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长沙市天心区科学技术局2021年度部门决算说明

发布时间 : 2023-01-04 来源:天心区科技局 字体大小:

2021年度长沙市天心区科学技术局部门决算

  

目 录



第一部分 长沙市天心区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 长沙市天心区科学技术局概况



  

一、部门职责

(一)贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,推进全区性重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协同推进创建国家创新型城市工作。

(三)承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区级财政科技计划并组织实施。

(四)编制区级重大科技项目计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

(五)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。负责拟订军民融合科技发展规划、相关政策并组织实施,负责军民融合科技创新相关职责。

(六)牵头区级技术转移体系建设,提出科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

(七)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设,协同推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度。

(九)拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门与街道、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

(十)负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门由1个行政单位、3个内设科室组成,无二级机构。行政单位具体为:长沙市天心区科学技术局;内设科室具体为:办公室、科技规划与资源配置管理科、产业促进科(外国专家服务科)。

(二)决算单位构成

长沙市天心区科学技术局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区科学技术局本级。



第二部分 2021年度部门决算表





收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,749.38

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

4,837.95

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

32.98


9


九、卫生健康支出

40

19.82


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

33.14


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

4,749.38

本年支出合计

58

4,923.89

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

174.51

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

4,923.89

总计

62

4,923.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,749.38

4,749.38






206

科学技术支出

4,663.44

4,663.44






20601

科学技术管理事务

406.68

406.68






2060101

行政运行

398.68

398.68






2060102

一般行政管理事务

2.01

2.01






2060199

其他科学技术管理事务支出

5.99

5.99






20602

基础研究

40.00

40.00






2060203

自然科学基金

40.00

40.00






20604

技术研究与开发

764.29

764.29






2060404

科技成果转化与扩散

631.29

631.29






2060499

其他技术研究与开发支出

133.00

133.00






20605

科技条件与服务

88.13

88.13






2060503

科技条件专项

88.13

88.13






20607

科学技术普及

90.17

90.17






2060702

科普活动

90.17

90.17






20609

科技重大项目

651.00

651.00






2060902

重点研发计划

651.00

651.00






20699

其他科学技术支出

2,623.17

2,623.17






2069901

科技奖励

10.00

10.00






2069999

其他科学技术支出

2,613.17

2,613.17






208

社会保障和就业支出

32.98

32.98






20805

行政事业单位养老支出

32.98

32.98






2080503

离退休人员管理机构

0.33

0.33






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.48

19.48






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.18

13.18






210

卫生健康支出

19.82

19.82






21001

卫生健康管理事务

0.19

0.19






2100101

行政运行

0.19

0.19






21011

行政事业单位医疗

19.63

19.63






2101101

行政单位医疗

19.63

19.63






221

住房保障支出

33.14

33.14






22102

住房改革支出

33.14

33.14






2210201

住房公积金

33.14

33.14






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,923.89

484.29

4,439.60




206

科学技术支出

4,837.95

398.68

4,439.28




20601

科学技术管理事务

406.68

398.68

8.00




2060101

行政运行

398.68

398.68





2060102

一般行政管理事务

2.01


2.01




2060199

其他科学技术管理事务支出

5.99


5.99




20602

基础研究

40.00


40.00




2060203

自然科学基金

40.00


40.00




20604

技术研究与开发

764.29


764.29




2060404

科技成果转化与扩散

631.29


631.29




2060499

其他技术研究与开发支出

133.00


133.00




20605

科技条件与服务

137.69


137.69




2060503

科技条件专项

88.13


88.13




2060599

其他科技条件与服务支出

49.56


49.56




20607

科学技术普及

90.17


90.17




2060702

科普活动

90.17


90.17




20609

科技重大项目

771.00


771.00




2060902

重点研发计划

771.00


771.00




20699

其他科学技术支出

2,628.12


2,628.12




2069901

科技奖励

10.00


10.00




2069999

其他科学技术支出

2,618.12


2,618.12




208

社会保障和就业支出

32.98

32.65

0.33




20805

行政事业单位养老支出

32.98

32.65

0.33




2080503

离退休人员管理机构

0.33


0.33




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.48

19.48





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.18

13.18





210

卫生健康支出

19.82

19.82





21001

卫生健康管理事务

0.19

0.19





2100101

行政运行

0.19

0.19





21011

行政事业单位医疗

19.63

19.63





2101101

行政单位医疗

19.63

19.63





221

住房保障支出

33.14

33.14





22102

住房改革支出

33.14

33.14





2210201

住房公积金

33.14

33.14





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,749.38

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

4,837.95

4,837.95




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

32.98

32.98




9


九、卫生健康支出

41

19.82

19.82




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

33.14

33.14




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

4,749.38

本年支出合计

59

4,923.89

4,923.89



年初财政拨款结转和结余

28

174.51

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

174.51


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

4,923.89

总计

64

4,923.89

4,923.89



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,923.89

484.29

4,439.60

206

科学技术支出

4,837.95

398.68

4,439.28

20601

科学技术管理事务

406.68

398.68

8.00

2060101

行政运行

398.68

398.68


2060102

一般行政管理事务

2.01


2.01

2060199

其他科学技术管理事务支出

5.99


5.99

20602

基础研究

40.00


40.00

2060203

自然科学基金

40.00


40.00

20604

技术研究与开发

764.29


764.29

2060404

科技成果转化与扩散

631.29


631.29

2060499

其他技术研究与开发支出

133.00


133.00

20605

科技条件与服务

137.69


137.69

2060503

科技条件专项

88.13


88.13

2060599

其他科技条件与服务支出

49.56


49.56

20607

科学技术普及

90.17


90.17

2060702

科普活动

90.17


90.17

20609

科技重大项目

771.00


771.00

2060902

重点研发计划

771.00


771.00

20699

其他科学技术支出

2,628.12


2,628.12

2069901

科技奖励

10.00


10.00

2069999

其他科学技术支出

2,618.12


2,618.12

208

社会保障和就业支出

32.98

32.65

0.33

20805

行政事业单位养老支出

32.98

32.65

0.33

2080503

离退休人员管理机构

0.33


0.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.48

19.48


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.18

13.18


210

卫生健康支出

19.82

