%。主要是因为区委区政府对教育加大了投入，新建学校购置物资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出116,575.87万元，占本年支出合计的95.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加16,151.62万元，增长16.08%。主要是因为区政府对教育加大了投入，新建学校购置物资等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出116,575.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.37万元，占0.01%；公共安全支出0.2万元，占0%；教育支出113,778.5万元，占97.59%；科学技术支出2,733.93万元，占2.35%；文化旅游体育与传媒支出15.55万元，占0.01%；社会保障和就业支出18.48万元，占0.02%；卫生健康支出1.16万元，占0%；节能环保支出8.49万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出6.2万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为62,204.15万元，支出决算数为116,575.87万元，完成年初预算的187.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为使用上年度结余资金，主要用于引进人才费用相关的支出。
2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年初预算中未纳入，上级年中拨付该项经费，且上年度有结余资金，主要用于知识产权教育试点等相关支出。
3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年初预算中未纳入，上级年中拨付该项经费，且上年度有结余资金，主要用于涉台基地教育相关支出。
4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为使用上年度结余资金，主要用于引进公安特别业务相关的支出。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,565.64万元，支出决算为26,476.57万元，完成年初预算的1,691.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构等人员的绩效考核经费等未纳入天心区教育局年初预算，主要用于教师的绩效考核等相关支出。
6、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为3,436.95万元，支出决算为2,964.3万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，部分项目未开展，项目资金未使用完。
7、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,439.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了学校建设等专项经费。
8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为6,060.17万元，支出决算为8,318.51万元，完成年初预算的137.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到了学前教育上级拨款，新开幼儿园经费未纳入预算。
9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为35,570.87万元，支出决算为42,501.08万元，完成年初预算的119.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员经费未纳入年初预算以及追加了人员工资提标等经费。
10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为12,206.17万元，支出决算为14,768.85万元，完成年初预算的120.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员经费未纳入年初预算以及追加了人员工资提标等经费。
11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为3,364.35万元，支出决算为4,225.74万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了高中办学过渡校区的租赁费等。
12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4,750.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未完全纳入，主要用于各单位设施设备采购和维修等。
13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7,291.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未纳入，主要用于各单位设施设备采购和维修等。
14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未纳入，主要用于各单位设施设备采购和维修等。
15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,728.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中收到学校信息化建设经费，主要用于局属二级机构艺术体育科技中心等单位的科学、科技信息化支出。
16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为收到区科技局拨付的科普日活动经费，主要用于局属学校科普日活动等支出。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中上级来款经费支出，主要用于局属二级机构艺术体育科技中心等单位的文化支出。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未纳入，主要用于局属二级机构等单位的体育类支出。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中上级来款经费支出，年初预算中未纳入，主要用于局属基层等单位的文化体育与传媒宣传文化等支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员的长沙晚报经费。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员的职业年金。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区疾控中心年中调剂过来的近视宣传经费，主要用于近视宣传等支出。
23、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为使用上年度结余资金，主要用于环境保护等相关的支出。
24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年初预算中未纳入，年中拨付该项经费，主要用于应急管理等相关支出。
25、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年初预算中未纳入，上级年中拨付该项经费，且上年度有结余资金，主要用于地震监测等相关支出。
26、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为使用上年度结余资金，主要用于地震灾害预防等相关的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出69,511.51万元，其中：人员经费68,217.71万元，占基本支出的98.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,293.8万元，占基本支出的1.86%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为1.06万元，完成预算的19.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为1.06万元，完成预算的19.27%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约 ，与上年相比减少1.25万元，下降54.11%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少9.8万元，下降100%，下降的主要原因是已进行公车改革，无公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组5个、来宾133人次，主要是信息化督导、通道县交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2402.11万元；年初结转和结余99.25万元；支出456.03万元，其中基本支出0.0万元，项目支出456.03万元；年末结转和结余2045.33万元。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区教育局2020年度机关运行经费支出52.55万元，比年初预算数减少1,545.17万元，下降96.71%。主要原因是：年初预算数中含学校及二级机构的生均公用经费，决算数据中不含此项经费。
十、一般性支出情况
2020年度长沙市天心区教育局一般性支出3,764万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费260.72万元，用于开展教师及教职工培训，内容为安全、校车、禁毒、特殊教育、德育等；无；办公费907.83万元；印刷费65.7万元；咨询费52.13万元；水费68.14万元；电费213万元；邮电费16.17万元；取暖费0万元；物业管理费167.39万元；差旅费9.92万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费292.45万元；租赁费322.97万元；公务接待费1.06万元；被装购置费0万元；劳务费381.7万元；委托业务费22.05万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用20.92万元；房屋建筑物购建0.98万元；办公设备购置959.59万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置1.28万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市天心区教育局2020年度政府采购支出总额9,205.91万元，其中：政府采购货物支出5,426.36万元、政府采购工程支出3,779.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，长沙市天心区教育局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校日常工作；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目36个，涉及一般公共预算当年财政拨款67133.87万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年长沙市天心区教育局部门整体支出绩效评价报告。
长沙市天心区教育局
2021年9月30日
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