长沙市天心区农业农村局2023年部门预算公开说明

目录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”、林业、水利工作发展中长期规划和年度计划。

2、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。负责农业各产业的监督管理，组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域和农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物、耕地及永久基本农田质量保护工作。

3、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

4、负责农民、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。负责农民、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

5、负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

6、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等工作。

7、负责林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源和森林、湿地资源的监督管理，负责推进林业改革等工作。组织林业生态保护修复和农村片区造林绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。

8、指导全区水利工程建设、质量监管和运行管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施最严格的水资源管理制度。负责水土保持，组织实施农村水利、水利工程移民管理等工作。

9、制定区河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施，督办落实区级河长部署的工作任务，统筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作，承担河长制组织实施具体工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾和洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织编制、实施重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。

11、负责对全区农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域以及林业、水利行业的安全监督管理。

12、负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和对口帮扶工作。起草对口帮扶的相关政策、规划并组织实施。负责有效衔接工作督查考核评估，指导推动专项帮扶、行业帮扶和社会帮扶。负责区内农业产业项目开发工作。

13、负责区级农业、林业、水利切块资金的管理，监督检查其使用情况；负责编制农业、林业、水利专项资金使用计划，对专项项目建设及资金使用情况进行公示。

14、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、5个事业单位、5个二级机构、5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区农业农村局；事业单位具体为：长沙市天心区河长制工作事务中心；长沙市天心区动物卫生监督所；长沙市天心区森林保护站；长沙市天心区南托垸水利管理站；长沙市天心区解放垸水利管理站；二级机构具体为：长沙市天心区河长制工作事务中心；长沙市天心区动物卫生监督所；长沙市天心区森林保护站；长沙市天心区南托垸水利管理站；长沙市天心区解放垸水利管理站；内设科室具体为：办公室、农业科（扶贫科）、农村科（区委农办秘书科）、水利科、林业科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区农业农村局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区农业农村局汇总本级及长沙市天心区河长制工作事务中心；长沙市天心区动物卫生监督所；长沙市天心区森林保护站；长沙市天心区南托垸水利管理站；长沙市天心区解放垸水利管理站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,697.97万元，其中：财政拨款2,697.97万元。收入较去年增加562.1万元，主要是人员调入，人员相关经费及行政运行经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,697.97万元。社会保障和就业支出135.83万元，卫生健康支出97.5万元，农林水支出2,320.01万元，住房保障支出144.62万元。支出较去年增加562.10万元，主要是人员调入，人员相关经费及行政运行经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,697.97万元，其中，社会保障和就业支出135.83万元，占5.03%；卫生健康支出97.5万元，占3.61%；农林水支出2,320.01万元，占85.99%；住房保障支出144.62万元，占5.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,898.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数799.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务687.8万元，主要用于动物尸体收集无害化处理专项支出、动物防疫物资及农产品质量安全监测物资专项支出、泵站安全与农产品质量安全专项支出、犬只留检场所和处置专项支出、森林资源保护及防火专项支出、气象防雷专项支出、耕地保护利用区级配套专项支出以及巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接、河长制、林长制、农业、农机、农博会、禁渔、党建（含站所支部经费）等业务工作经费、二级站所食堂开支、办公水电费等方面；水利工程运行与维护32万元，主要用于南托垸、解放垸泵站运行维护费等方面；水资源节约管理与保护2万元，主要用于水资源、水土保持工作支出等方面；其他水利支出78万元，主要用于南托垸、解放垸泵站运行电费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费177.42万元，比上年预算增加16.36万元，比上年预算上升10.16%，主要是人员调入，人员相关经费及行政运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加6万元，主要是因为森林防火职能需要调入我局2台消防车，相关维护成本增加。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，主要用于开展农业农村工作调度会议；培训费预算3万元，用于开展农业农村、林业、森林资源保护等工作培训；未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额505.98万元，其中，货物类采购预算164.08万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算341.90万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,697.97万元，其中，基本支出1,898.16万元，项目支出799.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分  2023年部门预算表（见附件）

长沙市天心区农业农村局

2023年4月3日