长沙市天心区人力资源和社会保障局2019年部门决算说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区人力资源和社会

保障局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场，并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。

（5）负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全。

（6）指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理、服务、引进工作，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

（7）负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。

（8）贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（9）贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区人力资源和社会保障局；二级机构具体为：长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队；内设科室具体为：办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险管理科、劳动仲裁科、就业促进科，以上机构全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。纳入2020年部门决算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为2730.77万元。收入与2018年相比，收入、支出总计各减少555.28万元，减少16.90%。主要原因：1、厉行节约，压减开支；2、减少了全区基层社保人员的工资和工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2659.34万元，其中：财政拨款收入2536.29万元，占95.37%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入123.05万元，占4.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2411.28万元，其中：基本支出1541.12万元，占63.91%；项目支出870.16万元，占36.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为2607.72万元,与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少663.98万元，减少20.29%。主要原因：1、减少了全区基层社保人员工资和工作经费；2、减少了军队转业干部安置经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2291.35万元，占本年支出合计的95.03%，与2018年相比，财政拨款支出减少175.07万元，减少7.64%。主要原因：1、减少了引进人才费用；2、减少了基层社保人员工资和工作经费；3、减少了军队转业干部安置经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2291.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.2万元，占9.3%；社会保障和就业支出（类）支出1950.55万元，占85.13；卫生健康（类）支出48.91万元，占2.14%；住房保障（类）支出78.69万元，占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2328.49万元，支出决算数为2291.35万元，完成年初预算的98.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为276万元，支出决算为207.76万元，完成年初预算的75.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实行厉行节约，压减开支，减少了公务员招考费用。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为744.61万元，支出决算为1234.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整调标。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为155.7万元，支出决算为261.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加了2018年社保扩面费用。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

支出决算为3.26万元，年初未安排经费，上年结余“其他人力资源和社会保障管理事务支出 ”经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.84万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的81.71%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

支出决算为5.74万元，年初未安排经费，年中追加职业年金经费。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

支出决算为10万元，年初未安排经费，年中上级下拨了就业补助资金。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

支出决算为25.9万元，年初未安排经费，年中上级拨付困难企业军转干部春节慰问费。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为87元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的61.17%。主要原因是2019年机构改革，此项职能转出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为695元，支出决算为278.3万元，完成年初预算的40.04%。主要原因是2019年社区社保人员实际员额制管理，有部分费用不在我局开支。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为52.52元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的93.13%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为82.38元，支出决算为78.69万元，完成年初预算的95.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1426.28万元，其中：人员经费1302.57万元，占基本支出的91.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费123.71万元，占基本支出的8.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备的购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.39万元，完成预算的17.38%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0.78万元，年初未安排经费，从“引进人才费用 ”经费中调剂使用，与上年相比减少6.49万元，减少89.27%，减少的主要原因是我局实行厉行节约，严格控制费用开支。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的3.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局实行厉行节约，严格控制费用开支。与上年相增加0.08万元，增长72.72%，增长的主要原因是浙江人社厅来长调研而发生的接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.42万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局实行厉行节约，严格控制费用开支；与上年相比减少0.78万元，减少65%，减少的主要原因是我局实行厉行节约，严格控制费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占13.67%，因公出国（境）费支出决算0.78万元，占56.12%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.42万元，占30.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.78万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

2019年湘港澳人力资源服务对接事项支出0.78万元，主要用于差旅费。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，一是通道县就业局来长洽谈扶贫招聘会工作发生的接待支出，二是浙江省人社厅调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.42万元，主要是公务车的油费和维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，因实际公车改革我局公务车于2019年8月已交公车办。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款2328.49万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出123.71万元，比年初预算数减少36.72 万元，降低22.89%  。主要原因是：公务用车运行维护费比年初预算减少2.58万元，公务接待费比年初预算减少4.81万元，办公设备购置比年初预算减少3.38万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办人社系统业务技能练兵比武天心区选拔赛活动，开支5.54万元，主要是统一服装0.29万元，选拔赛荣誉证书、观从抢答奖品0.4万元和选拔赛奖励4.85万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.42万元。授予中小企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的95.76%，其中：授予小微企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的95.76%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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