目  录  

第一部分 长沙市天心区教育局（汇总）概况  

一、部门职责  

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、关于机关运行经费支出说明  

十、一般性支出情况  

十一、关于政府采购支出说明  

十二、关于国有资产占用情况说明  

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明  

第四部分 名词解释  

第五部分 附件  

第一部分 长沙市天心区教育局（汇总）概况  

一、部门职责  

（一）贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策，并组织实施。  

（二）负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。  

（三）负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。  

（四）拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展，负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。  

（五）参与拟订全区教育经费筹措、使用和教育基建投资政策；负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级教育事业经费和教育基金；负责制定区本级单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作；指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。  

（六）指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育以及国防教育工作。  

（七）依据《中华人民共和国教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘和初中及以下级别的教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。  

（八）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作，并会同市教育局和中小学校制定招生计划。  

（九）按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作；指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。  

（十）组织开展全区教育督导工作。  

（十一）统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。  

（十二）遵照有关法规和文件。管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。  

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。  

二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位、85个事业单位、4个二级机构、12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区教育局；事业单位具体为：雅礼书院中学 、明德天心中学 、长郡外国语实验中学 、雅礼融城学校 、明德启南中学、雅礼外国语学校、蓝天小学、南大桥小学、黄鹤小学、湘府英才益清小学、先锋小学、新路小学 、新港小学 、兴隆小学 、桂井小学 、长郡外国语第一附属小学 、铜铺街小学 、文庙坪小学 、小古道巷小学 、幼幼小学 、碧湘街小学 、书院小学 、南湖小学 、沙湖桥小学 、黄兴小学 、仰天湖小学 、曙光小学 、仰天湖赤岭小学 、黄土岭小学 、仰天湖金峰小学、新开铺小学 、红卫小学 、新天小学 、井岗小学 、青园小学 、仰天湖桂花坪小学 、幼幼幼儿园 、长坡幼儿园 、黄兴幼儿园 、湘府英才小学 、天鸿小学 、青园中信小学 、白沙幼儿园 、学院幼儿园 、向家坡小学、楚湘幼儿园 、天悦幼儿园 、梨塘小学 、西湖小学 、暮云小学 、暮云幼儿园 、北塘小学 、三兴小学 、南塘小学 、龙湾小学 、许桥小学 、丰城小学 、八局小学 、书院幼儿园 、幼幼新宇幼儿园 、仰天湖中建小学 、青雅丽发学校 、中建幼儿园 、实验小学 、白沙乾城幼儿园 、长城水郡幼儿园 、长郡天心实验学校 、新兴路幼儿园 、凯旋城幼儿园 、曙光幼儿园 、白沙南湖幼儿园 、幼幼披塘幼儿园 、幼幼和城幼儿园 、天悦保利幼儿园、幼幼北辰幼儿园、幼幼金桂幼儿园、幼幼英才幼儿园、幼幼福天藏郡幼儿园、大唐印象幼儿园、仰天湖实验学校、白沙卢浮原著幼儿园、湖南师大附中双语实验学校、万科紫台幼儿园、雅颂居幼儿园、青园梓枫小学；二级机构具体为：教育后勤服务中心、教育科学研究中心、考试中心、艺术体育中心；内设科室具体为：党政办公室、绩效考核办、督导室、监察审计室、工会、人事科、财务管理科、安全保卫科、社会教育科、规划建设科、基础教育科、征地拆迁办公室。

（二）决算单位构成

长沙市天心区教育局（汇总）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区教育局（汇总）本级及教育后勤服务中心、教育科学研究中心、考试中心、艺术体育中心、雅礼书院中学 、明德天心中学 、长郡外国语实验中学 、雅礼融城学校 、明德启南中学、雅礼外国语学校、蓝天小学、南大桥小学、黄鹤小学、湘府英才益清小学、先锋小学、新路小学 、新港小学 、兴隆小学 、桂井小学 、长郡外国语第一附属小学 、铜铺街小学 、文庙坪小学 、小古道巷小学 、幼幼小学 、碧湘街小学 、书院小学 、南湖小学 、沙湖桥小学 、黄兴小学 、仰天湖小学 、曙光小学 、仰天湖赤岭小学 、黄土岭小学 、仰天湖金峰小学、新开铺小学 、红卫小学 、新天小学 、井岗小学 、青园小学 、仰天湖桂花坪小学 、幼幼幼儿园 、长坡幼儿园 、黄兴幼儿园 、湘府英才小学 、天鸿小学 、青园中信小学 、白沙幼儿园 、学院幼儿园 、向家坡小学、楚湘幼儿园 、天悦幼儿园 、梨塘小学 、西湖小学 、暮云小学 、暮云幼儿园 、北塘小学 、三兴小学 、南塘小学 、龙湾小学 、许桥小学 、丰城小学 、八局小学 、书院幼儿园 、幼幼新宇幼儿园 、仰天湖中建小学 、青雅丽发学校 、中建幼儿园 、实验小学 、白沙乾城幼儿园 、长城水郡幼儿园 、长郡天心实验学校 、新兴路幼儿园 、凯旋城幼儿园 、曙光幼儿园 、白沙南湖幼儿园 、幼幼披塘幼儿园 、幼幼和城幼儿园 、天悦保利幼儿园、幼幼北辰幼儿园、幼幼金桂幼儿园、幼幼英才幼儿园、幼幼福天藏郡幼儿园、大唐印象幼儿园、仰天湖实验学校、白沙卢浮原著幼儿园、湖南师大附中双语实验学校、万科紫台幼儿园、雅颂居幼儿园、青园梓枫小学。  

