首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区科技局 > 财政信息

长沙市天心区科学技术局2024年度部门预算说明

发布时间 : 2024-03-21 来源:天心区科技局 字体大小:

2024年度长沙市天心区科学技术局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,推进全区性重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协同推进创建国家创新型城市工作。

3、承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区级财政科技计划并组织实施。

4、编制区级重大科技项目计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。

6、牵头区级技术转移体系建设,提出科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

7、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设,协同推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

8、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门与街道、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

9、负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。

(二)机构设置

本部门由1个行政单位、3个内设科室组成,无二级机构。行政单位具体为:长沙市天心区科学技术局;内设科室具体为:办公室、科技规划与资源配置科、产业促进及外国专家服务科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区科学技术局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算371.86万元,其中:财政拨款371.86万元。收入较去年减少264.63万元,主要是人员减少

(二)支出预算:2024年本部门支出预算371.86万元。科学技术支出292.46万元,社会保障和就业支出32.46万元,卫生健康支出21.33万元,住房保障支出25.62万元。支出较去年减少264.63万元,主要是人员减少

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算371.86万元,其中,科学技术支出292.46万元,占78.65%;社会保障和就业支出32.46万元,占8.73%;卫生健康支出21.33万元,占5.74%;住房保障支出25.62万元,占6.89%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数337.16万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数34.7万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务34.7万元,主要用于科学普及等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费25.45万元,比上年预算减少20.31万元,比上年预算下降44.38%,主要是人员减少

(二)“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.2万元,主要是人员减少

(三)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额6.74万元,其中,货物类采购预算3.74万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为371.86万元,其中,基本支出337.16万元,项目支出34.7万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

