长沙市天心区农业农村局2023年部门决算公开说明
目 录
第一部分 长沙市天心区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区农业农村局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”、林业、水利工作发展中长期规划和年度计划。
（二）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。负责农业各产业的监督管理，组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域和农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物、耕地及永久基本农田质量保护工作。
（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
（四）负责农民、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产、资金、资源管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。
（五）负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（六）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等工作。
（七）负责林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源和森林、湿地资源的监督管理，负责推进林业改革等工作。组织林业生态保护修复和农村片区造林绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。
（八）指导全区水利工程建设、质量监管和运行管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施最严格的水资源管理制度。负责水土保持，组织实施农村水利、水利工程移民管理等工作。
（九）制定区河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施，督办落实区级河长部署的工作任务，统筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作，承担河长制组织实施具体工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾和洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织编制、实施重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。
（十一）负责对全区农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域以及林业、水利行业的安全监督管理。
（十二）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和对口帮扶工作。起草对口帮扶的相关政策、规划并组织实施。负责有效衔接工作督查考核评估，指导推动专项帮扶、行业帮扶和社会帮扶。负责区内农业产业项目开发工作。
（十三）负责区级农业、林业、水利切块资金的管理，监督检查其使用情况；负责编制农业、林业、水利专项资金使用计划，对专项项目建设及资金使用情况进行公示。
（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区农业农村局内设科室5个包括：办公室、农业科、农村科（区委农办秘书科）、水利科、林业科。
（二）决算单位构成
长沙市天心区农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区农业农村局本级及长沙市天心区河长制工作事务中心；长沙市天心区动物卫生监督所；长沙市天心区森林保护站；长沙市天心区南托垸水利管理站；长沙市天心区解放垸水利管理站。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8186.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2.28 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
227.12 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
144.80 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
95.72 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1705.55 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
6306.65 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
151.19 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
12.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8415.91 |
本年支出合计 |
58 |
8415.91 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8415.91 |
总计 |
62 |
8415.91 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
8415.91 |
8188.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.12 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.80 |
144.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.97 |
135.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.72 |
95.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.95 |
94.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.95 |
94.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1705.55 |
1705.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1705.55 |
1705.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1705.55 |
1705.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6306.65 |
6079.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.12 |
|
21301 |
农业农村 |
3915.66 |
3769.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.88 |
|
2130101 |
行政运行 |
1529.28 |
1498.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.74 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
652.43 |
651.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.35 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.23 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
240.70 |
145.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.14 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1466.07 |
1447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.66 |
|
21302 |
林业和草原 |
163.24 |
163.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
85.98 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130227 |
贷款贴息 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
32.84 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2064.20 |
2058.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.10 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
175.50 |
175.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.10 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
129.58 |
129.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
463.08 |
463.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.63 |
76.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
76.63 |
76.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
78.73 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.14 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
78.73 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.14 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
8415.91 |
1914.20 |
6501.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
144.80 |
137.79 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.97 |
134.56 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.72 |
95.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.95 |
94.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.95 |
94.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1705.55 |
0.00 |
1705.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1705.55 |
0.00 |
1705.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1705.55 |
0.00 |
1705.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6306.65 |
1529.49 |
4777.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3915.66 |
1529.28 |
2386.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
1529.28 |
1529.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
652.43 |
0.00 |
652.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
240.70 |
0.00 |
