2020年度长沙市天心区农业农村局部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区农业农村局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”、林业、水利工作发展中长期规划和年度计划。
（二）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。负责农业各产业的监督管理，组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域和农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物、耕地及永久基本农田质量保护工作。
（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
（四）负责农民、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。
（五）负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（六）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等工作。
（七）负责林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源和森林、湿地资源的监督管理，负责推进林业改革等工作。组织林业生态保护修复和农村片区造林绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。
（八）指导全区水利工程建设、质量监管和运行管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施最严格的水资源管理制度。负责水土保持，组织实施农村水利、水利工程移民管理等工作。
（九）制定区河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施，督办落实区级河长部署的工作任务，统筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作，承担河长制组织实施具体工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾和洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织编制、实施重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。
（十一）负责对全区农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域以及林业、水利行业的安全监督管理。
（十二）负责全区扶贫开发和对外扶贫协作工作。起草扶贫开发、对外扶贫协作的相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责区内农业产业扶贫开发工作。
（十三）负责区级农业、林业、水利切块资金的管理，监督检查其使用情况；负责编制农业、林业、水利专项资金使用计划，对专项项目建设及资金使用情况进行公示。
（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区农业农村局内设机构包括：本部门由1个行政单位、5个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区农业农村局；二级机构具体为：长沙市天心区河长制工作事务中心（非独立法人事业单位）、长沙市天心区动物疫病预防控制中心、长沙市天心区森林保护站、长沙市天心区南托垸水利管理站、长沙市天心区解放垸水利管理站；内设科室具体为：办公室、农业科（扶贫科）、农村科（区委农办秘书科）、水利科、林业科。
（二）决算单位构成
长沙市天心区农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区农业农村局部门本级（含非独立法人事业单位长沙市天心区河长制工作事务中心）；长沙市天心区动物疫病预防控制中心；长沙市天心区森林保护站；长沙市天心区南托垸水利管理站；长沙市天心区解放垸水利管理站。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,587.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
25.28 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
1,574.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
90.11 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
86.43 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
449.91 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
6,567.60 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
109.36 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
10.20 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
8,187.17 |
本年支出合计 |
58 |
7,313.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
3,227.49 |
年末结转和结余 |
60 |
4,101.05 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11,414.66 |
总计 |
62 |
11,414.66 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
8,187.17 |
6,613.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,574.04 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.43 |
63.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.07 |
52.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
13.28 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082201 |
移民补助 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.28 |
96.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.28 |
92.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
490.14 |
490.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
80.14 |
80.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
80.14 |
80.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,373.64 |
5,799.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,574.04 | ||
|
21301 |
农业农村 |
3,495.60 |
3,495.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
672.63 |
672.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1,289.09 |
1,289.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
437.35 |
437.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
811.46 |
811.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
345.49 |
345.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
129.58 |
129.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130212 |
湿地保护 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
85.20 |
85.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
90.29 |
90.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
3,148.21 |
1,574.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,574.04 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
477.15 |
477.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
233.57 |
233.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
140.86 |
140.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
157.22 |
153.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.62 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,930.42 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,570.42 | ||
|
21305 |
扶贫 |
367.47 |
367.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
367.47 |
367.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
111.22 |
111.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.22 |
111.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.22 |
111.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22201 |
粮油事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
7,313.61 |
1,900.73 |
5,412.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.11 |
75.91 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.28 |
60.12 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.93 |
49.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082201 |
移民补助 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.43 |
82.43 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.43 |
82.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.89 |
29.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
449.91 |
0.00 |
449.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
399.77 |
0.00 |
399.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
399.77 |
0.00 |
399.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
50.14 |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
50.14 |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
6,567.60 |
1,633.03 |
4,934.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,984.18 |
1,051.48 |
1,932.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
668.22 |
668.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1,255.05 |
0.00 |
1,255.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
423.23 |
381.58 |
41.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
61.68 |
1.68 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
466.19 |
0.00 |
466.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
280.48 |
115.63 |
164.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
129.16 |
115.63 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
23.75 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
67.97 |
0.00 |
67.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
59.61 |
0.00 |
59.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
2,936.33 |
465.92 |