371.86

一、[201]一般公共服务支出

二、财政专户管理资金收入

二、[202]外交支出

三、事业收入

三、[203]国防支出

四、上级补助收入

四、[204]公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、[205]教育支出

六、附属单位上缴收入

六、[206]科学技术支出

292.46

七、其他收入

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

32.46

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

21.33

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

25.62

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

371.86

本年支出合计

371.86

财政拨款结余结转

结转下年

财政拨款结转

财政拨款结余

财政专户结余结转

单位资金结余结转

收入总计

371.86

支出总计

371.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

合计

371.86

371.86

206

科学技术支出

292.46

292.46

01

科学技术管理事务

292.46

292.46

206

01

01

行政运行

257.76

257.76

206

01

02

一般行政管理事务

34.70

34.70

208

社会保障和就业支出

32.46

32.46

05

行政事业单位养老支出

32.46

32.46

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.89

20.89

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

11.56

11.56

210

卫生健康支出

21.33

21.33

07

计划生育事务

0.29

0.29

210

07

17

计划生育服务

0.29

0.29

11

行政事业单位医疗

21.04

21.04

210

11

01

行政单位医疗

21.04

21.04

221

住房保障支出

25.62

25.62

02

住房改革支出

25.62

25.62

221

02

01

住房公积金

25.62

25.62

注:本表反映部本年度取得的各收入情况。本表金额转换为万元,因四舍五入可能存在尾数差。

2024年部门支出总体情况表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

合计

371.86

337.16

34.70

206

科学技术支出

292.46

257.76

34.70

01

科学技术管理事务

292.46

257.76

34.70

206

01

01

行政运行

257.76

257.76

206

01

02

一般行政管理事务

34.70

34.70

208

社会保障和就业支出

32.46

32.46

05

行政事业单位养老支出

32.46

32.46

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.89

20.89

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

11.56

11.56

210

卫生健康支出

21.33

21.33

07

计划生育事务

0.29

0.29

210

07

17

计划生育服务

0.29

0.29

11

行政事业单位医疗

21.04

21.04

210

11

01

行政单位医疗

21.04

21.04

221

住房保障支出

25.62

25.62

02

住房改革支出

25.62

25.62

221

02

01

住房公积金

25.62

25.62

注:本表反映部本年度各支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

371.86

一、本年支出

371.86

371.86

(一)一般公共预算拨款

371.86

一、[201]一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

二、[202]外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

三、[203]国防支出

二、上年结转

四、[204]公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

五、[205]教育支出

(二)政府性基金预算拨款

六、[206]科学技术支出

292.46

292.46

(三)国有资本经营预算拨款

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

32.46

32.46

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

21.33

21.33

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

25.62

25.62

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收入总计

371.86

支出总计

371.86

371.86

注:本表反映部本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

371.86

337.16

34.70

206

科学技术支出

292.46

257.76

34.70

01

科学技术管理事务

292.46

257.76

34.70

206

01

01

行政运行

257.76

257.76

206

01

02

一般行政管理事务

34.70

34.70

208

社会保障和就业支出

32.46

32.46

0.00

05

行政事业单位养老支出

32.46

32.46

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.89

20.89

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

11.56

11.56

210

卫生健康支出

21.33

21.33

0.00

07

计划生育事务

0.29

0.29

0.00

210

07

17

计划生育服务

0.29

0.29

11

行政事业单位医疗

21.04

21.04

0.00

210

11

01

行政单位医疗

21.04

21.04

221

住房保障支出

25.62

25.62

0.00

02

住房改革支出

25.62

25.62

0.00

221

02

01

住房公积金

25.62

25.62

注:本表反映部本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

337.16

308.83

28.33

301

工资福利支出

283.11

283.11

30101

基本工资

42.21

42.21

30102

津贴补贴

35.90

35.90

30103

奖金

87.67

87.67

30107

绩效工资

15.51

15.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.89

20.89

30109

职业年金缴费

11.56

11.56

30110

职工基本医疗保险缴费

7.41

7.41

30111

公务员医疗补助缴费

10.50

10.50

30112

其他社会保障缴费

1.20

1.20

30113

住房公积金

25.62

25.62

30199

其他工资福利支出

24.65

24.65

302

商品和服务支出

25.45

25.45

30207

邮电费

0.50

0.50

30217

公务接待费

0.80

0.80

30228

工会经费

3.90

3.90

30229

福利费

0.84

0.84

30239

其他交通费用

7.39

7.39

30299

其他商品和服务支出

12.02

12.02

303

对个人和家庭的补助

25.72

25.72

30302

退休费

3.98

3.98

30309

奖励金

0.29

0.29

30399

其他对个人和家庭的补助

21.45

21.45

310

资本性支出

2.88

2.88

31002

办公设备购置

2.88

2.88

注:本表反映部本年度一般公共款基本支出明情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

单位:万元

部门名称

三公经费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计:

0.80

0.80

037001_长沙市天心区科学技术局

0.80

0.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计:

说明:本单位本年度无政府基金预算

注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。

2024年项目支出绩效目标表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

单位代码

单位(专项)名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评(扣分标准)

度量单位

指标值 类型

备注

037001

长沙市天心区科学技术局

34.70

037001

党建经费

1.50

强化党支部建设,促进科技事业发展

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

开展党日活动不少于12次

≥12

用以反映和考核党建活动开展情况

定量

质量指标

时效指标

2024年底完成

产出时效

完成时间

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

充分发挥党员先锋模范作用

效果良好

用以反映和考核党员发挥先锋模范作用的情况

等次

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

在职党员满意度

≥90

用以考核在职党员对单位党建工作满意度

百分比

定量

037001

科普经费

33.20

组织全国科技活动周活动,加强科普知识宣传达到科普惠民的目的。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

科技活动周活动

≥1次

用以反映和考核科技活动周工作的开展情况指标

定量

科普宣传活动受益人数

≥10万人次

用以反映和考核科技活动周科普宣传工作的开展情况指标

定量

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

满足全区广大群众对科普宣传的需求

效果良好

用以反映和考核科普宣传工作的社会效益指标

等次

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

用以反映和考核科技活动周科普宣传工作的服务对象满意度指标

百分比

定量

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位:037001_长沙市天心区科学技术局

金额单位:万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评(扣)分标准

备注

037001

长沙市天心区科学技术局

371.86

371.86

337.16

34.70

力争到2024年底,全区高新技术产业增加值增速达到10%以上;高新技术企业数量达500家以上,科技型中小企业数达540家以上;全社会R&D经费支出占GDP的比重达2.81%;完成技术合同交易4500项以上,技术合同交易额145亿元;新增省级以上科技创新平台5家。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

政府采购执行率

80

用以反映政府采购执行率。

全部完成得10分,每少完成1%扣0.5分

实际完成率

90

用以反映实际完成率。

规范采购程序,构建监督体系,任务目标明确、完整得10分,每少完成1%扣0.5分

重点工作办结率

90

用以反映重点工作办结率。

完成全国科技活动周系列科普活动、党建等专项项目工作得10分,1%扣0.5分

重点指出占整体支出比

22

用以反映重点支出占整体支出的比重。

全部完成得10分,每少完成1%扣0.5分

质量指标

预决算和三公经费公开

100

用以反映预决算和三公经费公开情况。

公开及时,内容准确,形式规范,经费使用合理,各项工作开展到位得10分,

时效指标

整体支出进度

90

用以反映整体支出进度。

在预算范围内支出,保障机关政策运转,保障职工基本利益得10分,每少完成1%扣0.5分

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高项目管理的科学性、规范性、时效性

95

用以反映项目管理的科学性、规范性、时效性。

全部完成得10分,每少完成1%扣0.5分

生态效益指标

生态环境影响

100

用以反映生态环境影响情况

实行安全生产、环保不达标企业一票否决得10分,每少完成1%扣0.5分

可持续影响指标

增加就业,开发人才,提升工作科学素质和创新文化意识,拓宽合作方向,提升创新视野及创新能力

定性

效果良好

良好

用以反映增加就业,开发人才,提升工作科学素质和创新文化意识,拓宽合作方向,提升创新视野及创新能力情况。

完成情况良好得10分,没完成视完成情况扣分

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

用以反映服务对象满意度。

全部完成得10分,没少完成1%扣0.5分

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
天心区科技局   
2024年3月21日

扫一扫在手机打开当前页