一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　长沙市天心区民族宗教和外事侨务局于2011年单独成立，为天心区人民政府工作部门。

　　主要职责：贯彻执行党和国家关于民族宗教、外事侨务和港澳工作的方针、政策和法律、法规、规章；承担全区民族宗教、外事侨务、港澳日常工作，协调处理全区民族宗教和外事侨务关系中的重大事宜，维护社会稳定；负责民族成份鉴别、更改和少数民族考生的民族成份审核工作；负责民族的有关统计工作；协助有关部门做好回、维民清真“三食”（肉食、饮食、副食）供应工作；负责辖区内民族宗教场所日常监管工作，依法管理宗教事务，协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动；依法保护全区归侨、侨眷和华侨华人的在区内合法权益；协助做好华侨回国定居及其在内地眷属的工作；协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作；协调处理侨务信访工作；协助做好华侨、华人捐赠工作；协同有关部门处理、防止和抵御境外宗教渗透，配合做好反邪教、反恐怖等专项工作中的涉外事务；指导和参与全区涉外涉侨涉港澳突发事件应急预案的制定和实施，协调处理全区涉外涉侨涉港澳事务。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。

　　(2)人员情况。本部门编制数7人,在职人数7人,其中:在岗人数5人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员2人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

　　二、部门预算单位构成

　　天心区民族宗教和外事侨务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有天心区民族宗教和外事侨务局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及业务工作经费等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数120.88万元，其中，一般公共预算拨款120.88万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加11.06万元，主要是因为工资调标、人员的增加导致人员经费增加7.43万元；公用经费增加3.61万元；项目经费增加0.02万元。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数120.88万元，其中，一般公共服务支出100.18万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出7.02万元，卫生健康支出5.69万元，住房保障支出7.99万元。支出预算较上年增加11.06万元，主要是因为工资调标、人员的增加导致人员经费增加7.43万元；公用经费增加3.61万元；项目经费增加0.02万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数120.88万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为99.26万元，其中，人员经费80.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为21.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，民族支出5万元，主要用于少数民族服务管理、政策宣传、扶贫帮困等方面；宗教支出11.62万元，主要用于宗教场所安全维稳、维护、服务管理、政策宣传、扶贫帮困等方面；外事侨务支出5万元，主要用外事侨务服务管理、政策宣传、扶贫帮困等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款18.7万元，较上年增加3.6万元，上升23.84%，主要是因为另外人员的增加导致人员经费的增加、公用经费的增加、项目经费的增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，主要是因为规范了接待管理、厉行节约、反对铺张浪费、加强廉政建设严格执行天财发（2019）3号文件。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年天心区民族宗教和外事侨务局整体支出120.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出21.62万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年长沙市天心区民族宗教和外事侨务局公开表（部门预算）.xls

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     天心区民族宗教和外事侨务局

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2019年4月28日