2,470.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
465.92 |
465.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
233.57 |
0.00 |
233.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
128.46 |
0.00 |
128.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
36.32 |
0.00 |
36.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
20.12 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
163.95 |
0.00 |
163.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,888.00 |
0.00 |
1,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
366.61 |
0.00 |
366.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
366.61 |
0.00 |
366.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
109.36 |
109.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.36 |
109.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.36 |
109.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,587.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
25.28 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
90.11 |
77.07 |
13.04 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
86.43 |
86.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
449.91 |
449.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
4,995.10 |
4,995.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
109.36 |
109.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
6,613.13 |
本年支出合计 |
59 |
5,741.12 |
5,728.08 |
13.04 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3,090.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3,962.61 |
3,932.59 |
30.02 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3,072.82 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
17.78 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
9,703.73 |
总计 |
64 |
9,703.73 |
9,660.67 |
43.06 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
5,728.08 |
1,900.73 |
3,827.34 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.07 |
75.91 |
1.16 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.28 |
60.12 |
1.16 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.16 |
0.00 |
1.16 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.93 |
49.93 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.43 |
82.43 |
4.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.43 |
82.43 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.89 |
29.89 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.55 |
52.55 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
449.91 |
0.00 |
449.91 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
399.77 |
0.00 |
399.77 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
399.77 |
0.00 |
399.77 | ||
|
21103 |
污染防治 |
50.14 |
0.00 |
50.14 | ||
|
2110302 |
水体 |
50.14 |
0.00 |
50.14 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,995.10 |
1,633.03 |
3,362.07 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,984.18 |
1,051.48 |
1,932.70 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
668.22 |
668.22 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1,255.05 |
0.00 |
1,255.05 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
423.23 |
381.58 |
41.66 | ||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
61.68 |
1.68 |
60.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.80 |
0.00 |
9.80 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
466.19 |
0.00 |
466.19 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
280.48 |
115.63 |
164.85 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
129.16 |
115.63 |
13.53 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
23.75 |
0.00 |
23.75 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
67.97 |
0.00 |
67.97 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
59.61 |
0.00 |
59.61 | ||
|
21303 |
水利 |
1,363.83 |
465.92 |
897.91 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
465.92 |
465.92 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
233.57 |
0.00 |
233.57 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
128.46 |
0.00 |
128.46 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
33.62 |
0.00 |
33.62 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
20.12 |
0.00 |
20.12 | ||
|
2130314 |
防汛 |
163.95 |
0.00 |
163.95 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
318.21 |
0.00 |
318.21 | ||
|
21305 |
扶贫 |
366.61 |
0.00 |
366.61 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
366.61 |
0.00 |
366.61 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
109.36 |
109.36 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.36 |
109.36 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
109.36 |
109.36 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.20 |
0.00 |
10.20 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 | ||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,583.83 |
302 |
商品和服务支出 |
141.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
323.46 |
30201 |
办公费 |
10.95 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.57 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
607.83 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
1.70 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
1.70 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.77 |
30206 |
电费 |
2.63 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.26 |
30207 |
邮电费 |
0.51 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.79 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.34 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.65 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
110.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
29.64 |
30213 |
维修（护）费 |
6.37 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
381.55 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
173.87 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
15.79 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
62.23 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
32.34 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
5.27 |
39906 |
赠与 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
14.84 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
65.77 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.68 |
39999 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
11.70 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.08 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.63 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,757.70 |
公用经费合计 |
143.04 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
1.00 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
17.78 |
25.28 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
30.02 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.78 |
13.28 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
18.02 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
5.78 |
13.28 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
6.02 | ||
|
2082201 |
移民补助 |
0.54 |
2.28 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.78 | ||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