  第二部分 2021年度部门决算表  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2021年度收、支总计148,279.55万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,178.27万元，增长2.19%。主要是因为区委区政府对教育的重视，足额保障教育经费。  

二、收入决算情况说明  

2021年度收入合计135,481.53万元，其中：财政拨款收入130,373.56万元，占96.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,970.8万元，占2.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,137.18万元，占0.84%。  

三、支出决算情况说明  

2021年度支出合计148,279.55万元，其中：基本支出86,533.47万元，占58.36%；项目支出61,746.08万元，占41.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款收、支总计139,568.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,139.98万元，增长2.3%。主要是因为区委区政府对教育的重视，足额保障教育经费。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况  

2021年度财政拨款支出138,224.44万元，占本年支出合计的93.22%。与上一年度相比，财政拨款支出增加21,648.57万元，增长18.57%。主要是因为区委区政府对教育的重视，足额保障教育经费。  

（二）财政拨款支出决算结构情况  

2021年度财政拨款支出138,224.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.41万元，占0.02%；教育支出137,050.44万元，占99.15%；科学技术支出1,084.32万元，占0.78%；文化旅游体育与传媒支出58.9万元，占0.04%；社会保障和就业支出9.37万元，占0.01%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2021年度财政拨款支出年初预算数为72,020.44万元，支出决算数为138,224.44万元，完成年初预算的191.92%，其中：  

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）  

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结转资金。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）  

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，年中上级拨入资金导致大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）  

年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，年中上级拨入资金导致大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）  

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金导致大于年初预算数。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）  

年初预算为1,521.19万元，支出决算为2,866万元，完成年初预算的188.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，年中上级拨入资金导致大于年初预算数。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）  

年初预算为1,975.36万元，支出决算为2,143.69万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金导致大于年初预算数。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为29.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金导致大于年初预算数。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）  

年初预算为7,611.98万元，支出决算为9,827.57万元，完成年初预算的129.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，年中上级拨入资金导致大于年初预算数。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）  

年初预算为42,460.45万元，支出决算为66,791.5万元，完成年初预算的157.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金导致大于年初预算数。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）  

年初预算为14,995.2万元，支出决算为23,976.62万元，完成年初预算的159.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金导致大于年初预算数。

11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）  

年初预算为3,456.26万元，支出决算为7,625.44万元，完成年初预算的220.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金导致大于年初预算数。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为11,417.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金导致大于年初预算数。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为7,164.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，年中上级拨入资金导致大于年初预算数。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为5,208.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，年中上级拨入资金导致大于年初预算数。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）  

年初预算为0万元，支出决算为1,064.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入资金导致大于年初预算数。

16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）  

年初预算为0万元，支出决算为19.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入资金导致大于年初预算数。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入资金导致大于年初预算数。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）  

年初预算为0万元，支出决算为51.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入资金导致大于年初预算数。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入资金导致大于年初预算数。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）  

年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入资金导致大于年初预算数。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入资金导致大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出79,341.67万元，其中：人员经费77,981.97万元，占基本支出的98.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,359.71万元，占基本支出的1.71%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.62万元，完成预算的12.4%，其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。  

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.62万元，完成预算的12.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待较少 ，与上年相比减少0.44万元，下降41.51%，下降的主要原因是本年公务接待较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：  

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。  

2、公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组5个、来宾78人次，主要是专题调研和督导督查发生的接待支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2021年度政府性基金预算财政拨款收入28.3万元；年初结转和结余1,316.16万元；支出1,344.47万元，其中基本支出0万元，项目支出1,344.47万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明  

长沙市天心区教育局（汇总）2021年度机关运行经费支出61.69万元，比年初预算数减少1,280.11万元，下降95.4%。主要原因是：机关运行经费确认口径不一致。

十、一般性支出情况  

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出701.28万元，用于开展党建、教师业务、安全工作，人数3,380人，培训内容为党建、教师岗前、特殊教育工作、安全工作等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费1,375.05万元；印刷费116.81万元；咨询费55.6万元；水费136.93万元；电费430.56万元；邮电费25.75万元；取暖费1.57万元；物业管理费818.23万元；差旅费4.77万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费613.15万元；租赁费210.52万元；公务接待费0.62万元；被装购置费0万元；劳务费561.27万元；委托业务费99.86万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用32.5万元；房屋建筑物购建78.96万元；办公设备购置1,187.31万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。  

十一、关于政府采购支出说明  

长沙市天心区教育局（汇总）2021年度政府采购支出总额11,468.39万元，其中：政府采购货物支出10,038.65万元、政府采购工程支出674.01万元、政府采购服务支出755.73万元。授予中小企业合同金额10,788.75万元，占政府采购支出总额的94.07%，其中：授予小微企业合同金额8,307.92万元，占政府采购支出总额的72.44%。

十二、关于国有资产占用情况说明  

截至2021年12月31日，长沙市天心区教育局（汇总）共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

十三、关于2021年度预算绩效情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

  第四部分  名词解释  

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件

    2021年教育局整体支出绩效评价自评报告。

  天心区教育局

2022年12月30日