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2021年度长沙市天心区人力资源和社会保障局部门决算

发布时间 : 2023-01-03 来源:天心区人社局 字体大小:

目录

第一部分 长沙市天心区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 长沙市天心区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划,建立和完善统一规范的人力资源市场,并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置。。

(三)负责全区促进就业工作,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度、职业资格制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校毕业生就业政策,拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策,完善基金内控制度,编制全区社会保险基金预决算草案,保持社会保险基金总体收支平衡。

(五)负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金安全。

(六)指导全区事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理、服务、引进工作,贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

(七)负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作;贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策;建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制;贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。

(八)贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(九)贯彻执行农民工工作的相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门由1个行政单位、3个事业单位、3个二级机构、7个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区人力资源和社会保障局;事业单位具体为:天心区社会保险管理服务中心、天心区劳动保障监察大队、天心区就业服务中心;二级机构具体为:天心区社会保险管理服务中心、天心区劳动保障监察大队、天心区就业服务中心;内设科室具体为:办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、就业促进科、劳动仲裁科、社会保险科。

(二)决算单位构成

长沙市天心区人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区人力资源和社会保障局本级及二级机构:天心区社会保险管理服务中心、天心区劳动保障监察大队、天心区就业服务中心。


第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附件一)

二、收入决算表(附件二)

三、支出决算表(附件三)

四、财政拨款收入支出决算总表(附件四)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件五)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件六)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件七)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件八)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件九)


第三部分 2020年度部门决算情况说明 


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,159.91万元。与上一年度相比,收、支总计各减少491.2万元,下降18.53%。主要是因为减少了国有资本经营预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,122.61万元,其中:财政拨款收入2,121.9万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.72万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,159.91万元,其中:基本支出1,883.09万元,占87.18%;项目支出276.82万元,占12.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,159.19万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少487.32万元,下降18.41%。主要是因为减少了社会保障和就业支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,159.19万元,占本年支出合计的99.97%。与上一年度相比,财政拨款支出减少142.44万元,下降6.19%。主要是因为实行厉行节约,减少了社会保障和就业支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,159.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2,010.51万元,占93.12%;卫生健康支出47.79万元,占2.21%;城乡社区支出3万元,占0.14%;住房保障支出97.88万元,占4.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,693.11万元,支出决算数为2,159.19万元,完成年初预算的127.53%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为904万元,支出决算为1,646.16万元,完成年初预算的182.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为人员经费,社会保障、医疗卫生和住房保障整体支出的正常增加。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为274.9万元,支出决算为263.72万元,完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是:实行厉行节约,压减了全区人才引进费用。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了职业技能提升行动第三方监督评价审核经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了离退休人员管理经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为44.76万元,支出决算为46.02万元,完成年初预算的102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调动,保险费用增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为22.38万元,支出决算为28.73万元,完成年初预算的128.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加退休人员补缴前期职业年金。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加退休人员死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为7.8万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是:实行厉行节约,压减了社保人员经费。

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为45.31万元,支出决算为46.35万元,完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调动,导致费用增加。

11、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结余资金,城管工作考核经费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为96.62万元,支出决算为97.88万元,完成年初预算的101.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调动,导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,882.37万元,其中:人员经费1,795.11万元,占基本支出的95.36%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费87.26万元,占基本支出的4.64%,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.37万元,完成预算的18.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.37万元,完成预算的18.5%,决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约,压减开支 ,与上年相比增加0.05万元,增长15.63%,增长的主要原因是因为长株潭人社服务一体会会议前期洽谈事宜和无锡市梁溪区人社局来我区调研而发生的公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.37万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.37万元,全年共接待来访团组2个、来宾27人次,主要是因为长株潭人社服务一体会议前期洽谈事宜和无锡市梁溪区人社局来我区调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出87.26万元,比年初预算数减少44万元,下降33.52%。主要原因是:实行厉行节约,压减少了办公费开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出4.49万元,用于开展充分就业社区业务实操培训、基层公共就业服务能力提升培训、人事管理业务培训和人才专技职称培训,人数312人,培训内容为充分就业社区业务实操培训、基层公共就业服务能力提升、人事管理、人才专技职称培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费21.33万元;印刷费11.15万元;咨询费0万元;水费0.83万元;电费0万元;邮电费3.62万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费5.47万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费4.19万元;租赁费4.45万元;公务接待费0.37万元;被装购置费0万元;劳务费7.61万元;委托业务费136.11万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用22.33万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置20.28万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额123.97万元,其中:政府采购货物支出8.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.86万元。授予中小企业合同金额123.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额123.97万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市天心区人力资源和社会保障局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。


第五部分  整体支出绩效评价自评报告

    详见附件十。



长沙市天心区人力资源和社会保障局

2023年1月3日

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