5.24 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
5.24 | ||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11,414.66万元。与上一年度相比，收、支总计各减少802.84万元，下降6.57%。主要是因为本年经费压减。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计8,187.17万元，其中：财政拨款收入6,613.13万元，占80.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,574.04万元，占19.23%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计7,313.61万元，其中：基本支出1,900.73万元，占25.99%；项目支出5,412.88万元，占74.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9,703.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少802.92万元，下降7.64%。主要是因为本年经费压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5,728.08万元，占本年支出合计的78.32%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,643.46万元，下降22.29%。主要是因为本年经费压减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5,728.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.07万元，占1.35%；卫生健康支出86.43万元，占1.51%；节能环保支出449.91万元，占7.85%；农林水支出4,995.1万元，占87.2%；住房保障支出109.36万元，占1.91%；灾害防治及应急管理支出10.2万元，占0.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2,324.99万元，支出决算数为5,728.08万元，完成年初预算的246.37%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休干部党组织工作项目资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为51.19万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，增加职业年金一次性补缴项目资金。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员去世，增加发放抚恤金、丧葬费资金。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控期间菜篮子产品保供市级补助资金。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为21.11万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的141.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障缴费基数调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为32.65万元，支出决算为52.55万元，完成年初预算的160.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构新增涉改人员，导致社保缴费支出增长。
8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为399.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金，用于水利建设项目。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加南托港河生态修复（黑臭水体）项目资金。
10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为282.47万元，支出决算为668.22万元，完成年初预算的236.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的正常晋升、2019年各项奖金等人员经费的支出。
11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为419.3万元，支出决算为1,255.05万元，完成年初预算的299.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加兴马洲区域环境治理工作规划方案编制、农村集体产权制度改革村级补助、水利、应急建设等项目资金。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为321.09万元，支出决算为423.23万元，完成年初预算的131.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构人员工资的正常晋升、2019年各项奖金等人员经费的支出。
14、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）
年初预算为3万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的2,056%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级农业专项支持企业境外农业产业园建设、国际性展示展销和出口食品农产品质量安全示范区建设项目资金。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农业产业龙头企业培育项目上级补助资金。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央渔业资源增殖（经济物种放流补助）项目上级补助资金。
17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为466.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新型农业经营主体贷款贴息、消费扶贫智能柜试点项目等上级补助资金。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为99.98万元，支出决算为129.16万元，完成年初预算的129.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构人员工资的正常晋升、2019年各项奖金等人员经费的支出。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加森林生态效益补偿项目上级补助资金。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为130万元，支出决算为67.97万元，完成年初预算的52.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：将年初预算项目资金直接指标分解到了其他单位。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为59.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林业公共项目上级补助资金。
22、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为257.93万元，支出决算为465.92万元，完成年初预算的180.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构人员工资的正常晋升、2019年各项奖金等人员经费的支出。
23、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为77.25万元，支出决算为233.57万元，完成年初预算的302.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加圭白路低排涵、周公塘排渍泵站、南托港河生态修复（黑臭水体）等项目资金。
24、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为129万元，支出决算为128.46万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际支出。
25、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为12万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的280.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城郊结合部排渍、水管体制改革项目市级补助资金。
26、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加水利规划、水利可研、水利设计等前期工作项目上级补助资金。
27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为200万元，支出决算为163.95万元，完成年初预算的81.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：将年初预算项目资金直接指标分解到了其他单位。。
28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为160万元，支出决算为318.21万元，完成年初预算的198.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一江六河流域综合治理（长塘险段管涌群综合治理工程）项目市级补助资金。
29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为366.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扶贫专项资金。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为98.02万元，支出决算为109.36万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、人员工资晋级调标。
31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加林业改革发展资金（森林防火）项目上级补助资金。
32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2019年安全生产先进单位奖金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,900.73万元，其中：人员经费1,757.7万元，占基本支出的92.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费143.04万元，占基本支出的7.53%，主要包括：办公设备购置、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.68万元，完成预算的42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位未进行公务接待 ，与上年相比减少0.83万元，下降100%，下降的主要原因是落实中央八项规定精神，减少公务活动接待，切实将精神落到实处。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.68万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约 ，与上年相比减少9.94万元，下降85.54%，下降的主要原因是公车改革，二级机构公务用车收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.68万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.68万元，主要是公务用车燃油费、维修维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入25.28万元；年初结转和结余17.78万元；支出13.04万元，其中基本支出0万元，项目支出13.04万元；年末结转和结余30.02万元。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区农业农村局2020年度机关运行经费支出49.92万元，比年初预算数减少119.27万元，下降70.49%。主要原因是：严格落实厉行节约，减少支出，降低办公运行经费。。
十、一般性支出情况
2020年度长沙市天心区农业农村局一般性支出912.2万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费5.14万元，用于开展防汛抢险培训；农机安全生产培训等其他培训工作；办公费57.24万元；印刷费11.2万元；咨询费1.3万元；水费2.75万元；电费64.98万元；邮电费1.25万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费3.82万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费54.11万元；租赁费7.47万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费306.09万元；委托业务费381.77万元；公务用车运行维护费1.68万元；其他交通费用11.7万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.7万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市天心区农业农村局2020年度政府采购支出总额347.9万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，长沙市天心区农业农村局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度项目支出开展绩效评价。共涉及资金5434.87万元，占项目支出总额的100%。共组织对农产品质量安全项目、林业草原防灾减灾项目、水利行业业务管理项目等29个项目开展了重点绩效评价，涉及支出5434.87万元。从评价情况来看，2020年我局认真进行了数据分析、数据核查，落实专项资金取得的经济、社会等效益，较好的完成年初设定的绩效目标。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市天心区农业农村局
2021年10月15日
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