19.82


21001

卫生健康管理事务

0.19

0.19


2100101

行政运行

0.19

0.19


21011

行政事业单位医疗

19.63

19.63


2101101

行政单位医疗

19.63

19.63


221

住房保障支出

33.14

33.14


22102

住房改革支出

33.14

33.14


2210201

住房公积金

33.14

33.14


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

424.07

302

商品和服务支出

36.54

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

63.26

30201

办公费

6.91

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

52.33

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

185.72

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.48

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

13.18

30207

邮电费

0.47

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

10.62

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

8.52

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.49

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

33.14

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.05

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

37.35

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

23.68

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

0.98

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与  


30308

助学金


30228

工会经费

5.10

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

0.19

30229

福利费

0.42

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

12.13




30399

其他对个人和家庭的补助

23.49

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

10.49




人员经费合计

447.75

公用经费合计

36.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1





1.00







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,923.89万元。与上一年度相比,收、支总计各增加3,376.94万元,增长218.3%。主要是因为上级财政拨款的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,749.38万元,其中:财政拨款收入4,749.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,923.89万元,其中:基本支出484.29万元,占9.84%;项目支出4,439.6万元,占90.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,923.89万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,376.98万元,增长218.3%。主要是因为科学技术项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,923.89万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加3,633.4万元,增长281.55%。主要是因为科学技术支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,923.89万元,主要用于以下方面:科学技术支出4,837.95万元,占98.26%;社会保障和就业支出32.98万元,占0.67%;卫生健康支出19.82万元,占0.4%;住房保障支出33.14万元,占0.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7,526.03万元,支出决算数为4,923.89万元,完成年初预算的65.42%,其中:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为223.77万元,支出决算为398.68万元,完成年初预算的178.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是:行政运行经费支出的增加。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为2.01万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)

年初预算为6万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:其他对个人和家庭的补助支出的减少。

4、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款的创新型省份建设专项资金未列入年初预算。

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为7,085万元,支出决算为631.29万元,完成年初预算的8.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是:科技发展专项经费由区财政统筹支出。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为133万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款的创新型省份建设专项资金未列入年初预算。

7、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为88.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款的第一批创新型省份建设专项资金支出未列入年初预算。

8、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为49.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款的第六批创新型省份建设专项资金支出未列入年初预算。

9、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为133.2万元,支出决算为90.17万元,完成年初预算的67.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是:科普活动项目支出的减少。

10、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)

年初预算为0万元,支出决算为771万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款的第二、八批创新型省份建设专项资金支出为列入年初预算。

11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款的第一批创新型省份建设专项资金支出未列入年初预算。

12、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2,618.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨款的企业科技创新创业团队支持计划补贴资金未列入年初预算。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员组织工作经费支出的增加。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为18.29万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员的增加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为9.14万元,支出决算为13.18万元,完成年初预算的144.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员的增加。

16、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为18.51万元,支出决算为19.63万元,完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员的增加。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为29.92万元,支出决算为33.14万元,完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出484.29万元,其中:人员经费447.75万元,占基本支出的92.45%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费36.54万元,占基本支出的7.55%,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待 ,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区科学技术局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区科学技术局2021年度机关运行经费支出36.54万元,比年初预算数减少6.05万元,下降14.21%。主要原因是:办公经费项目支出的减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出8.36万元,用于开展2021年度“天心科普大讲堂”,人数7,127人,培训内容为经过4年的积累,天心科普大讲堂项目筛选出了最受群众欢迎的几个项目如安全教育、“最强大脑”和环保科普体验项目继续在全区范围内广泛开展。同时推陈出新,今年新推出的大疆无人机和大疆机甲机器人科普体验项目,以更高的科技含量,更炫酷的“第一视角”体验感,受到广大青少年尤其是中小学生的热捧,全年共“出场”12次。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费7.99万元;印刷费0万元;咨询费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0.47万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费0万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0.05万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费0.98万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用12.13万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置1.82万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区科学技术局2021年度政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.39万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市天心区科学技术局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。










第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分附件




长沙市天心区科技局   

2023年1月4日     






天心区科技局2021年项目绩效自评报告.doc

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