长沙市天心区科学技术局2019年部门决算说明

目 录

第一部分　天心区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区科学技术局概况

一、部门职责

（一）职能职责：

根据《中共长沙市天心区委员会长沙市天心区人民政府关于印发<长沙市天心区人民政府机构改革的实施意见>的通知》（天发〔2015〕9号）和《中共长沙市天心区委员会长沙市天心区人民政府关于长沙市天心区人民政府机构设置的通知》（天发〔2015〕10号），设立长沙市天心区科学技术局（以下简称“区科技局”），为区人民政府工作部门。

（二）主要职责：

1.贯彻落实国家、省、市科技工作的方针政策和法律法规，制定全区科学技术中长期发展规划和年度计划并组织实施，规划全区科技、知识产权发展的重大布局和优先领域。

2.负责科技创新服务体系建设，组织实施国家、省、市知识产权战略、发展规划和全民科学素质计划行动纲要。

3.研究多渠道增加科技投入措施；负责区科技发展专项经费的管理和使用，建立健全项目评审及资金绩效管理机制。

4.牵头组织全区科技平台建设工作，主管全区高新技术研究开发、成果转化及其产业化工作。

5.负责全区科技奖励工作；负责科技信息、统计、档案、咨询和宣传工作；指导协调各部门和各街镇的科技管理工作，组织全区科技进步考核工作。

6.加强区域产学研金工金结合工作，负责协调高等院校、科研机构、科技型企业和投融资机构成果转化工作。

7.负责管理全区科技、科协、知识产权对外交流工作；负责境外高端人才在我区进行科学研究、发明创造及创办科技型企业等高科技创业活动的组织、管理和服务等工作。

8.组织拟订和实施专利管理工作的制度和措施，指导和规范知识产权无形资产评估工作，拟订专利技术交易和专利代理中介服务体系发展与监管的政策措施。

9.负责科技特派员和区国动委科技信息动员办公室及区科技工作领导小组、区科普工作领导小组、区全民科学素质工作领导小组办公室日常工作。

10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门由 1个行政单位、3个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区科学技术局；；内设科室具体为：办公室、科技规划与资源配置管理科、产业促进科（外国专家服务科）。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。

天心区科学技术局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区科技局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有区科技局部门本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为6074.96万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少1745.24万元，减少22.75%，主要是因为机构改革，知识产权职能的划出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3560.88万元，其中：财政拨款收入3539.18万元，占99.39%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入21.7万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5926.35万元，其中：基本支出339.1万元，占5.72%；项目支出5587.25万元，占94.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为6053.26万元,与2018

年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1618.33万元，减少21.10%，主要是因为机构改革，知识产权职能的划出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5904.65万元，占本年支出合计的99.63%，与2018年相比，财政拨款支出增加2249.93万元，增长61.55%，主要是因为科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5904.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.17%；科学技术（类）支出5826.22万元，占98.67%；社会保障和就业（类）支出34.39万元，占0.58%；卫生健康（类）支出13.48万元，占0.23%；住房保障（类）支出20.56万元，占0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6729.63万元，支出决算数为5904.65万元，完成年初预算的87.74%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为170.35万元，支出决算为290.67万元，完成年初预算的170.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出和项目支出的增多。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.45万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的26.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的减少。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的减少。

5、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

年初无预算，支出决算为861万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

6、科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初无预算，支出决算为260万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

7、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为6370万元，支出决算为648.41万元，完成年初预算的10.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科技发展专项资金支出的减少。

8、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初无预算，支出决算为919.42万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

9、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初无预算，支出决算为5.02万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

10、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初无预算，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

11、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为132.86万元，支出决算为121万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科普活动的项目支出的减少。

12、科学技术（类）科技交流与合作支出（款）其他科技交流与合作支出（项）。

年初无预算，支出决算为8.23元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

13、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初无预算，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

14、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初无预算，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

15、科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初无预算，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

16、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初无预算，支出决算为2371.18万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为16.54万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险费支出的基本支出的减少。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出的增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.40万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗基本支出的增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.03万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的108.04%，决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金的基本支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出317.4万元，其中：人员经费286.33万元，占基本支出的90.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费31.07万元，占基本支出的9.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，因为无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待任务减少，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市天心区科学技术局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款5587.25万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年我单位（行政）的机关运行经费31.07万元。比上年增加3.07万元，增加了3.84%。因新增人员相应增加机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.41万元，为2019年老科协工作会议及个人奖励开支,46人参会;开支培训费2.23万元，培训内容为天心区高新技术企业认定管理政策培训会，共两期220人参会。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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