240.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1466.07 |
0.00 |
1466.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
163.24 |
0.22 |
163.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
85.98 |
0.00 |
85.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130227 |
贷款贴息 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
32.84 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
33.85 |
0.00 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2064.20 |
0.00 |
2064.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
175.50 |
0.00 |
175.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
129.58 |
0.00 |
129.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
463.08 |
0.00 |
463.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.63 |
0.00 |
76.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
76.63 |
0.00 |
76.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
78.73 |
0.00 |
78.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
78.73 |
0.00 |
78.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8186.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2.28 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
144.80 |
142.52 |
2.28 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
95.72 |
95.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1705.55 |
1705.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
6079.53 |
6079.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8188.79 |
本年支出合计 |
59 |
8188.79 |
8186.51 |
2.28 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
8188.79 |
总计 |
64 |
8188.79 |
8186.51 |
2.28 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
8186.51 |
1883.46 |
6303.05 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.52 |
137.79 |
4.73 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.97 |
134.56 |
1.42 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.72 |
95.72 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.95 |
94.95 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.95 |
94.95 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1705.55 |
0.00 |
1705.55 |
|
21103 |
污染防治 |
1705.55 |
0.00 |
1705.55 |
|
2110302 |
水体 |
1705.55 |
0.00 |
1705.55 |
|
213 |
农林水支出 |
6079.53 |
1498.76 |
4580.77 |
|
21301 |
农业农村 |
3769.78 |
1498.54 |
2271.24 |
|
2130101 |
行政运行 |
1498.54 |
1498.54 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
651.09 |
0.00 |
651.09 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
145.56 |
0.00 |
145.56 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1447.40 |
0.00 |
1447.40 |
|
21302 |
林业和草原 |
163.24 |
0.22 |
163.02 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
85.98 |
0.00 |
85.98 |
|
2130211 |
动植物保护 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
|
2130227 |
贷款贴息 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
32.84 |
0.00 |
32.84 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
33.85 |
0.00 |
33.85 |
|
21303 |
水利 |
2058.10 |
0.00 |
2058.10 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
175.50 |
0.00 |
175.50 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
129.58 |
0.00 |
129.58 |
|
2130314 |
防汛 |
65.27 |
0.00 |
65.27 |
|
2130315 |
抗旱 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
463.08 |
0.00 |
463.08 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.63 |
0.00 |
76.63 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
76.63 |
0.00 |
76.63 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
3.59 |
0.00 |
3.59 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
|
221 |
住房保障支出 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1555.52 |
302 |
商品和服务支出 |
178.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
262.23 |
30201 |
办公费 |
97.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
433.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
147.49 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.36 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
46.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.67 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
151.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
256.43 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
149.30 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
24.06 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.23 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
81.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.40 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.38 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.73 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
40.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.07 |
||||||
|
人员经费合计 |
1704.82 |
公用经费合计 |
178.64 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
合计 |
合计 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.38 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8,415.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,389.3万元，增长39.65%。主要原因是收到中央、省级、市级专项经费，水污染防治项目、农业农村项目、水利工程建设项目、林业资源管理项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8,415.91万元，其中：财政拨款收入8,188.79万元，占97.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入227.12万元，占2.7%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8,415.91万元，其中：基本支出1,914.2万元，占22.75%；项目支出6,501.72万元，占77.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8,188.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,455.57万元，增长42.83%。主要原因是收到中央、省级、市级专项经费，水污染防治项目、农业农村项目、水利工程建设项目、林业资源管理项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出8,186.51万元，占本年支出合计的97.27%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,465.33万元，增长43.09%。主要是因为水污染防治项目、农业农村项目、水利工程建设项目、林业资源管理项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出8,186.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出142.52万元，占1.74%；卫生健康支出95.72万元，占1.17%；节能环保支出1,705.55万元，占20.83%；农林水支出6,079.53万元，占74.26%；住房保障支出151.19万元，占1.85%；粮油物资储备支出12万元，占0.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2,697.97万元，支出决算数为8,186.51万元，完成年初预算的303.43%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休干部两项待遇、党建及活动等项目经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为105.07万元，支出决算为103.2万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为30.76万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，根据实际机关事业单位职业年金缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世，按规定追加退休人员丧葬费、抚恤金。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定支付区直、事业单位残疾人就业保障金。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为96.73万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际行政单位医疗缴费支出。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,705.55万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水污染防治项目支出增加。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为1,520.21万元，支出决算为1,498.54万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约反对浪费。
