长沙市天心区科学技术局2022年度部门决算说明
2022年度长沙市天心区科学技术局部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区科学技术局概况
一、部门职责
（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，推进全区性重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协同推进创建国家创新型城市工作。
（三）承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。
（四）编制区级重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。
（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责拟订军民融合科技发展规划、相关政策并组织实施，负责军民融合科技创新相关职责。
（六）牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
（七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设，协同推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度。
（九）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门与街道、园区对外科技合作与科技人才交流工作。
（十）负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。
（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区科学技术局内设机构3个包括：办公室、科技规划与资源配置管理科、产业促进科（外国专家服务科）。
（二）决算单位构成
长沙市天心区科学技术局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区科学技术局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区科学技术局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,400.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
7,303.95 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
4.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.52 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
29.02 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
36.15 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
7,404.65 |
本年支出合计 |
58 |
7,404.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
7,404.65 |
总计 |
62 |
7,404.65 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市天心区科学技术局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
7,404.65 |
7,400.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
7,303.95 |
7,299.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
484.87 |
480.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
470.92 |
466.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20602 |
基础研究 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20603 |
应用研究 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060303 |
高技术研究 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,701.83 |
1,701.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,031.83 |
1,031.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
670.00 |
670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1,072.77 |
1,072.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
94.52 |
94.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
978.25 |
978.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
130.62 |
130.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
520.00 |
520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060901 |
科技重大专项 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060902 |
重点研发计划 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,568.85 |
2,568.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,568.85 |
2,568.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.83 |
28.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.83 |
28.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区科学技术局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
7,404.65 |
571.41 |
6,833.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
7,303.95 |
470.92 |
6,833.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
484.87 |
470.92 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
470.92 |
470.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20602 |
基础研究 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20603 |
应用研究 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060303 |
高技术研究 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,701.83 |
0.00 |
1,701.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,031.83 |
0.00 |
1,031.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
670.00 |
0.00 |
670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1,072.77 |
0.00 |
1,072.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
94.52 |
0.00 |
94.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
978.25 |
0.00 |
978.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
130.62 |
0.00 |
130.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
68.62 |
0.00 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
520.00 |
0.00 |
520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060901 |
科技重大专项 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060902 |
重点研发计划 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,568.85 |
0.00 |
2,568.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,568.85 |
0.00 |
2,568.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.52 |
35.32 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.52 |
35.32 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.83 |
28.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.83 |
28.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区科学技术局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,400.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
7,299.71 |
7,299.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
29.02 |
29.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
7,400.41 |
本年支出合计 |
59 |
7,400.41 |
7,400.41 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
7,400.41 |
总计 |
64 |
7,400.41 |
7,400.41 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区科学技术局 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
7,400.41 |
567.17 |
6,833.24 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
7,299.71 |
466.68 |
6,833.04 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
480.63 |
466.68 |
13.96 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
466.68 |
466.68 |
0.00 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
7.96 |
0.00 |
7.96 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
20602 |
基础研究 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
2060203 |
自然科学基金 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
20603 |
应用研究 |
800.00 |
0.00 |
800.00 | ||
|
2060303 |
高技术研究 |
800.00 |
0.00 |
800.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,701.83 |
0.00 |
1,701.83 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,031.83 |
0.00 |
1,031.83 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
670.00 |
0.00 |
670.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1,072.77 |
0.00 |
1,072.77 | ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
94.52 |
0.00 |
94.52 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
978.25 |
0.00 |
978.25 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
130.62 |
0.00 |
130.62 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
68.62 |
0.00 |
68.62 | ||
|
2060705 |
科技馆站 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
520.00 |
0.00 |
520.00 | ||
|
2060901 |
科技重大专项 |
400.00 |
0.00 |
400.00 | ||
|
2060902 |
重点研发计划 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,568.85 |
0.00 |
2,568.85 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,568.85 |
0.00 |
2,568.85 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.52 |
35.32 |
0.20 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.52 |
35.32 |
0.20 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.28 |
20.28 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.02 |
29.02 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.83 |
28.83 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.83 |
28.83 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.15 |
36.15 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区科学技术局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
478.72 |
302 |
商品和服务支出 |
50.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
104.40 |
30201 |
办公费 |
17.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.44 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
181.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.04 |
30207 |
邮电费 |
0.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
36.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.59 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
71.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.18 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.24 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.01 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
37.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.66 |
||||||
|
人员经费合计 |
516.72 |
公用经费合计 |
50.46 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区科学技术局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区科学技术局 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区科学技术局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
1.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7,404.65万元。与上年相比，收、支总计各增加2,480.76万元，增长50.38%。主要原因是上级财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7,404.65万元，其中：财政拨款收入7,400.41万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.24万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7,404.65万元，其中：基本支出571.41万元，占7.72%；项目支出6,833.24万元，占92.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,400.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,476.52万元，增长50.3%。主要原因是上级财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7,400.41万元，占本年支出合计的99.94%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,476.52万元，增长50.3%。主要原因是上级财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7,400.41万元，主要用于以下方面：科学技术支出7,299.71万元，占98.64%；社会保障和就业支出35.52万元，占0.48%；卫生健康支出29.02万元，占0.39%；住房保障支出36.15万元，占0.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为484.63万元，支出决算数为7,400.41万元，完成年初预算的1,527.02%，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为243.3万元，支出决算为466.68万元，完成年初预算的191.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度绩效工资在本年度支出。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2.34万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的340.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“科技副总”及重点工作考核经费支出。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
5、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）
年初预算为0万元，支出决算为800万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,031.83万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为670万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.52万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为978.25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为133.2万元，支出决算为68.62万元，完成年初预算的51.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科普活动支出减少。
11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为400万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
14、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,568.85万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶企资金增加。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休党员工作经费。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.33万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关养老保险支出减少。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为10.67万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的140.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休干部职业年金单位部分。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为33.09万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的87.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出减少。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为34.51万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出567.17万元，其中：
人员经费516.72万元，占基本支出的91.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费50.46万元，占基本支出的8.9%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未开展公务接待活动，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市天心区科学技术局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
长沙市天心区科学技术局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区科学技术局2022年度机关运行经费支出50.46万元，比年初预算数增加1.85万元，增长3.81%。主要原因是：增加征订科技日报等支出。
十一、一般性支出情况
2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0.8万元，用于召开科协第三届代表大会，人数150人，会议内容为选举区科协第三届委员并召开第三届委员会第一次全委会。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市天心区科学技术局2022年度政府采购支出总额43.72万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.98万元。授予中小企业合同金额43.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.72万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，长沙市天心区科学技术局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位紧紧围绕“三个一”的目标要求，以产学研对接暨高企提升行动为抓手，深入实施创新驱动发展战略，充分发挥科技在加快全区经济社会发展的支撑与引领作用，为推动全区经济发展助力，规上企业R&D完成19.0342亿元，增速13.8%，居全市第四、内五区第二；规上工业企业研发活动占比达到63.16%，超过年度目标任务10个百分点，增速15.66%，居全市第二、内五区第一；高新技术企业达到386家，增速25.73%；每万家企业法人中高企数达到153家，增速24.39%；1-9月，全区高新产业增加值完成300.57亿元，增速15.4%，内五区第一；完成技术贸易服务合同登记项数3487项、增速97.34%，内五区总量第一、增速第三；登记金额113亿元，增速123.97%，内五区总量第二、增速第一。
（二）存在的问题及原因分析
在预算执行方面，由于项目实施周期长，部分项目经费预算支出进度不均衡，执行效率较低。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
天心区科技局
2023年12月12日
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