2020年度长沙市天心区民政局部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责民办非企业单位的登记年检工作，监督社团活动，查处社团组织和民办非企业单位的违法行为以及未经登记而社团或者民办非企业单位名义开展活动或者经营的非法组织。

（三）拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，负责指导、监督和管理养老服务机构的老年人福利机构、特困人员救助供养机构工作，牵头负责民政系统的安全生产监督管理工作。

（四）组织拟定全区慈善事业发展的政策、规划；组织、指导慈善组织开展活动；落实困难残疾人社会福利政策，负责中国福利彩票在线销售和管理，负责社会捐助、雷锋超市、困难救济的监督管理。

（五）建立和实施城乡居民最低生活保障制度,管理分配中央、省、市下拨的以及本级财政安排的保障金,负责低收入家庭认证工作,指导社会救济工作。

（六）负责城市生活无着流浪乞讨人员救助，贯彻落实儿童福利、孤弃儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设，收养登记工作。

（七）贯彻落实基层群众自治组织建设和社区治理的法规政策，制定社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施，指导村民委员会和社区居民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,指导村务,政务公开以及规范化建设,指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰推荐。

（八）负责婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。

（九）负责全区街(镇)、村、社区及以上行政区划变更的呈报工作,承担相邻行政区域边界的勘界,日常管理工作,组织协调行政区域界线的勘定、管理以及边界争议的调处工作。

（十）指导和监督实施国家、省、市有关殡葬法律法规,推动殡葬改革工作。

（十一）负责本单位及所属二级机构的党群、党风廉政、文明创建等工作，统筹推进民政法治建设，牵头负责行政审批和政务服务工作。

（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区民政局内设机构包括：本部门由1个行政单位、3个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：局机关；二级机构具体为：社会救助事务中心、社会工作事务中心、社会组织服务中心；内设科室具体为：办公室、养老服务科、福利慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和儿童福利科。全部纳入2020年决算。

（二）决算单位构成

长沙市天心区民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区民政局本级、社会救助事务中心、社会工作事务中心、社会组织服务中心。

第二部分 2020年度部门决算表

（公开表格见附件1）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,056.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少961.57万元，下降5.65%。主要是因为上级下拨资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,445.88万元，其中：财政拨款收入14,445.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14,301.56万元，其中：基本支出730.46万元，占5.11%；项目支出13,571.1万元，占94.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,056.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少961.57万元，下降5.65%。主要是因为上级下拨资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13,397.69万元，占本年支出合计的93.68%。与上一年度相比，财政拨款支出增加16.18万元，增长0.12%。主要是因为根据上级要求，增加了儿童福利及养老服务设施建设等民生投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13,397.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12,886.48万元，占96.18%；卫生健康支出474.97万元，占3.55%；住房保障支出36.14万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出0.1万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9,416.51万元，支出决算数为13,397.69万元，完成年初预算的142.28%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为306.29万元，支出决算为625.21万元，完成年初预算的204.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据全区统一安排，年中安排了各项人员经费等。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为124.7万元，支出决算为143.52万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排了异地安置人员经费等。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为5,843.2万元，支出决算为7,931.35万元，完成年初预算的135.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算中支出的部分资金来源于上级下拨的“社区工作和人员经费”、“惠民资金”等经费。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为166万元，支出决算为176.69万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨医养结合试点经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区委组织部划转退休人员党建工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.51万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动等导致养老保险缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员职业年金缴费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员抚恤金、丧葬费。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退役军人事务局将无军籍职工人员经费划转至我局。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为12万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的389.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关要求，各级民政部门均加强了儿童福利职能，上级增加了经费投入。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为2,509万元，支出决算为2,347.71万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，高龄老人未及时进行生存认证，做了停发处理，2020年四季度高龄津贴于次年初发放到位。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为60万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的66.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年死亡人数无法准确估算，根据实际情况给予补贴。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为124万元，支出决算为722.82万元，完成年初预算的582.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排“春节慰问经费”。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为70万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的84.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中发放对象中有一人去世，人员经费减少。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排春节慰问等。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为114万元，支出决算为721.36万元，完成年初预算的632.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨养老专项经费。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了新冠肺炎疫情防控工作专项费。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为24.82万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动等导致医疗保险缴费减少。

20、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为442.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，该笔资金为在公共预算项目资金中开支高龄津贴，年初部门预算做在社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）下。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.51万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动等导致住房公积金减少。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区应急管理局划转的安全生产先进单位工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出730.46万元，其中：人员经费669.19万元，占基本支出的91.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费61.27万元，占基本支出的8.39%，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.83万元，完成预算的41.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.83万元，完成预算的41.5%，决算数小于预算数的主要原因是坚决落实了中央八项规定，厉行节约，严控相关公务活动 ，与上年相比减少0.07万元，下降7.78%，下降的主要原因是坚决落实中央八项规定，厉行节约，严控相关公务活动，公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组5个、来宾113人次，主要是接待外单位来我局学习考察工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入653.28万元；年初结转和结余1,045.27万元；支出903.86万元，其中基本支出0万元，项目支出903.86万元；年末结转和结余794.68万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区民政局2020年度机关运行经费支出61.27万元，比年初预算数减少11.67万元，下降16%。主要原因是：严格执行厉行节约，压减机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区民政局一般性支出58.57万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费10.42万元，培训内容有：全区社工（助理）师、全区儿童主任培训、全区养老机构院长培训等；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事等；办公费16.1万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.93万元；取暖费0万元；物业管理费0.14万元；差旅费3.38万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费3.71万元；租赁费0万元；公务接待费0.83万元；被装购置费0万元；劳务费3.14万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用16.73万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置3.19万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区民政局2020年度政府采购支出总额294.3万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.24万元。授予中小企业合同金额292.24万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额292.24万元，占政府采购支出总额的99.3%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市天心区民政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目18个，涉及一般公共预算当年财政拨款13397.69万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2020年天心区民政局部门决算表

二、2020年天心区民政局绩效自评报告

长沙市天心区民政局

2021年9月30日