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长沙市天心区人力资源和社会保障局2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-02 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:


 目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(2)、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划,建立和完善统一规范的人力资源市场,并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)、负责全区促进就业工作,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度、职业资格制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校毕业生就业政策,拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策,完善基金内控制度,编制全区社会保险基金预决算草案,保持社会保险基金总体收支平衡。

(5)、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金安全。

(6)、指导全区事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理、服务、引进工作,贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

(7)、负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策;建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制;贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。

(8)、贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(9)、贯彻执行农民工工作的相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(10)、承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由 1个行政单位、3个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区人力资源和社会保障局;二级机构具体为:长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队;内设科室具体为:办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险管理科、劳动仲裁科、就业促进科。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及天心区人力资源和社会保障局归口管理的一般业务、专用业务等专项经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数1693.11万元,其中,一般公共预算拨款1693.11万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少6.36万元,主要减少因素有:严格按照八项规定制度,厉行节约开支。

(二)支出预算

2021 年年初预算数1693.11万元,其中,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出1549.74万元,卫生健康支出46.75万元,住房保障支出96.62万元。支出预算较上年减少6.36万元,主要因为:严格按照八项规定制,厉行节约开支。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1693.11万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1114.51万元,其中,人员经费983.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费131.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为578.60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,一般行政管理事务支出274.90万元,主要用于全区人才引进、招聘、社保管理工作经费270万元,党建经费4.90万元;综合业务管理支出295.90万元,主要用于企业退休人员社会化管理服务经费等方面;其他社会保障和就业支出7.80万元,主要用于平台人员工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关、长沙市天心区社会保险服务中心、长沙市天心区就业服务中心、长沙市天心区劳动保障监察大队二级机构等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款131.26万元,较上年预算减少21.87万元,下降14.28%,主要因为:严格按照八项规定制,厉行节约开支,将人员公用经费每人下调1万元。

(二)“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额5.81万元,其中:政府采购货物预算5.81万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,人社局机关及所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套) ;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年人社局整体支出1693.11万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出578.6万元,其中:全区人才引进、招聘、社保管理工作经费270万元,党建经费4.9万元,企业退休人员社会化管理服务经费295.9万元,平台人员工作经费7.8万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2021公开表(部门预算).xlsx_(055)长沙市天心区人力资源和社会保障局.xlsx

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