10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为687.8万元，支出决算为651.09万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约反对浪费。
11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.23万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：动物疫病防控项目支出增加。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为145.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：耕地地力保护补贴项目支出增加。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.96万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：渔业资源保护、耕地质量提升补助项目支出增加。
14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,447.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村项目支出增加。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业资源管理项目支出增加。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为85.98万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林生态保护项目支出增加。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生物多样性保护项目支出增加。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在记账凭证录入时将该笔支出的支出功能分类2130101（农林水支出/农业农村/行政运行）误录为2130227（农林水支出/林业和草原/货款贴息），实际并没有农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）的支出，该笔支出属于农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）的支出。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.84万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火项目、林业病虫害防控项目支出增加。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.85万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业资源保护项目支出增加。
21、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：河道界桩管理项目支出增加。
22、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程项目支出增加。
23、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为32万元，支出决算为175.5万元，完成年初预算的548.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利发展项目、泵站运行维护项目支出增加。
24、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为2万元，支出决算为129.58万元，完成年初预算的6,479%。决算数大于年初预算数的主要原因是：水资源管理项目支出增加。
25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.27万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：害堤动物隐患整治项目、防汛项目支出增加。
26、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利救灾项目支出增加。
27、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水库移民项目支出增加。
28、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村供水工程建设项目支出增加。
29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为78万元，支出决算为463.08万元，完成年初预算的593.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：河长制项目、水利工程建设项目支出增加。
30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：衔接推进乡村振兴项目支出增加。
31、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业保险项目支出增加。
32、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：稻谷目标价格补贴项目支出增加。
33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业水价综合改革计量设施建设项目支出增加。
34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为144.62万元，支出决算为151.19万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，根据实际住房公积金缴费。
35、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食应急保障项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,883.46万元，其中：
人员经费1,704.82万元，占基本支出的90.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费178.64万元，占基本支出的9.48%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.38万元，完成预算的70.89%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约反对浪费，与上年相比增加3.93万元，增长160.41%，增长的主要原因是增加2台森林消防车，2022年由区应急局调拨至我局。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为6.38万元，完成预算的70.89%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约反对浪费，与上年相比增加3.93万元，增长160.41%，增长的主要原因是增加2台森林消防车，2022年由区应急局调拨至我局。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.38万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.38万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.38万元，主要是公务用车燃油费、维修维护费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入2.28万元；年初结转和结余0万元；支出2.28万元，其中基本支出0万元，项目支出2.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水库移民扶持项目支出增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
长沙市天心区农业农村局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区农业农村局2023年度机关运行经费支出178.64万元，比年初预算数增加1.22万元，增长0.69%。主要原因是：人员增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出3万元，用于召开局系统日常工作部署会议，人数78人，会议内容为乡村振兴调研会、美丽村庄部署会、森林防火特护期部署会等。2023年本部门培训费支出3万元，用于开展农机安全生产培训、乡村振兴产业人才政策培训、水利工程建设管理培训等，人数122人，培训内容为农机安全生产培训、乡村振兴产业人才政策培训、水利工程建设管理培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市天心区农业农村局2023年度政府采购支出总额271.31万元，其中：政府采购货物支出13.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.36万元。授予中小企业合同金额257.36万元，占政府采购支出总额的94.86%，其中：授予小微企业合同金额257.36万元，占政府采购支出总额的94.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市天心区农业农村局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是湘江禁捕巡查、安全生产工作巡查、农村人居环境实地评价等，执法执勤用车主要是消防车执行森林防火工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2023年决算支出共计8415.92万元，已完成整体绩效自评。主要用于美丽乡村建设、农村人居环境整治、农村集体“三资”管理突出问题整治（审计）、河长制、水利工程建设、泵站运行管理与维护、气象防雷、水资源管理、水土保持、耕地保护、农业企业扶持、动物防疫、农产品质量安全监管、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和对口帮扶等业务一般工作经费。。
（二）存在的问题及原因分析
根据预算自评结果，严格管控下年度资金支付进程，仔细核对付款资料，合理规划资金支付节点。项目绩效目标可根据实际工作情况进一步细化，区级财政预算资金可根据职能职责和工作情况进行科学安排。。
具体情况见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2023年度天心区农业农村局整体支出绩效自评报告
长沙市天心区农业农村局
2024年11月12日
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